昆明市呈贡区融媒体中心2023年预算公开
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昆明市呈贡区融媒体中心2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区融媒体中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区融媒体中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的新闻宣传方针政策，坚持马克思主义新闻观，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，把握好时度效，唱响主旋律，弘扬正能量，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，为全区经济社会发展提供舆论支持；围绕区委、区政府中心工作，积极开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传等，巩固壮大主流舆论，不断提升呈贡对外形象。整合电视、报纸、杂志、微博、微信、客户端等媒体资源，建立和完善符合媒体融合发展趋势的体制机制，加强与各级新闻媒体沟通联系，运用融合媒体平台，做好区级新闻宣传工作，完成上级下达的宣传任务。拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合区广播电视局提供辖区内地面卫星接收设施的技术支持；负责呈贡区广播电视台的播出安全。构建全区各街道、各部门新闻宣传互通渠道，建立健全新闻通讯员网络，打造融媒体矩阵。负责全区新闻文字、图片、视频资料、对外宣传素材的收集和档案管理。负责新城展示中心的管理、运营、推广工作。完成区委、区政府及上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门内设6个机构，包括：办公室、策划采访部、融媒体运营部、编辑审核部、媒资数据部、技术维护部。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
（1）紧扣中心目标，对外宣传精益求精
一是以党的二十大精神和呈贡区委三届四次全体会议精神为导向，围绕区委区政府中心工作，重大时间节点，重大主题，做到一月一策、一事一策，结合经济复苏、产业项目、招商引资、党的二十大精神贯彻落实、文旅线路、“五馆三中心”等内容做好新闻宣传策划；二是结合意识形态考核责任制工作，探索外宣稿件“分产责任制”；三是积极争取与央级媒体联动，依托更高的平台讲述“呈贡故事”。
（2）规范媒资数据管理，打造全区媒资智慧库
一是建立媒资主题库，扩大数据征集范围，统一资源管理；二是打造时政要闻数据库，链接优秀案例形成专报，为新闻宣传工作提供政策支持；三是进一步细化媒资入库管理制度，优化外部使用审批流程，将全员纳入媒资数据整理、入库、使用全过程，进行模块化、分段式培训。
（3）因地制宜，培养复合型全媒体人才
一是针对陈旧、滞后的管理制度进行更新完善，细化制度管理；二是继续落实好《呈贡区融媒体中心转作风、强业务、提效能、创新绩全媒体人才培养三年专项行动计划》，开展“主播说新闻”培训；三是举办中心“融媒大师”赛，选出优秀摄影师、中心金牌讲解师、“写作能手”，制作一批精品课程，联动服务好、培训好区属各街道、各部门宣传员。四是优化呈贡区融媒体中心绩效考核工作，成立中心考核领导小组，采取一周一公示，一月一考核的方式进行全员考核。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障34人。
离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1309.66万元，其中：一般公共预算1309.66万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少512.38万元，主要原因为项目经费减少，包含《新区》（含副刊）出刊经费、《媒体看呈贡》出刊经费等。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1309.66万元，其中:本年收入1309.66万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1309.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少512.38万元，主要原因为项目经费减少，包含《新区》（含副刊）出刊经费、《媒体看呈贡》出刊经费等。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1309.66万元。财政拨款安排支出 1309.66万元，其中，基本支出789.66万元，与上年对比减少65.48万元，主要原因为事业运行、培训等经费减少；项目支出520.00万元，与上年对比减少446.90万元，主要原因为项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
“20133”支出，主要反映一般公共服务支出的宣传事务支出，本年预算数1100.18万元，其中：2013350事业运行580.18万元，主要用于在职在编人员基本工资福利及日常办公经费总开支；2013399其他宣传事务支出520.00万元，主要用于项目支出。
“20508”支出，主要反映教育支出中的进修及培训支出，本年预算数0.96万元，其中：2050803培训支出0.96万元，主要用于职工培训教育方面的支出。
“20805”支出，主要反映社会保障和就业支出中的行政事业单位养老支出，本年预算数133.57万元，其中：2080502事业单位离退休16.80万元，主要用于事业单位退休人员生活补助、医疗保险报销、公用经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.05万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。
“20808”支出，主要反映对员工家属的抚恤支出。其中，2080801死亡抚恤1.64万元，主要用于遗属补助支出。
“21011”支出，主要反映卫生健康支出中的行政事业单位医疗支出，本年预算数67.65万元，其中，2101102事业单位医疗38.65万元，主要用于在职在编、退休人员医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助25.60万元，主要用于在城镇职工基本医疗保险制度的基础上实施的补充医疗保障支出；2101199其他行政事业单位医疗支出3.41万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费。
“22102”支出，主要反映住房保障支出中的住房改革支出，本年预算数56.37万元，其中，2210201住房公积金54.36万元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费支出；2210203购房补贴2.02万元，主要用于职工购房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额181.00万元。其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算180万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.68万元，较上年减少14.40万元，下降71.71%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市呈贡区融媒体中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区融媒体中心2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。
昆明市呈贡区融媒体中心2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年减少15.00万元，下降74.70%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少15.00万元，下降100%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年减少15.00万元，下降74.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行维护费减少的原因为减少了公务用车购置。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年预算项目4个，项目经费520.00万元。
（一）新闻宣传经费，经费预算165.00万元。
预算绩效目标：根据区委、区政府对新闻工作的要求，努力提高广播电视台的办台质量，不断提高节目编辑水平；做好公益广告、宣传片、纪录片、微电影等的制作播出工作，做好正确的舆论引导，凸显党和政府的喉舌作用；制作符合广播电视要求的各类新闻、栏目、纪录片等；维持呈贡区广播电视台电影电视剧正常合规播放，需购买具有版权授权的影视剧产品。
（二）网络信息经费，经费预算111.00万元。
预算绩效目标：对我区抖音、快手、微博、今日头条、学习强国县融号等平台进行管理、维护、内容更新，增加呈贡区宣传平台综合影响力；确保融媒体中心网络专线畅通，满足主流媒体新媒体和传统媒体对网络带宽的需求，保障各类新媒体产品及时有效制作播放。
（三）融媒体中心平台运维管理经费，经费预算47.00万元。
预算绩效目标：保障融媒体中心技术系统综合服务安全运行，满足上级部门建强用好“呈贡融媒”客户端相关要求，确保自有手机客户端信息发布安全；保障呈贡区广播电视台播出系统、制作系统、存储系统、网络系统、非编设备硬件等软硬件运行正常及软件升级；保障呈贡区融媒体中心指挥调度中心、新闻发布厅、演播室LED大屏运行正常及质保；保障融媒体中心播出安全、依照《县级融媒体中心运行维护规范》对运行维护外包；保障融媒体中心采编系统及呈贡融媒APP正常运行及功能更新维护，实现区融媒体平台各类软件正常运转；保障微信平台365天全年更新的代运维服务。
（四）呈贡新城展示中心运营管理经费，经费预算197.00万元。
预算绩效目标：保障新城展示中心日常运转，支付运营管理合同尾款；缴纳水费、电费；保障对运营管理项目进行重新公开招标政府采购。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区融媒体中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区融媒体中心资产总额306.69万元，其中，流动资产50.67万元，固定资产256.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.39万元，其中固定资产减少15.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400121100200111
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心运营管理经费）
部门预算公开表
