昆明市呈贡区教育信息中心2023年部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区教育信息中心2023年部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区财政局：
按照《呈贡区财政局关于对2023年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》文件要求，我单位高度重视，及时认真梳理本年财政下达资金情况，并对绩效评价相关工作进行了分工安排，现将具体情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门整体支出概况、年度部门决算收支完成情况等
1.收入构成
昆明市呈贡区教育信息中心2023年年初预算收入511.55万元。其中，一般公共预算财政拨款收入511.55万元。2023年决算收入639.00万元，其中，一般公共预算财政拨款收入637.50万元，其他收入1.50万元。
2.支出构成
昆明市呈贡区教育信息中心2023年年初预算总支出511.55万元。其中：基本支出511.55万元，占总支出的100.00%，项目支出0元。2023年决算支出639.42万元。其中：基本支出502.94万元，占总支出78.66%，项目支出136.48万元，占总支出21.34%。
3.年初预算完成率及当年收支平衡情况
2023年年初预算至年底已全面完成，按照先有预算，后有支出的原则，2023年年初预算收入511.55万元，均为工资社保等人员经费，三季度向上级部门申请项目资金教师研训经费，截至年末最终完成预算支出639.42万元。
4.年末结余结转情况
年末项目支出结转结余资金0.29万元，主要为党建工作经费，2024年我单位将优先使用结余结转资金，加快存量资金支出。
（二）部门整体支出绩效目标
1.根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和财政部门对预算编制的有关精神，结合当前经济形势和区教育信息中心工作实际情况，经过认真测算，编制出2023年部门预算；年底做好决算相关工作，及时根据上级部门文件进行预决算及绩效的公开，接受社会公众的监督。
2.做到连续两年以上未使用的存量资金，根据单位实际情况向财政部门提出改变存量资金用途的申请或上缴财政部门收回。根据资产管理制度，由专人负责管理，并录入资产系统，定期核对，做到账实、账账、账证相符；三公经费做到只减不增。
3.教育信息中心绩效总目标主要是为加强研训人员深入基层指导基层校本研训工作，不断提高研训能力；完成国培计划、省培计划、市级骨干教师等各项培训指标任务；新教师培训的考核；加强教师队伍建设，继续实施中小学幼儿园教师素质提升计划；银龄讲师工作补贴专项工作经费主要是为深入推进科教兴区、人才强区战略、切实加强我区教师队伍建设，打造名师云集的教育高地，推动全区教育事业高质量发展。专项资金专款专用，严格按照《昆明市呈贡区教育体育局财务管理制度》、《昆明市呈贡区教育信息中心内部控制管理制度》等财务制度执行。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析
2023年部门整体支出资金按预算批复及时到账，严格按照各项资金使用管理办法，合法、合规、合理使用资金，在资金管理方面严格遵照财务制度，在项目组织和管理情况方面按照项目实际情况按照流程申报，按照项目进度进行资金拨付，全面落实先有预算后有执行的资金管理使用制度。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的主要是严格落实《预算法》及省、市和上级部门对绩效管理工作的相关要求，遵循“实事求是、统筹安排、合理规划”的原则进行整体支出绩效的管理；实行规范操作、动态监督，年终把关，对整体支出绩效管理工作的内容和质量情况进行职责分工监管，有效推进整体支出绩效管理工作难点，突出绩效管理工作的操作性。合理、安全、高效使用财政资金，按要求在各时间节点达到整体支出绩效的目标，确保整体支出绩效符合客观实际。做深做细绩效评价管理工作，确保数据的准确，按质按量报送数据和相关资料，确保更好的开展整体支出绩效工作。
（二）绩效评价工作过程
我单位根据绩效评价的相关要求，建立了以中心主任为主要领导的评价工作小组，在遵循《呈贡区财政局关于印发<呈贡区财政性资金部门支出绩效评价操作规程>的通知（呈财〔2017〕115号）》文件精神，在前期准备工作中建立了评价工作组，制定评价实施方案，搜集评价依据，确定评价内容；在组织实施过程中进行资料收集与审核分析，根据项目进展情况真实反馈，再进行综合评价打分，最终形成评价结果，最后根据整体支出认真填写整体支出绩效评价报送财政。
三、主要绩效及评价结论
通过自查，根据评分细则评分，得分99分。本部门整体支出绩效优良，各项工作进行有序，但个别工作有待加强改进。
1.经济性分析，我单位高效使用资金，严格按照厉行节约原则，做到财政资金全部用到实处，专款专用。
2.效率性分析，按照年初预算，财政足额下达资金后，我单位按照每季度执行要求结合实际情况列支，资金拨付及使用严格按照相关制度文件执行，但因前期教师研训经费申请过程较为漫长和曲折，项目资金于10月中旬下达到位，资金使用中集中在四季度支付，部分项目还未完成采购流程或未完成调研就到结账时间，造成部分研训活动未能在2023年内开展。
3.效益性分析，严格按照专项资金管理办法列支，资金专款专用，合理规范，资金分配合理、按质、按量、按时、完成各项培训计划，中小学幼儿园教师全员参训，按照教师专业发展的不同阶段，对教师进行职前培养、入职教育和在职培训，引领教师总结、推广教育教学经验，参与教改实验，探索教学规律，促进教师专业发展，研训活动的开展后续收获效果明显。
四、存在的问题
首先，固定资产管理有待进一步规范，资产安全管理和责任要落实到人。其次，在保障资金使用合理规范的前提下加快资金使用进度。
五、有关建议
我单位应加强人员安排，对固定资产中待报废的部分全面清查盘点，上报财政审批并进一步建立固定资产管理制度，切实做到账实相符、账证相符、账账相符。
六、其他需要说明的问题
无。
附件4-2：教育信息中心教师研训经费项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：昆明市学科带头人和骨干教师工作经费、进银龄讲师项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：项目支出绩效报告（自评）（党建工作经费、区直党工委党员教育活动经费）
