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附件1

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部 2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行党的组织和干部工作路线以及党中央和省委、市委、区委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全区党建工作意见并组织实施。

（2）负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革工作。

（3）统筹区属各领域、各行业、各系统基层党建工作，指导全区各级党的基层组织建设，负责对各级党的基层组织建设情况开展督促检查和考核管理。负责区属新建党组织的审批。

（4）研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；制定运用信息化手段开展党员教育工作的规划、措施并组织实施。

（5）制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见并进行监督检查。指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况。研究提出区委管理的领导班子调整、配备的建议和意见。负责区管干部的考察、考核、考评工作。

（6）研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理。负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。

（7）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事宜。研究拟定全区公务员管理的有关制度、规定并组织实施，负责全区公务员队伍建设和日常管理的相关工作。

（8）负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督，拟定干部监督管理的制度、措施并组织实施。

（9）研究拟定全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作；指导干部培训教学点建设工作。

（10）负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，研究制定人才培养、管理和服务相关政策并组织实施；组织各类人才队伍开展有关活动。

（11）负责本区出席全国、全省、全市党代表大会党代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；负责收缴和管理全区党费。

（12）负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。

（13）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室日常工作。

（14）统一管理中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室、中共昆明市呈贡区委老干部局。

（15）完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、人才科、干部科、公务员科、信息科、干部监督科。

所属单位3个，分别是：

（1）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部（机关）。

    （2）中共昆明市呈贡区委组织部党员教育中心。

（3）昆明市呈贡区干部档案管理和信息服务中心。

（三）重点工作概述

1.党建工作方面。一是抓实强基固本，持续建强组织体系。抓好日常工作督查，常态化提升整顿软弱涣散党组织，严格落实“三会一课”、主题党日基本组织生活制度，全面规范组织生活内容、拓展组织生活功能。加强对民主生活会、组织生活会和民主评议党员的组织指导，强化党员的教育管理。二是强化品牌建设，全面提升党建质量。突出“两个功能”着力提升党的组织体系建设整体效能，进一步深化“双整双化”提升工程，全面提升街道社区围绕中心、服务大局的能力，聚焦提升党建引领城市基层治理效能，持续抓好“书记领办”、“2+1”项目申报创建，建设一批在全市打各领域“立得住、叫得响、推得开”的基层党建示范点，擦亮呈贡区“春城花都展示区”城市名片。常态化开展“灯下黑”“两张皮”问题整改化解，以点带面推动全面提升呈贡区机关党建质量。三是健全工作体系，提升基层治理效能。健全完善街道、社区、网格（居民区）党支部、业委会（物委会）四级联动抓基层治理的工作体系。把网格（居民区）党支部的党员和推荐的优秀人选通过一定程序明确为各类组织的负责人，将党的基层组织体系有效嵌入网格治理体系，强化网格（居民区）党支部对网格内各类组织和各项工作的统一领导，健全完善社区党组织领导下的网格（居民区）党支部、业委会、物业服务企业协调运行机制，进一步加强党建引领网格（居民区）治理能力。

2.干部工作方面。一是积蓄源头活水。拓宽年轻干部来源渠道，聚焦公务员招录需求，加强专业化干部储备。以“源头培养”工程为抓手，构建组织部门统筹、招录单位主管、领导干部挂联、各部门协同配合的“全链条”培养机制。二是大胆选拔任用。破除论资排辈、平衡照顾等问题，对德才表现和工作实绩优秀、一线历练突出的优秀年轻干部，及时压担子、给位子，有效激励年轻干部奋发攻坚、担当作为。三是强化日常监督。坚持严管厚爱结合、激励和约束并重，严格执行提醒、函询、诫勉谈话制度，对日常工作中发现年轻干部在纪律作风、廉政勤政、担当作为等方面存在的苗头性、倾向性问题，及时进行提醒、约谈，及时纠偏扶正。四是继续大力推进争当“实干家”、整治“太平官”工作。牢固树立正确的选人用人导向，采取基层考察识别、一线选拔使用、优先晋升职级、优先考核评优等方式，大力提拔重用实绩突出、群众公认的好干部。对不适应现职、不匹配现职、不胜任现职的，采取轮岗交流、转任职级等方式进行调整，及时启动“能下”程序，让“实干家”得实惠，“太平官”不太平。

3.人才工作方面。一是持续加强人才引育。推进人才项目、人才工作站（室）培育建设，依托项目合作、平台共建拓宽柔性引才渠道。持续优化“英才呈就”引才计划方案，聚焦重点产业事业领域需求引进人才。二是推进乡村人才振兴。围绕吴家营街道四个涉农社区落实乡村人才振兴，以“万名人才兴万村”行动为抓手，选派4名专家人才开展第三服务周期工作，从产业发展、人才培养、项目合作、载体建设等方面开展全方位、多角度、立体式的人才帮扶。三是深化校地合作共建。持续推进“党建引领人才共建工程”，强化与驻区高校的合作，充分利用驻呈高校资源优势，争取重大科研和重大工程项目落户呈贡，强化科研成果的转化和推广，加快科研成果转化平台建设。四是落实高层次人才住房保障工作。建立完善多主体供给、多渠道保障、多方面服务的人才住房保障体系，发挥住房在吸引聚集人才方面的作用,满足人才多样化住房需求，进一步提升我区人才住房服务水平，不断优化营商环境，让人才引得进、留得住。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆（计划在2024年购置一辆公务用车），超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2084.36万元，其中：一般公共预算2084.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加299.01万元。其中基本支出增加34.53万元，主要原因是2024年预算在职在编人数较上年增加3人，工资福利支出增加54.98万元，日常公用经费增加3.17万元；两新党务专干人员减少3人（2023年预算10人，2024年预算7人），劳务费减少23.62万元出，因此导致基本支出相应增加；项目经费增加264.48万元，主要原因是呈贡区基层党建管理经费及信息宣传业务经费增加，导致项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2084.36万元，其中:本年收入 2084.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2084.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加299.01万元。其中基本支出增加34.53万元，主要原因是2024年预算在职在编人数较上年增加3人，工资福利支出增加54.98万元，日常公用经费增加3.17万元；两新党务专干人员减少3人（2023年预算10人，2024年预算7人），劳务费减少23.62万元出，因此导致基本支出相应增加；项目经费增加264.48万元，主要原因是呈贡区基层党建管理经费及信息宣传业务经费增加，导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2084.36万元。财政拨款安排支出 2084.36万元，其中：基本支出721.95万元，与上年对比增加34.53万元，主要原因是2024年预算在职在编人数较上年增加3人，工资福利支出增加54.98万元，日常公用经费增加3.17万元；两新党务专干人员减少3人（2023年预算10人，2024年预算7人），劳务费减少23.62万元出，因此导致基本支出相应增加；项目经费支出1362.41万元，与上年对比增加264.48万元，主要原因是呈贡区基层党建管理经费及信息宣传业务经费增加，导致项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2013201”行政运行484.24万元，主要用于在职行政人员基本工资福利支出及日常办公所需经费。

“2013250”行政运行43.85万元，主要用于在职事业人员职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。

“2013299”其他组织事务支出1362.41万元，主要用于基层党建管理经费、干部教育管理工作经费、人才管理专项经费、信息宣传业务经费、政府采购专项经费等方面的开支。

“2050803”培训支出0.87万元，主要用于职工教育学习培训经费。

“2080501”行政单位离退休20.64万元，主要用于离退休人员生活补助经费。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出62.46万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。

“2080801”死亡抚恤0.45万元，主要用于离世职工遗嘱补助。

“2101101”行政单位医疗27.87万元，主要用于在职行政人员社会保险缴费方面的支出。

“2101102”事业单位医疗2.98万元，主要用于在职事业人员社会保险缴费方面的支出。

“2101103”公务员医疗补助24.70万元，主要用于在职职工社会保险缴费方面的支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.54万元，主要用于在职职工社会保险缴费方面的支出。

“2210201”住房公积金47.59万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。

“2210203”购房补贴3.77万元，主要用于住房补贴支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算财政拨款支出（按经济科目分类）

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额38.09万元。其中：政府采购货物预算32.59万元、政府采购服务预算5.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《部门政府购买服务预算表7-2》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.98万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2024年公务接待费预算为0.44万元，较上年减少0.01万元，下降2.22%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

减少原因为厉行节约，节约“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为20.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是自车改后保留一辆公务用车云A13996，该车辆购置于2008年，已于2023年11月报废，残值已于2023年12月上缴国库，为满足日常办公需求，今年计划购置一辆新公务用车以满足工作需要。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年组织部重点预算项目3个，分别为呈贡区基层党建管理经费，干部教育管理专项经费，人才管理专项经费。重点项目预算绩效目标如下：

1.呈贡区基层党建管理经费，经费预算670.72万元。

预算绩效目标：着力提升城市基层党建引领基层治理成效，围绕基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障5个方面，建强基层党组织体系，提振党员队伍，全面提升基层党建水平。

2.干部教育管理专项经费，经费预算319.10万元。

预算绩效目标：加强干部管理教育，严格落实干部激励关爱各项措施，激励干部担当作为。为适应经济社会发展新形势、新要求，通过干部教育对我区干部的知识体系进行不断更新和完善，着力提升干部的政策理论水平、依法行政水平、通用能力和专业技能知识，打造知识丰富、观念更新、业务能力精湛的干部队伍。

3.人才管理专项经费，经费预算275.00万元。

预算绩效目标：牢固确立人才引领发展的战略地位，以驻区高校师生和产业发展领域人才为重点，以创新人才发展体制机制为动力，以平台载体建设为抓手，以优化人才发展环境为保障，统筹推进人才发展工程，为呈贡区经济社会的发展提供人才支撑和智力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2024年机关运行经费安排120.36万元，与上年对比减少19.80万元。

主要原因分析两新党务专干人员2023年预算按10人，2024年按7人做的预算，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部资产总额119.68万元，其中，流动资产8.77万元，固定资产59.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产51.43万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少42.68万元，其中固定资产减少1.49万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值25.175万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.22万元（已于2023年12月上缴国库）；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部

                            2024年3月19日

监督索引号53011400120300111

附件2：2024年部门预算公开表（区委组织部）20240402055620344

附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区基层党建管理经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（干部教育管理专项经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（人才管理专项经费）