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附件1

昆明市呈贡区第五小学2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区第五小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区第五小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，教书育人，落实基础教育。

2.科学管理，不断提高教育教学水平。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、安全办公室、财务室、总务处、教务处。我部门无所属单位。是昆明市呈贡区教育体育局下属的二级预算单位，为独立核算预算单位，以昆明市呈贡区第五小学为主体编报2024年部门预算。

（三）重点工作概述

1.开展教育教学工作，负责昆明市呈贡区第五小学管辖范围内的小学学历教育。

2.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

3.深化学校建设，不断营造师生读书学习氛围，促进师生共同学习，共同成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中： 离休0人，退休15人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1115.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1022.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入85.94万元，上年结转7.31万元。

与上年对比有所增加，主要原因在于今年学生人数增加、有项目支出且对学生课后服务费进行预算，致使部门财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1029.37万元，其中:本年收入1022.07万元，上年结转收入7.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1022.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比有所增加，主要原因在于今年学生人数增加、有项目支出且对学生课后服务费进行预算，致使部门财务收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1115.31万元。财政拨款安排支出1115.31万元，其中，基本支出1000.26万元，与上年对比增加，主要原因在于今年学生人数增加、学校学生公用运转支出增加，致使部门财务收入增加。项目支出115.05万元，与上年对比增加，主要原因在于今年学生人数增加、学校学生公用经费支出增加，根据本年实际支出需要，预算本年项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202—小学教育支出719.75万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出、添置教学设施设备、支付于社会化聘用制教师经费、后勤保障经费、农村义务教育学生营养改善计划经费、学生课后服务经费、学生教科书经费及保障教育教学正常开展等支出。

2080502—事业单位离退休31.50万元，主要用于发放退休教职工生活补助。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出86.52万元，主要用于缴纳教职工养老保险单位承担部分。

2101102—事业单位医疗支出42.70万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2101103—公务员医疗补助支出37.12万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2101199—其他行政事业单位医疗支出4.78万元，主要用于缴纳教职工医疗保险单位承担部分。

2210201—住房公积金74.70万元，主要用于缴纳教职工住房公积金。

2210203—购房补贴3.19万元，主要用于发放教职工按月住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.23万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第五小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区第五小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。昆明市呈贡区第五小学2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区第五小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。昆明市呈贡区第五小学2024年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区第五小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。昆明市呈贡区第五小学2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区第五小学2024年重点项目预算：义务教育课后服务经费区级资金、校园绿化经费、校园保洁经费、小学生课后服务经费自有资金，详见附件3。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区第五小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析昆明市呈贡区第五小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区第五小学资产总额556.58万元，其中，流动资产114.39万元，固定资产151.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程290.00万元，无形资产0.45万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.78万元，其中流动资产减少17.16万元，固定资产减少21.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

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昆明市呈贡区第五小学 附件2：2024年部门预算公开表20250114085131279

昆明市呈贡区第五小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（社会化聘用教师工资经费）

昆明市呈贡区第五小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（小学生课后服务经费自由资金）

昆明市呈贡区第五小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（校园保洁经费）

昆明市呈贡区第五小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（校园绿化经费）

昆明市呈贡区第五小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（义务教育课后服务经费区级资金）

昆明市呈贡区第五小学 附件3：重点领域财政项目文本公开（中小学生教科书经费）