中国共产党呈贡区委员会宣传部2023年预算公开（本级）
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中国共产党呈贡区委员会宣传部2023年预算
公开目录（本级）
第一部分 中国共产党呈贡区委员会宣传部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党呈贡区委员会宣传部2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党呈贡区委员会宣传部2023年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责组织全区贯彻执行中央、省委和市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划。研究拟订全区宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全区党的意识形态工作,指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
3.负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思思教育工作。
4.指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹指导全区舆情信息工作,负责分析研判和引导社会舆论。
5.承担全区新闻出版(版权)、广播电视电影行政管理事务。指导协调全区“扫黄打非”工作。
6.统筹指导协调推动全区文化事业和文化产业工作。
7.统筹协调全区对外宣传工作,负责联系各级对外宣传媒体和新闻单位,承担区应急新闻报道工作。
8.统筹指导协调推动全区精神文明建设工作。
9.全面贯彻落实党中央、省委、市委和区委网络安全和信息化工作的决策部署。统筹协调网络意识形态安全维护、信息化推进等工作,依法规范全区互联网舆情服务市场。
10.归口领导区文化和旅游局。受区委委托,代管区文学艺术界联合会,区融媒体中心。领导和管理区文明办。
11.完成区委和区委网络安全和信息化委员会、市委宣传部交办的其他任务。
（二）机构设置情况
区委宣传部共设置6个内设科室，包括办公室、理论科、文化文产科、新闻宣传科、广电出版（版权）电影科、区委网信办秘书科。
所属单位1个，为：区融媒体中心，是二级预算单位。
（三）重点工作概述
1.按照上级部门要求，围绕区委中心工作，抓好全区意识形态工作，牢牢把握主动权，占领主阵地，确保全区意识形态安全；
2.加强全区思想理论学习建设，用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作；
3.继续开展以社会主义核心价值观为重点的精神文明创建工作，把创建全国文明城市工作常态化，建立长效机制；
4.做好全区优秀文艺作品及优秀文艺人才奖励扶持工作，推进地方传统文艺繁荣发展；
5.加强文化产业和文化创意产业的调研和扶持，促进文化产业健康发展；
6.加强宣传文化系统党建工作和队伍建设，为宣传思想文化工作提供坚强保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，参照公务员管理事业编制5人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中： 离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1853.85万元，其中：一般公共预算1833.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.03万元。
与上年对比减少1205.29万元，主要原因分析主要原因分析一是本着厉行节约的原则对2023年预算项目个数进行压减，“创文长效机制经费”“新型智库建设管理经费”“文化创意产业发展经费”“精神文明建设经费”“区延安精神研究会经费”等项目均未进行预算；二是对保留的项目经费进行大幅压缩。三是省级文明奖励金不再进行预算。四是人员变动，基本支出经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1853.85万元，其中:本年收入1833.82万元，上年结转收入20.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1833.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1205.29万元，主要原因分析，主要原因分析一是本着厉行节约的原则对2023年预算项目个数进行压减，“创文长效机制经费”“新型智库建设管理经费”“文化创意产业发展经费”“精神文明建设经费”“区延安精神研究会经费”等项目均未进行预算；二是对保留的项目经费进行大幅压缩。三是省级文明奖励金不再进行预算。四是人员变动，基本支出经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1853.85万元。财政拨款安排支出 1853.85万元，其中：基本支出546.52万元，与上年对比增加44.42万元，主要原因人员经费和商品服务支出费用增加；项目支出1304.33万元，与上年对比减少1252.71万元，主要原因分析一是本着厉行节约的原则对2023年预算项目个数进行压减，“创文长效机制经费”“新型智库建设管理经费”“文化创意产业发展经费”“精神文明建设经费”“区延安精神研究会经费”等项目均未进行预算；二是对保留的项目经费进行大幅压缩；政府性基金预算支出3万元，与上年对比增加3万元，主要原因分析是增加省级2022电影事业发展对下呈贡区专项资金3万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列：
“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出，本年预算数1715.11万元，其中：2013301行政运行支出预算410.79万元，2013302一般行政管理事务预算17.03万元，2013399其他宣传事务支出预算1287.3万元。
“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出，本年预算数0.57万元，其中：2050803培训支出预算0.57万元。
“20707”支出，主要反映国家电影事业发展专项资金安排的支出，本年预算数3万元，其中，2070701资助国产影片放映预算3万元。
“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出，本年预算数61.45万元，其中：2080501行政单位离退休支出预算10.32万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算41.23万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算9.9万元。
“21011”支出，主要反映卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出，本年预算数39.92万元，其中，2101101行政单位医疗支出预算22.95万元，2101103公务员医疗补助预算15.41万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.56万元。
“22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出，本年预算数33.8万元，其中，2210201住房公积金支出预算33.47万元，2210203购房补贴支出预算0.34万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额563.45万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购服务预算80万元、政府采购工程预算480万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.54万元，较上年增加0.4万元，增长7.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中共昆明市呈贡区委宣传部2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
呈贡区委宣传部2023年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.4万元，增长15.34%，预计国内公务接待批次为58次，共计接待436人次。
公务接待费增加原因是全国疫情放开，经济复苏，斗南花市重新成为中央级媒体关注的重心，中央级媒体采访量增加，接待数量和频次增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0×%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
中共昆明市呈贡区委宣传部2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年预算项目14个，项目经费1307.33万元。
1. 广电出版（版权）电影经费，经费预算483.02万元。
预算绩效目标：按期发放符合年限的呈贡区老放映员生活补助；广播电视工作有序开展；广播电视、新闻出版（版权）、电影等行政审批事项依法依规开展。“扫黄打非”、安全播出、出版版权政策宣传及普及；全面落实《云南省人民政府办公厅关于加快推进全省应急广播体系建设的实施意见》（云政办发[2022]5号）相关要求，建设呈贡区应急广播体系。
2.对外宣传经费，经费预算440万元。
预算绩效目标：利用各级各类媒体宣传平台，全方位展示呈贡新区建设成果，展示呈贡良好形象，为呈贡区全力打造"春城花都展示区、现代科教创新城"形成良好的社会舆论氛围。
3.新时代文明实践中心经费，经费预算118万元。
预算绩效目标：按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好新时代文明实践中心各项志愿服务活动，打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。
4.宣传活动经费，经费预算48.61万元。
预算绩效目标：通过内容丰富、形式多样的宣传活动，展示新区建设成果及未来前景，营造稳定和谐良好社会氛围，吸引更多支持和投资，高质量推进春城花都展示区、现代科教创新城建设。
5.区文联经费，经费预算102.3万元。
预算绩效目标：加强对各协会的管理，培训文艺骨干队伍，组织参加省、市举办的文艺活动，指导各协会到基层开展活动，整体提升文艺队伍素质。编印《新区》等期刊、文化书籍，树立呈贡区良好的对外宣传形象，提升呈贡的美誉度，为全区经济社会发展营造良好的社会舆论氛围。
6.文化文产经费，经费预算36.5万元。
预算绩效目标：推进文化企业挖掘、梳理、摸底、孵化、培育工作，提升产业能级。组织开展调研学习及培训工作，增强呈贡区文化创新能力，促进呈贡文化产业发展。
7.区委网信办经费，经费预算43.4万元。
预算绩效目标：做好全国、涉滇、涉昆及属地网络舆情监测、分析、研判工作及外宣稿件统计工作。
8. 宣传和社会事业党工委党员教育活动经费，经费预算0.5万元。
预算绩效目标：通过万名党员进党校、警示教育、基层党建等多种形式开展党员教育和支部规范化达标创建。
9.干部理论教育、书香昆明经费，经费预算8.89万元。
预算绩效目标：年内订阅领导干部理论学习用书，组织区委中心组学习会议不少于8次，安排不少于2次意识形态专题培训课程，学习贯彻党的二十大精神，开展党的二十大精神宣讲工作。
10.创建全国文明城市工作补助经费，经费预算12.03万元。
预算绩效目标：提升市民文明素养、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市。针对创文点位变化情况，开展创文实地点位的达标工作。
11.昆明市“我们的节日”活动项目补助经费，经费预算5万元。
预算绩效目标：呈贡区开展“我们的节日”重阳节市级主场活动1场（次）。紧紧围绕培育和践行社会主义核心价值观这个根本，推动“我们的节日”主题活动在全市广泛开展，增进爱岗奉献、爱党爱国社会主义的情感。
12.省级2022电影事业发展对下呈贡区专项资金，经费预算3万元。
预算绩效目标：鼓励影院疫情后放映国产电影，促进中国电影持续发展。
13.度假区（大渔片区）（公共文化类）社会事务管理经费，经费预算1.34万元。
预算绩效目标：解决大渔片区老放映员的保障和生活困难问题。
14.度假区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务管理经费，经费预算4.73万元。
预算绩效目标：解决马金铺片区老放映员的保障和生活困难问题。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区委宣传部2023年机关运行经费安排59.29万元，与上年对比减少57.34万元，主要原因分析是本着厉行节约的原则对2023年宣传事务经费进行压减。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，呈贡区委宣传部资产总额1156.13万元，其中，流动资产34.75万元，固定资产141.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程897万元，无形资产82.54万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少79.25万元，其中固定资产增加41.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400121100300111
附件2：中共昆明市呈贡区委宣传部2023年部门预算公开表（本级）
附件3：重点领域财政项目文本公开（干部理论教育、书香昆明经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（广电出版（版权）电影经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（省级2022电影事业发展对下呈贡区专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（宣传和社会事业党工委党员教育活动经费）
