我单位于2023年开展了2022年度部门整体支出绩效评价工作，现将2022年度部门整体支出绩效评价工作做如下报告。

一、基本概况

（一）单位基本概况

1、主要职能

开展“基本医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育咨询指导”等综合的社区卫生服务工作，并对辖区社区卫生服务站（居委会卫生室）进行管理。

2、部门人员编制及实有情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为公益一类财政差额拨款的事业单位，隶属呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，属基层医疗卫生机构。2022年度部门事业编制18人，年末实有在编在职18人，退休人员10人。

（二）部门整体收支概况

2022年度部门总收入8253806.81元，其中，一般公共预算财政拨款收入6335476.05元，事业收入861176.56元，其他收入1057154.20元。

2022年度部门总支出12024187.15元，基本支出9140684.34元，项目支出2883502.81元。其中，工资福利支出3459487.77元，商品和服务支出8097710.13元，对个人和家庭的补助支出462489.25元，资本性支出4500元。

2022年度部门基本支出9140684.34元，主要为人员经费3815079.02元，公用经费5325605.32元。

2022年度部门项目支出2883502.81元，主要为（1）2022年宣传和社会事业党工委党员教育活动经费5901.20元；（2）传染病预防体检经费130000元；（3）呈贡区卫生计生信息系统网络租用运行维护补助资金52360元；（4）2022年卫生工作经费30882.69元；（5）国家基本药物制度补助资金258318.80元；（6）国家基本公共卫生服务项目补助资金2186058.64元；（7）2022年重大公共卫生综合项目区级疫情防控经费118800元；（8）2022年部分新冠肺炎疫情防控工作经费101181.48元。

（三）部门年末结转结余情况

2022年度部门年初结转和结余12003325.89元，其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余194862.12元；基本公共卫生服务经费年初结转和结余8295720.67元，其他专项资金年初结转和结余3512743.10元。本年度总收入8253806.81元，本年度总支出12024187.15元，年末结转结余8232945.55元，其中基本支出结转和结余8216071.80元（其中一般公共预算财政拨款年末结转和结余19441.71元；基本公共卫生服务经费年末结转4779223.53元，其他专项资金年末结转3417406.56元），项目支出结转和结余16873.75元，全部结转资金留至下年继续使用。

二、整体支出绩效目标管理制度设立及实施情况

单位成立了由主要领导为组长、财务科室和相关科室等有关人员组成的预算绩效管理工作领导小组，对单位预算绩效管理工作进行布置安排。在预算绩效管理工作中遵循“综合考评、注重实效、激励先进”的原则，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，使财政资金真正落实在为辖区居民提供的基本医疗服务和国家基本公共卫生服务上。

三、信息公开

我单位对预算和绩效信息及时按时限要求在财政规定的政务网站进行公开，提升预算绩效的透明度。中心按照《预算法》及区财政局的要求及时、准确、完整地完成部门预决算公开，分别于2023年3月16日对2023年度部门预算进行公开，2022年10月24日对2021年度部门决算进行公开，保证社会公众对财政性资金的知情权。其中2022年度部门决算将在决算批复后及时完整地进行公开。

四、部门预决算报表资料报送

我单位均严格按照文件通知要求，按照时限要求，按时按质按量报送2022年预决算相关数据和资料。

五、预算执行

我单位严格按《关于贯彻落实省市〈关于实施财政支出预算执行进度考核的通知〉精神，加快推进我区预算执行进度的通知》文件要求，加强预算执行管理，覆盖预算管理的事前、事中、事后各个环节，对预算执行结果开展监督审查。我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

六、财政存量资金管理

我单位每月按时向财政部门报送2022年度财政存量资金统计表，对确需继续使用的，尽快形成支出，对确认无需支出的，按财政相关要求及时盘活使用，我单位2022年末结转结余资金中的基本公共卫生服务项目资金3677990.21元，已按昆明市呈贡区卫生健康局文件呈卫健发【2023】2号文件要求于2023年2月份上缴呈贡区财政局国库。对于2022年末一般公共预算财政拨款结转结余19441.71元，将在2023年度继续使用。

七、债务管理

我单位每月按时通过债务监测平台向财政部门报送债务申报，2022年度我单位均无债务申报，执行零报告制度。

八、绩效管理

我单位对预算绩效进行全面梳理、加强审核、合理保障，按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，在规定的时限内按要求编制和提交基本支出、项目支出预算绩效目标，强化主体责任，注重内部协作，做事做细预算，并提供充分的预算依据。

我单位严格按规定开展部门绩效评价工作，绩效自评工作中对存在的问题进行深入分析并提出整改措施，针对如何改进绩效评价工作提出意见及建议。

九、政府采购管理

我单位的政府采购业务均严格按照政府采购相关管理办法，实行采购计划审批，采购实施结果备案的程序，采购资料齐全、合规，将相关采购材料经主管局汇总上报财政，确保政府采购管理的合法合规。

十、非税管理

我单位为非营利性的基层医疗卫生机构，非税收入为单位基本存款账户的利息收入，每季度都按时在国家税务管理平台将利息收入及时上缴财政。同时，我单位均按规定时间要求到财政非税管理科进行财政票据的核销、年检和销毁，无违反非税管理的相关行为。

十一、资产管理

我单位对固定资产实行卡片管理，保证一卡一物。每月按财政国有资产管理科的要求按时按质报送资产月报；对新增、减少的资产及时、完整、准确的在行政事业单位资产管理信息系统中进行资产卡片的更新并每月计提固定资产折旧，及时进行会计核算账务处理。在每年度部门决算后按财政规定时间要求通过行政事业单位资产管理信息系统报送年度资产报表，年度资产报表与部门决算报表数据一致。

十二、三公经费

我单位对三公经费实行严格管控，2022年度均无财政三公经费预决算数据。

十三、内部管理制度建设

我单位成立了内部控制工作领导小组，还制定了门诊医疗收入资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购制度、财务管理制度、药品管理制度等，并在实际工作中不断完善内部管理制度。

十四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》，中心对2022年度区级预算支出开展绩效评价自评工作，让预算绩效管理工作更加制度化、规范化、科学化。

（二）绩效评价工作过程

由主管部门呈贡区卫生健康局成立预算绩效评价工作领导小组，制定绩效评价方案印发各下属单位，中心按照绩效评价方案中的指标评分表对部门整体支出绩效开展自评，2022年度部门整体支出绩效自评分为94.5分，自评完成后将自评工作材料上报呈贡区卫生健康局汇总上报区财政局。

（三）主要绩效及评价结论

单位对2022年度部门预算绩效进行如下分析评价：

1、经济性分析。中心严格按照年初财政部门预算批复文件，在预算执行过程中，节约不必要的预算支出，严格控制人员及公用经费开支，未出现决算数大于调整预算数的情况。

2、效率性分析，中心均按照规定的预算执行进度按质按量执行预算，我单位为呈贡区卫生健康局下属的二级预算单位，作为预算支出的责任主体，我单位紧跟主管局的预算支出执行进度，切实增强加快财政支出进度的责任感和紧迫感，在确保资金安全和规范支出的基础上，加快预算执行进度，发挥资金绩效。

3、效益性分析。基本完成预期设定的基本公共卫生服务目标人群及医疗服务人次、医疗收入增长的目标，提升了辖区居民的健康素养水平和就医感受，得到了居民的认可。

2022年度重点工作任务如下：

（一）疫情防控工作

新冠疫苗接种，为建立全人群免疫屏障，在斗南街道的大力支持下，先后在江尾社区、梅子社区、斗南社区、花花世界、殷联社区、小古城社区、红星美凯龙7个临时接种点先后开展了新冠疫苗接种工作，共接种18394剂次，接种期间未发生严重不良反应，接种数据准确无误。2、核酸采样工作，按照卫健局安排，配合街道社区，全年派出中心医务人员3953人次，共计采样2263323人份。3、按照上级安排，组织人员参加隔离酒店值守，2022年轮守疫情隔离酒店27次，派出医护人员48人次。

（二）基层卫生工作

1、2022年门诊人数2663人次，较去年同期门诊人数下降76.68%， 去年同期11419人次。2、推进基层医疗机构综合改革，细化绩效分配实施方案。3、按要求开展基层 卫生岗位练兵，积极参加上级组织的技能竞赛活动，我中心自行组织全体医务人员进行新冠病毒核酸采样、防护服穿脱1次，组织心肺复苏演练1次。4、在上级部门支持下，成立易小玲专家基层工作站，为期三年。

(三)开展家庭医生签约服务工作

斗南辖区总体工作开展情况：共签约13932人，履约13932人，履约率100%；特殊计生家庭人员共43人，已签约履约完。

（四）全面开展基本公共卫生服务项目工作

健康教育、预防接种、慢性病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管、儿童健康管理工作共8项工作已完成 ，未完成的指标如下：1、65岁以上老年人总人数：4723人，健康体检人数1554人，健康管理率59.09%；2、重性精神疾病患者管理：在管重精患者105例,常住人口数39890，在册率为2.6‰；3、2022年全年推荐病情不稳定患者住院治疗例5人，服药治疗人数50人，服药率51.55%。重精体检人数63人，体检率60%。4、辖区管理孕产妇773人，其中高危孕产妇494人，管理率100%，无孕产妇死亡情况。产妇493人，早检人数447人，早孕建册率90.7%，系管率89.75%，其他指标已完成。

（五）艾滋病防治工作

制定相关艾滋病/性病防治工作制度，做好PITC检测工作，做好艾滋病、性病、知识宣传教育。

（六）卫生应急和食品安全工作

建立并完善了应急工作制度与应急队伍，在2022年度开展了2次应急演练；我中心坚持24小时值班制度，全年辖区无突发公共卫生事件。

（七）推进国家基本药物制度的实施工作

实行零差率销售，中心按要求药品采购全面实行 “两票制”，基本药物使用情况：我中心基药使用107种；非基药使用9种，国家组织药品15种；其中非基药占比为6%，国家组织药占比为12%。

（八）医疗质量管理工作

中心门诊点及辖区村卫生室未发生医疗纠纷及医疗事故。

（九）取得的社会效益和经济效益

1、新冠病毒肺炎疫情发生以来，中心全体职工坚决服从并执行疫情防控指挥部安排的各项任务，配合斗南、龙城两个街道，组织乡村医生参与各社区疫情防控工作，特别是“307云艺疫情”处置及全年的核酸采样工作，新冠疫苗接种，以及在疫情期间对辖区重点人员的健康管理等工作，我们发挥了基层医疗机构在新冠疫情联防联控工作中的重要作用，保障了辖区居民健康需求。2、基本公卫项目中孕产妇早孕建册率、65岁及以上体检率较往年明显上升。3、提升化验室项目检测能力，对于从业人员的检测项目能够在中心自行检测。

十五、绩效评价结果应用、整改措施落实情况

区财政局的资金管理科室按照整体支出进度及时拨付财政资金，保证资金及时到位。中心严格按照年初财政部门预算批复文件及时准确的安排支出相关经费，且项目支出绩效评价已按财政要求单独自评，并将资料收集上报。

2022年度中心在绩效评价工作中存在的问题：部分指标难以量化，且属于部门维持基本医疗卫生业务开展所需的人员及公用经费开支，难以从经济效益、社会效益等方面具体细化分析和评价。

十六、下一步改进绩效评价工作的设想及建议

1.建议加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对财务人员的培训力度，充实业务知识。

2.提高单位领导的重视程度。以统筹组织单位业务部门参与绩效目标编制及绩效评价、结果运用等，摆脱目前绩效管理及评价“是财务人员的事”的局限，加强财政资金使用的管理和运用，提高财政资金的使用效益。

昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心

                  2023年4月6日

附件1、2022年度项目支出绩效报告（自评）（200万元以下的项目支出）

附件2、2022年度项目支出绩效报告（自评）（2022年国家基卫项目）