呈贡区委政研室2022年部门整体支出绩效

评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据呈贡区财政局《关于对2022年度区级预算支出开展绩效自评工作的通知》，我单位对2022年部门整体支出绩效进行了全面综合自评。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

2022年部门财政拨款收入1,075,158.23元，2022年度支出合计1,075,158.23元。其中：基本支出1,022,909.89元，占总支出95.14%，项目支出52,248.34元，占总支出4.86%。

（二）多措并举，部门整体支出完成绩效目标

1.强化信息公开，接受社会监督。我单位将单位预算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。2022年10月30日前，呈贡区委政策研究室严格按照区财政局的相关要求，对2021年决算及“三公经费”在呈贡区政府部门网上进行公开，并向财政局对口业务科室行政文教科报送公开相关材料。

2.严控“三公”经费支出，实现零增长。呈贡区委政策研究室2022年底“三公”经费总额0元，其中，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支0元。

3.完善内部管理制度建设。呈贡区委政策研究室根据国家相关法规的规定，结合自身实际，制定了《呈贡区委政策研究室财务管理制度》、《呈贡区委政研室“三重一大”制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况较好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1.资金单位情况。我单位项目资金到位及时，没有出现资金拖沓现象。

2.基本支出情况。基本支出用于为保障机构、部门正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括单位职工工资福利支出，维持单位正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公车运行维护费等。2022年年初预算批复的基本支出为1,186,512.40元。截止2022年12月31日基本支出1,022,909.89元。

3.项目支出情况。2022年为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,248.34元。具体项目开支情况如下：

单位：元

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次自评的目的是了解我单位2022年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价工作过程

1.核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价自评报告。

三、主要绩效及评价结论

1.经济性分析。

成本（预算）控制情况：2022年呈贡区委政策研究室整体支出按照区财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照下达的预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的采购支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购。

2.效率性分析。

（1）实施进度：2022年呈贡区委政策研究室各项日常性工作正常有效开展，基本支出预算执行进度为100%（其中工资福利支出预算执行进度为100%；商品及服务支出预算执行进度为100%）；项目支出预算执行进度为100%。

（2）完成质量：2022年区委政策研究室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行科学发展观，深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神特别是考察云南省的讲话精神。围绕区委、区政府的中心工作，增强谋发展、干事业、求跨越的信心和能力；开展调查研究，做好区委、政府重要政策、重大决策的调研及文稿的起草工作；做好重要文件的起草工作，发挥以文辅政的作用，提高服从服务新区建设的能力，较好地完成了各项工作任务。

（3）在费用性支出中，呈贡区委政策研究室依据中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，在保障日常工作正常有序开展的情况下，做到了资金略有结余。项目支出方面，呈贡区委政策研究室严格审查编制方案和执行政府采购程序，对不符合规定的支出做到事前控制，保证了项目资金使用的合规、有效。

3.效益性分析。

（1）高位统筹协调、完成年度改革任务

今年以来共召开全面深化改革委员会1次，改革办主任暨联络员会议1次，进一步统筹协调本年度全面深化改革工作。按照区委深改委工作要求，印发《呈贡区2022年全面深化改革工作要点》，明确我区2022年全面深化改革工作任务79项，截至目前，共完成56项，正在推进19项，因上级文件未出台而暂时无法完成4项。严格落实《呈贡区2022年全面深化改革工作目标管理考核办法》及《呈贡区2022年度全面深化改革督察工作计划》，认真开展考核、督察等各项工作。牵头完成市级下达全面深化改革工作任务，上报改革信息7篇、调研报告4篇、督察报告4篇。

（2）围绕中心、积极发挥以文辅政职责

按照区委三届三次全会报告中指出的工作迟钝，对形势变化、机遇风险不敏感，政策研究不够及时主动，导致工作相对形势演变明显滞后等问题，我单位尽力而为、量力而行，积极作为、深入开展政策研究相关工作。一是完成《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2019-2035）（修订）》，配合做好区委三届二次、三次全会报告等重要文稿的起草、校对工作，认真做好区委办安排的其他重要文稿的校对工作。二是紧扣目标、加强决策参考。围绕抢抓“十四五”东西部科技合作促进“科技入滇”、在强省会行动中积极争取省市政策支持我区发展、学习借鉴观山湖区发展经验、进一步提升昆明南站商业氛围以及加快融入区域协调发展等内容，撰写《决策参考》6期。三是对标先进、强化学习研究。围绕福建省推动数字经济高质量发展、崂山区发展楼宇经济、武汉城市圈发展“飞地经济”、上海市浦东新区破解发展瓶颈、德国弗劳恩霍夫研究所发挥效能、福建优化营商环境经验以及石家庄市探索“以商招商”模式等内容撰写《改革参阅》7期。四是强化收集整合、做好《呈贡政研》编撰工作。根据各单位投报稿件，围绕打造一流营商环境、我区商用楼宇企业入驻情况等内容编撰《呈贡政研》2期。

（3）围绕重点、切实开展调查研究

今年以来，我单位结合职能职责以及重点工作方向，紧扣“当好排头兵”大讨论大竞赛活动精神，围绕校地融合、高铁经济发展等内容，通过实地调研、座谈调研等多种方式，加大调研力度。一是深入企业，围绕企业运转过程中存在需要解决的问题需求或意见建议进行调研。二是与呈贡信息产业园区管委会、区委统战部、昆明南站地区综合管理办等10余家单位和街道就工作开展中存在的困难问题以及破解思路进行了深入思考和探讨。三是积极参加区政协办公室组织的调研活动，围绕高铁枢纽型经济产业、大健康产业发展情况、创新发展理念、强化产业招商等方面深入部门及企业开展调查研究。

（4）提振精神、深入开展争当排头兵系列活动

一是根据《呈贡区开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动工作方案》等文件要求，以牢固树立创先争优意识，进一步激发工作活力为主题，结合实地调研、座谈调研、书面调研成果，联系我区实际，认真撰写调研报告。二是按照“当好排头兵”系列活动工作要求，积极组织动员全区各单位深入开展调查研究，收集调研报告30余篇。三是按照呈贡区开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动领导小组工作安排，参与大讨论活动督导、大讨论大竞赛活动及党建工作督导活动，深入了解各单位在“当好排头兵”工作开展中存在的困难问题以及优秀经验做法。

（5）完成市委政研室安排各项工作

一是根据工作安排，搜集全区“当好排头兵”大讨论活动研讨案例，上报正面案例2例，反面案例2例，并按时报送“当好排头兵”活动开展情况。二是草拟《呈贡区关于强省会行动的建议》《呈贡区关于<关于开展“强省会”行动的政策建议（征求意见稿）>的反馈意见》，并及时提供有关材料。三是陪同市委政研室就数字经济发展的现状和问题至浪潮昆明云计算产业园、中国移动云南数据中心进行实地调研；围绕社区疫情防控情况，陪同省委政研室、市委政研室至碧潭社区、春融社区开展实地调研。四是配合市委政研室做好昆明市园区生活服务配套相关调研工作，积极提供昆明呈贡信息产业园相关资料。

（6）规范内部管理，做好日常工作

一是做好疫情防控工作。认真按照省、市、区关于疫情防控的工作要求，严格落实常态化疫情防控管理，配合做好社区疫情防控等相关工作。二是做好财务人事工作。严格按照区财政局工作要求，认真做好预决算公开、2022年度预算指标体系调整等工作。三是做好档案工作。按照档案工作要求，认真梳理需移交档案，及时整理近期产生的档案资料，保证档案的完整性。四是做好保密工作。对照《昆明市呈贡区2022年度保密工作目标任务考核办法》，认真开展相关工作。五是认真落实好全国文明城市常态长效机制，做好市域社会治理现代化、依法治区、“国家卫生城市”复审等各项工作。

四、存在的问题

固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账，固定资产管理有待加强。

五、有关建议

严格按照《预算法》、《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学合理高效使用财政资金，规范财务核算，按要求完整披露预算、决算相关信息。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件3-1：区委政研室部门整体支出绩效自评指标评分表

附件4-1：区委政研室项目支出绩效自评指标评分表

附件4-2：区委政研室项目支出绩效报告

附件4-4：区委政研室项目支出绩效评价报告（2023.4.4）

附件5：区委政研室项目评价完成情况表