昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处 2024年预算公开
监督索引号53011400377200000
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、人事、机构编制、文秘、督办、电子政务、依法行政、保密、后勤保障等职责，负责街道纪检监察、人大、政协、妇联、工会、财务、国有资产监管、政府采购、工资、人民武装工作。
2.基层党建办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，统筹街道、社区党建工作、组织工作。负责抓好辖区内思想政治、意识形态、社会主义精神文明创建工作。负责共青团、统战、民族宗教等相关工作。指导监督社区党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理、区域化党建等工作。
3.经济发展办公室。负责拟定区域经济发展规划并组织实施。负责辖区内各类经济组织及市场主体的监督管理服务等工作。负责街道的招商引资，协税、护税工作，企业管理、统计等工作，统筹推进各项经济指标任务的完成。负责推动区域经济产业提升、投资促进、科技推广、大数据管理等工作，配合推进重大项目落地。
4.社会建设办公室。负责贯彻执行党的路线、方针、政策和区委关于加强社会建设的决议、决定，研究提出工作意见，并组织实施。负责辖区内社区建设，推进居民自治，动员社会力量参与社会治理，服务社区发展。负责培育和发展社区社会组织，管理好社区工作者队伍。承担辖区内学校、医疗单位、企事业单位等公共单位管理、服务、交流、协调等工作。
5.社会治安维稳综合治理办公室。负责维护国家安全，承担法治建设、法制宣传、依法治理、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，负责群众来信来访接待工作及各类信访投诉件的协调处置工作。协助开展流动人口及出租房屋综合管理、禁毒、反邪教反恐怖主义等工作。
6.城市管理综合服务中心。统筹辖区内城市管理工作，负责城市基础设施、公共设施维护与管理，市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、交通运输、环卫设施的维护管理。统筹辖区内违法违规建设、生活污染、公共场所无证经营、违法贩卖物品的治理，做好施工工地的扬尘污染整治、渣土运输及网格化精细化管理及物业监管等工作。
7.社会保障综合服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、劳动仲裁、职业健康监管、养老保险，民政、退役军人、优抚安置、社会救助、最低生活保障，残疾人保障康复、老龄事业、基本医疗保险、卫生健康等服务性工作。负责监督指导社区居家养老建设等工作。
8.文化综合服务中心。负责落实文化、旅游、教育、体育工作方针、政策，做好辖区内文化、旅游、教育、体育、新闻出版、电影、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护与管理等服务性工作，协助和配合有关部门做好辖区文物设施和文化市场的管理服务等工作。
9.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）。承办面向群众的管理、审批、服务等工作。负责街道、社区政务平台、行政审批系统的建设、维护和管理。负责指导社区为民服务站开展工作。
10.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心、街道专职消防队、街道消防工作站牌子）。负责组织协调开展综合执法工作。统筹辖区应急处置工作，负责辖区内的食品安全、消防安全、道路交通安全、企业安全生产等监督管理工作。负责辖区人民防空、地质灾害、防震减灾和突发事件应对处置工作。
11.涉农事务综合服务中心。负责辖区内农业、林业、水务（滇池管理）、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、生态环境保护（水、土、空气等污染防治）、防汛抗旱、扶贫等工作。负责相关农业设施的建设管理工作。统筹推进乡村振兴战略，组织开展环境保护督察、整治。
12.项目建设综合服务中心。负责辖区征地、拆迁工作。负责为项目建设提供规划等保障服务工作。负责辖区内土地房屋等征收补偿安置工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。
所属单位7个，分别是
1.城市管理综合服务中心；
2.社会保障综合服务中心；
3.文化综合服务中心；
4.为民服务中心（加挂党群服务中心牌子）；
5.综合执法队（加挂应急处置综合服务中心牌子）；
6.涉农事务综合服务中心；
7.项目建设综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.创新党建树品牌，深化党建引领。一是实施政治标兵工程。按照主题教育各项工作要求，扎实开展党员教育，促进工作作风转变和工作效能提升，切实将主题教育学习效果转化为指导实践、推动工作的强大动力。二是实施先锋模范工程。进一步规范党员档案管理和发展党员工作，加强积极分子培养，吸收新社会群体、青年人才等重点群体。严格组织生活制度和流动党员管理，加大组织处置力度，发挥社区党员致富带富作用。三是实施战斗堡垒工程。树立“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的理念，践行“一线工作法”，围绕解决难点痛点堵点，项目化实施、清单化落实，推动党建工作提质增效。
2.鼎力争先抓经济，提升发展水平。一是继续保持工业、服务业、社销正增长。努力实现较高增速，扩大优势长板。工业方面紧盯混凝土产值，同时争取新项目入库工作。服务业方面抓好企业的升规纳统工作，确保完成规上服务业企业入库和收入增速目标。社消方面，重点抓好服务企业、抓增量和新入库工作。固定资产投资方面，主动向上对接空军和市级有关部门，力争滇池明珠广场三期项目按原计划137米开工建设，对固投产生实际支撑。二是持续做好招商引资工作。全力以赴抓项目落地，争取全年招商引资到位资金6亿元以上，坚决完成市场主体倍增的年度目标任务。重点挖掘和包装招商引资项目，引进云南服贸协会打造中聚产业园区，为产业发展注入新的活力。做好市体育中心、区人民医院的要素保障，加快中央美术学院昆明附属中学、牛头山冷链物流产业园区规划调整等前期工作，形成开工一批、谋划一批的良好局面，改变固定资产投资、招商引资到位资金持续下滑、挖潜乏力的被动态势。三是积极组织召开项目推介会，加强内培，另一方面继续推行午餐会制度。
3.全力拼路网建设，完善路网体系。一是打通联大街及古滇路和驼峰街交叉口，形成东西向及南北向交通路网体系，做好土地等要素保障工作，确保“断头路”尽快通车。二是启动锦绣大街西段拆迁工作。通过人调、房调、地调等方式做好拆迁前期工作，待区级资金到位后按时限完成拆迁工作。三是配合区级部门推动宝珠街项目开工建设工作，项目土地已移交至昆明新投建设项目管理有限公司。四是做好相关项目的征地拆迁前期工作及用地保障，配合平台公司加快推进呈祥街（兴呈路至环湖路段）项目建设。
4.全力拼项目建设，增进民生福祉。一是做好龙一A7地块安置房安置工作，计划将该地块安置房用于安置乌龙街道已搬迁未安置群众（623户1607人）。二是配合区级部门做好龙一地块安置房项目A8地块开工建设启动工作，为项目落地提供保障。三是翔龙街片区城市服务型冷链物流产业园区，计划在翔龙街南片区建设一个占地约500亩的小型冷链物流基地，打造以生鲜冷链、中央厨房、预制菜、电子商务、跨境电商等业务为主的供应链综合服务平台。预计总投资20亿元，建设周期为三年，争取2024年正式开工建设。四是配合完成乌龙街道片区新建呈贡区人民医院征地拆迁、土地收储、土地指标报批、控规修改等。五是市体育中心项目选址位于乌龙街道可乐片区，占地560亩。待市级最终确定建设方案后，全力支持配好做好要素保障工作。六是中央美术学院昆明附属学校项目。用地面积约70亩，建设成为中央美术学院全国5所附属特色学校，初步规划30班，总投资约4亿元，计划于2024年9月开学招生。目前已启动土地控规调整和项目详规方案的编制工作。
5.全力拼经济发展，提升城市建设。一是提高已拆迁土地使用率，加快推进滇池明珠广场小学、呈贡区人民医院、总部经济聚集区等项目建设。重点推进滇池明珠广场学校、古滇路与驼峰街交叉口、宝珠街西段等净地供应项目的开工建设；积极对接区级部门，加快呈贡区人民医院拆迁工作并启动项目前期工作，争取2024年有实际进展。二是联合各大商管，联动招商，将彩云南路沿线打造成为区域总部经济、楼宇经济聚居区。三是打造以七彩云南第壹城为中心的夜间经济示范街区建设。依托昆明市15个夜间经济集聚区之一的“七彩云南·第壹城”，完善酒吧、慢摇吧、音乐餐吧、小零售等业态增加夜间经济氛围，逐步形成布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济发展格局。
6.着力文旅融合，深挖红色资源。一是进一步深挖卧龙浦历史文化脉络，遵循“生态保护与文农旅共赢共生”的理念，打造滇池治理的“乡愁记忆”样板，全力推动古村落生态高颜值和发展高质量同频共生。二是继续打造爱国主义教育基地品牌，卧龙浦古渔村项目列为华侨城集团之红色文旅路线，集合了罗彩故居、卧龙乡村记忆馆、滇风美术馆、萱草书屋等多个主题场所。积极打造一条红色旅游路线，为游客提供更多选择。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3919.02万元，其中：一般公共预算3897.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转21.47万元。
与上年对比增加534.61万元，主要原因分析为一是新增社区工作人员规范管理岗位工作补贴预算，专职社区工作人员补助经费预算有所增加。二是新增党政机关（事业单位）职工食堂补助经费预算。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3919.02万元，其中:本年收入3897.55万元，上年结转收入21.47万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3897.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加534.61万元，主要原因分析为一是新增社区工作人员规范管理岗位工作补贴预算，专职社区工作人员补助经费预算有所增加。二是新增党政机关（事业单位）职工食堂补助经费预算。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3919.02万元。财政拨款安排支出3919.02万元，其中：基本支出3336.96万元，与上年对比增加422.89万元，主要原因分析为新增社区工作人员规范管理岗位工作补贴预算，专职社区工作人员补助经费预算有所增加；项目支出582.06万元，与上年对比增加111.72万元，主要原因分析为新增党政机关（事业单位）职工食堂补助经费预算，上年结转街道党校办学经费及牛屎沟、第三沟入滇水环境综合整治项目市级补助资金。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
201（类）－03（款）-01(项)行政运行支出651.75万元，主要用于街道行政人员基本支出；
201（类）－03（款）-50(项)事业运行支出773.40万元，主要用于街道事业人员基本支出；
201（类）－03（款）-99(项)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出110.59万元，主要用于党政机关（事业单位）职工食堂补助经费；
201（类）－32（款）-99(项)其他组织事务支出2万元，主要用于街道党校办学经费；
205（类）－08（款）-03(项)培训支出1.95万元，主要用于街道培训费用支出；
208（类）－05（款）-01(项)行政单位离退休支出15.48万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出；
208（类）－05（款）-02(项)事业单位离退休支出12.60万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出；
208（类）－05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出133.94万元，主要用于街道基本养老保险缴费支出；
208（类）－05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出20万元，主要用于街道职业年金缴费支出；
208（类）－08（款）-01(项)机关事业单位死亡抚恤支出0.45万元，主要用于遗属生活补助支出；
210（类）－11（款）-01(项)行政单位医疗支出21.44万元，主要用于街道行政人员医疗保险缴费支出；
210（类）－11（款）-02(项)事业单位医疗支出44.68万元，主要用于街道事业人员医疗保险缴费支出；
210（类）－11（款）-03(项)公务员医疗补助50.06万元，主要用于街道公务员医疗补助缴费支出；
210（类）－11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出6.27万元，主要用于街道重特病医疗统筹、工伤保险缴费支出；
211（类）－03（款）-02(项)水体支出19.47万元，主要用于牛屎沟、第三沟入滇水环境综合整治项目市级补助资金支出；
212（类）－01（款）-99(项)其他城乡社区管理事务支出450万元，主要用于街道日常开展工作所需工作经费支出；
213（类）－01（款）-99(项)其他农业农村支出1487.19万元，主要用于社区工作人员规范管理岗位工作补贴支出，专职社区工作人员补助经费支出；
221（类）－02（款）-01(项)住房公积金支出113.82万元，主要用于街道单位部分住房公积金支出；
221（类）－02（款）-03(项)购房补贴支出3.93万元，主要用于街道按月发放住房补贴经费支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额9.85万元，其中：政府采购货物预算3.95万元、政府采购服务预算5.9万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年减少1万元，下降9.85%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2024年因公出国（境）费预算与上年一致。与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待125人次。
秉着厉行节约的原则，结合实际，公务接待费预算减少1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
参照公务用车定额标准，2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
街道工作经费450万元。主要绩效目标为：一是对标区委、区政府下达的《2024年度主要工作目标》，持续抓好各项工作指标的落实。二是紧密围绕区委、区政府发展部署，结合街道工作实际以落实重点任务为抓手，全力推进街道经济和社会发展，对标上级重点任务目标，精心组织，抓好落实。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3.项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。
4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年机关运行经费安排128.42万元，与上年对比增加5.23万元，主要原因分析为公用经费定额标准的变化及在职人员增加1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处资产总额1444.45万元，其中，流动资产705.63万元，固定资产243.93万元，对外投资及有价证券14.36万元，在建工程480.53万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加366.22万元，其中固定资产增加110.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011400377200111
附件2.昆明市呈贡区人民政府乌龙街道办事处2024年部门预算公开表20240403101944949
附件3：重点领域财政项目文本公开（牛屎沟、第三沟入滇水环境综合整治项目市级补助资金
