昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度部门整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2022年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2022年全年整体支出预算：1050.78万元，一般公共预算财政拨款预算：1050.78万元，基本支出预算：473.27元，项目支出预算：10034.48万元（含上级市级转移支付资金6000万元）。
2022年年初结转结余资金为1.08万元。
2022年年终决算收入为：6979.96万元，整体支出进度为：66.43%，其中基本支出收入为：428.29万元，执行率为：90.49%，项目支出收入为：6551.67万元，执行率为：65.29%，上年结转收入1.08万元，全年总收入6981.04万元。
2022年年终决算支出为：6981.04万元，其中基本支出：428.29万元，执行率为：90.49%，项目支出：6552.75万元，执行率为：65.3%。
2022年年终结转结余为0元。
2022年经费支出构成主要为：教育培训支出0.48万元，占总支出的0.01%；科学技术行政运行支出326.26万元，占总支出的4.67%；科学技术其他科学技术管理事务支出770.52万元，占总支出的11.04%；技术研究其他技术研究与开支支出1549.23万元，占总支出的22.19%；其他科学技术支出0.078万元，占总支出的0.0001%；行政单位离退休支出33.39万元，占总支出的0.48%；机关事业单位养老保险缴费支出26.25万元，占总支出的0.38%；机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元，占总支出0.09%；行政单位医疗支出11.69万元，占支出的0.17%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出384万元，占总出的5.5%；其他城乡社区支出872.41万元，占总支出的12.5%；产业发展支出1684.04万元，占总支出的24.12%；中小企业发展专项支出1270万元，占总支出的18.19%；其他支持中小企业发展和管理支出22.47万元，占总支出0.32%；住房公积金支出23.19万元，占总支出的0.32%，购房补贴支出0.53万元，占总支出的0.01%。。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1.目标设定。区科信局领导一直以来非常重视单位预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持，对年度预算及绩效管理召开会议进行专题研究，成立了以局长为组长的绩效管理领导小组，严格按照财政要求做好预算及绩效管理工作，按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，结合三定方案，与年内目标任务相结合，合理设定绩效目标，提高资金使用效率，进一步推动科学技术和信息化事业发展。
2.进行信息公开，接受社会大众的监督。2022年，区科工信局将单位预决算和绩效管理相关信息进行了及时有效公开，接受社会大众的监督。我单位严格按照区财政局的相关要求，在呈贡信息公开门户网上，分别对2022年预算、2020年决算及“三公经费”，向社会进行公开，2022年每个季度对项目支出绩效评价报告进行网上公开。并向财政局对口业务科室报送了公开相关材料。
3.盘活财政存量资金，加强资金管。严格按照区财政局的要求，每月30日前按时报送呈贡区财政存量资金相关报表，2022年末无存量资金，资金管理较上年有了一定程度的提升。
4.本单位资产设有固定产管理制度，专人保管，专人使用，账账相符，账表相符，账实相符，2022年对所有新旧固定资产进行全面盘点，全面清查，标识固定资产，一卡一物。
5. 三公经费情况。本单位2022年三公经费预算：2.84万元，实际执行三公经费支出1.44万元，比上年减少0.87万元，公务用车维修费用减少0.87万元，接待费用保持不变。
6.稳步推进内部控制体系建设。一是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险、预算编制及执行风险、机关运转及管理风险(含公共关系、信息管理、岗位利益冲突)等风险内部控制办法。二是各科、室、部门根据基本制度和风险内部控制办法，在查找本单位风险并定级、完善工作流程、界定各环节各岗位责任的基础上制定内部控制操作规程。三是制订内部控制专项检查办法和内部控制考核评价指标体系，推动完善人事管理、资产财务管理、内部审计等内部控制制度，进一步健全财政内部控制制度体系。内部管理制度建设等的设定及完成情况。
7.开展绩效管理，提高各项科技资金使用效率。我单位对单位收支情况进行分析，开展整体绩效评价工作，绩效管理指标包括：社会效益指标、时效指标、数量指标、服务对象满意度指标。我单位目前项目资金超过100万元的项目共有10个，均分别填报项目绩效评价。100万元以下10万元以上的项目合并填报项目绩效评价一项。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格执行《预算法》，强化支出责任，提高知识产权事业资金使用效益，对各项科学技术和信息化支出及创新扶持等项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（三）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
成立部门绩效评价小组，按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2022年全年整体支出预算：10507.75万元，实际投入成本：6981.04万元，预算执行率为66.44%，主要由于呈贡区智慧呈贡建设经费预算6000万元，执行较少。
2022年1-9月，全区电信业务总量为76191.33万元，同比增长30.02%。2022年1-9月市统下返呈贡区科学研究和技术服务业营业收入增速9.08%，
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
乡村振兴工作。实现呈贡所有城区及农村区域100%光网全覆盖，已建成5G基站2135个，实现手机网络100%覆盖，数字家庭宽带农村区域100%覆盖；实现光纤村村通、户户通。5G网络覆盖区域内网络平均下载速率600Mbps以上，平均上传速率50Mbps以上。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
通信基础设施建设工作。2022年新建改造5G基站985个，累计新建改造5G基站2135个。基本实现市级行政中心、大学城各高校、斗南花卉小镇等公共区域5G信号覆盖。全区200M及以下（含200M）光纤接入124091户，200M以上光缆接入138697户，百兆光纤覆盖率100%。
四、存在的问题
项目专项资金管理不足，还需要进一步做好资金管理，做好预算绩效管理工作，提高科技资金使用效率，积极推进呈贡区科技创新发展。
五、有关建议
加强资金应急管理措施
六、其他需要说明的问题
无
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表
附件4-4：项目支出绩效评价报告（科工信局）
附件5：项目评价完成情况表
