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昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。

街道办事处是区政府的派出机构，依据国家法律、法规的规定和区政府的授权，负责履行本辖区经济发展、城市管理、社区管理和基层社会治理等相应的行政职能。

街道党工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进经济发展、社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心（党群服务中心）

5.综合执法队（应急处置服务中心）

6.涉农事务综合服务中心

7.项目建设综合服务中心

（三）重点工作概述

一是抓好抓实“当好排头兵”大竞赛活动。二是尽快启动村庄搬迁工作。尽快兑付龙街社区1-2组村庄搬迁群众补偿资金，按照分房方案完成龙街社区1-2组村庄安置房分房工作，完成搬迁；同时启动城内社区、古城社区511户的安置工作。三是推动新项目开工建设。在继续推进卓越晴翠花园、绿地东海岸（龙斗一号）二期等续建项目按计划开展施工建设之外，推动卓越晴翠花园A3地块、兴呈路（石龙路至呈祥街）、龙街村片区城市更新改造项目（一期）、呈贡区老县城立体停车库改造项目、呈贡一中提升改造项目、呈贡区龙城街道社区卫生服务中心改造项目、云南大学附属小学等项目落地开工建设。协调推进呈贡区67号路项目、74号路项目开工建设。四是力保社消快速增长。全力稳住帝鼎商贸、瑞文餐饮等企业增长态势，积极引进企业入库，继续保持社消快速增长、工业止跌回升态势。发挥街道班子成员挂钩联系服务企业制度作用，争取入库一家绿色新能源工业企业，力争俊兴门窗、恒邦、呈瑞泽三家工业企业止跌回升，规模以上工业增加值扭负为正。五是培育新的消费增长点。按照“呈贡历史文化展示区、文旅融合发展新高地”的功能定位，依托三台山公园、魁阁、冰心默庐等人文景点，打造“文旅休闲胜地”。推进电商产业园区建设，打造科技创新、面向市场需求的龙城特色电商品牌，在产业招商上求突破，在市场主体倍增方面持续下功夫，培育区域消费新中心。

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个;差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财务总收入3986.64万元，其中：一般公共预算3986.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财务总收入3286.83万元，其中：一般公共预算3286.83万元。2024年比2023年增长21.29%，主要原因是2024年比2023年增加省级第二批民政事业养老服务专项资金预算、社区工作人员规范管理岗位补贴预算等。

（二）财政拨款收入情况

2024年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财政拨款收入3986.64万元，其中:本年收入3786.14万元，上年结转收入200.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3786.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财政拨款收入3286.83万元，其中:本年收入3254.32万元，上年结转收入32.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3254.32万元。2024年比2023年增长21.29%，主要原因是2024年比2023年增加省级第二批民政事业养老服务专项资金预算、社区工作人员规范管理岗位补贴预算等。

四、预算单位支出情况

2024年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处预算总支出3986.64万元。财政拨款安排支出3986.64万元，其中：基本支出3208.91万元，与上年对比：2023年基本支出2804.32万元，2024年比2023年增长14.43%，主要原因是增加了社区工作人员规范管理岗位补贴预算；项目支出777.73万元，与上年对比：2023年项目支出482.51万元，2024年比2023年增长61.18%，主要原因是增加了省级第二批民政事业养老服务专项资金预算等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301行政运行777.03万元，主要用于行政编制人员工资福利等基本支出。

2010350事业运行796.67万元，主要用于事业编制人员工资福利等基本支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出574.95万元，主要用于指挥部街道工作经费等。

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.28万元，主要用于离退休干部党组织工作经费；

2050803培训支出2.19万元，主要用于街道职工培训支出。2080201行政运行4.42万元，主要用于民政事务员支出。

2080501行政单位离退休支出30.96万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。

2080502事业单位离退休支出8.40万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出150.98万元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。

2081006养老服务支出198.50万元，主要用于街道社区综合养老服务中心建设支出。

2101101行政单位医疗支出职工基本医疗保险支出27.87万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。

2101102事业单位医疗支出职工基本医疗保险支出46.67万元，主要用于缴纳事业职工医疗保险费。

2101103公务员医疗补助支出58.10万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出7.08万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

2130199其他农业农村支出1162.34万元，主要用于社区专职工作人员及社区工作人员规范管理岗位补贴；

2210201住房公积金131.67万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2210203购房补贴4.51万元，主要用于按月发放职工住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额38.38万元，其中：政府采购货物预算5.63万元、政府采购服务预算32.75万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本年与上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年重点项目支为指挥部街道工作经费、省级第二批民政事业养老服务专项资金、党员教育培训工作对下补助经费。

1.指挥部街道工作经费450万元。总体绩效目标是履行基层党建、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社区和谐。

2.省级第二批民政事业养老服务专项资金198.50万元。总体绩效目标是年度内完成街道级综合养老服务中心建设项目建设，解决龙城街道老年人日益增长的迫切养老服务需求，提高养老服务质量，有效满足老年人多层次、多样化养老服务需求。

3.党员教育培训工作对下补助经费2万元，总体绩效目标是将资金用于党员教育、党建活动阵地建设等，落实服务型党组织建设各项措施，进一步增强党组织的战斗力和凝聚力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2024年机关运行经费安排145.67万元，与上年对比：2023年机关运行经费安排139.21万元，2024年比2023年增长4.64%，主要原因是根据要求提高了运转类公用经费定额标准。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额5436.69万元，其中，流动资产1108万元，固定资产1492.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程186.18万元，无形资产0万元，其他资产2650.15万元。与上年相比，本年资产总额减少638.66万元，其中固定资产增加10.96万元。处置房屋建筑物0平方米，处置房屋建筑物对应的账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产32项，账面原值19.85万元，实现资产处置收入0.06万元；资产使用收入34万元，其中出租资产1560平方米，资产出租收入34万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011400376700111

附件2：2024年部门预算公开样表-昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处20250114090122395

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道2024年指挥部街道工作经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道省级第二批民政事业养老服务专项资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（龙城街道党员教育培训工作对下补助经费）