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附件1

昆明市呈贡区投资服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区投资服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区投资服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区投资服务中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜。负责贯彻落实招商引资目标任务，全区招商引资基础性工作，为招商引资全过程服务。负责落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括综合科、投资信息科、招商服务科、项目服务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.调研国内外各地招商引资发展政策及趋势，研究、汇编呈贡区招商引资政策;编制招商宣传材料,营造、宣传、推介呈贡区投资环境；定期维护省、市、区招商引资网络平台数据，更新项目信息，完善招商引资项目库、客商库；报送和发布招商信息，对外发布呈贡区重点招商引资项目资讯；贯彻国家、省、市招商引资的战略、方针、政策；落实招商引资工作年度计划和目标任务；策划、组织和承办上级决定开展或参与的重大招商引资活动；组织外出招商推介、经济合作等活动事宜；开展网上招商；招商引资全过程项目策划、推荐包装、咨询接待、投资引导、考察洽谈、签约落户、跟踪协调服务等工作；开展国内外区域合作、跨区域合作招商、对口帮扶合作招商、以商招商等工作，构建招商引资网络；招商引资与人才引进同步推进；落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等工作。

2.做好全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜，负责全过程服务招商引资项目，协调落实招商引资项目相关优惠政策；协调解决招商引资项目和企业的困难和问题；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，为昆明市呈贡区投资服务中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入252.95万元，其中：一般公共预算252.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少28.35万元，减少的主要原因：根据工作实际开展需求，结合上年实际支出情况，为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入252.95万元，其中:本年收入252.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,基本支出较上年减少23.55万元，减少的原因是人员减少，相关人员经费相应减少，基本支出均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。项目支出较上年减少4.8万元，减少的主要原因是为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出252.95万元。财政拨款安排支出 252.95万元，其中，基本支出251.95万元，与上年对比较上年减少23.55万元，减少的原因是人员减少，相关人员经费相应减少，基本支出均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整；项目支出1万元，与上年对比减少4.8万元，减少的主要原因是为有效提高资金的使用效益，项目预算资金有所调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，按支出功能科目分类，支出分别列“2010350事业运行”183.25万元，主要用于人员工资、奖金、津补贴、办公费、水电费支出。“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1万元，主要用于投资服务中心工作如宣传、办公耗材及用品支出。“2050803 培训支出”0.36万元，主要用于职工培训支出。“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.77万元，主要用于职工养老保险缴费支出。“2101102事业单位医疗”14.49万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。“2101103 公务员医疗补助”7.68万元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.13万元，主要用于职工缴纳医疗补助费用；“2210201住房公积金”19.60万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。“2210203 购房补贴”0.67万元，主要用于职工购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区投资服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市呈贡区投资服务中心2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区投资服务中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市呈贡区投资服务中心2023年公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区投资服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市呈贡区投资服务中心2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区投资服务中心经费，该项目主要用于保障区投资服务中心日常工作的正常开展，一是调研国内外各地招商引资发展政策及趋势，研究、汇编呈贡区招商引资政策;编制招商宣传材料,营造、宣传、推介呈贡区投资环境；定期维护省、市、区招商引资网络平台数据，更新项目信息，完善招商引资项目库、客商库；报送和发布招商信息，对外发布呈贡区重点招商引资项目资讯；二是组织或参与外出招商推介、经济合作等工作，完成招商引资工作年度计划和目标任务；策划、组织和承办好上级决定开展或参与的重大招商引资活动；做好网上招商工作；招商引资全过程项目策划、推荐包装、咨询接待、投资引导、考察洽谈、签约落户、跟踪协调服务等工作；开展国内外区域合作、跨区域合作招商、对口帮扶合作招商、以商招商等工作，构建招商引资网络；招商引资与人才引进同步推进；落实商务商贸领域招商工作，推进总部楼宇经济等工作。三是做好全区投资审批服务相关政策的宣传工作，受理社会性投资项目业主委托代办申请，全程跟进并加强事前、事中、事后跟踪服务，协调解决代办服务中的具体事宜，负责全过程服务招商引资项目，协调落实招商引资项目相关优惠政策；协调解决招商引资项目和企业的困难和问题；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益，提高投资项目审批及服务效率，实现项目审批“加速跑”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区投资服务中心2023年机关运行经费安排13.73万元，与上年对比下降6.85%，主要原因为均按照定额标准进行预算，定额项目标准较上年有所调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区投资服务中心资产总额0.02万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.04万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011403200400111

附件2：2023年部门预算公开表（昆明市呈贡区投资服务中心）20231030063759933

附件3：昆明市呈贡区投资服务中心重点领域财政项目文本公开