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昆明市呈贡区残疾人联合会2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区残疾人联合会作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）,无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。

4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。

5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。

6.做好残疾人信访维稳及法律援助，维护残疾人稳定。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：参公事业编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入773.55万元，其中：一般公共预算761.05万元，政府性基金12.5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比对比预算收入减少48.72万元，主要原因为根据财政状况，在“三保”前提下，削减部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入773.55万元，其中:本年收入773.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.05万元，政府性基金预算财政拨款12.5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算收入减少48.72万元，主要原因为根据财政状况，在“三保”前提下，削减部门预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出773.55万元。财政拨款安排支出773.55万元，其中：基本支出521.3万元，与上年对比增加35.53万元，主要原因是新转入两名在职在编人员，导致基本支出经费增加；项目支出252.25万元，与上年对比减少84.25万元，主要原因是在“三保”前提下削减部分“非三保”项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050803培训支出，主要用于人员培训教育0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员基本养老保险26.04万元；

2081101行政运行，主要用于人员经费及日常公用经费支出436.81万元；

2081104残疾人康复，主要用于残疾儿童康复及残疾人精准康复工作项目13.13万元；

2081105残疾人就业和扶贫 ，主要用于残疾人就业扶持、扶残助学、职业技能培训、社会保障及救助等项目支出120.6万元；

2081199其他残疾人事业支出，主要用于基层组织建设、残疾人维稳、法律顾问、残疾人慰问、残疾人托养、残疾人宣传文体工作等支出92.72万元；

2101101行政单位医疗，主要用于人员医疗费用14.49万元；

2210201住房公积金，主要用于人员住房公积金21.34万元；

2210203购房补贴，主要用于人员住房补贴支出0.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.9万元；

2101103行政公务员医疗统筹，主要用于公务员医疗补助8.71万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政人员重特病保险支出0.91万元；

2080501行政单位离退休，主要用于退休人员生活补助支出2.58万元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出12.5万元；

2082001临时救助支出，主要用于残疾人临时困难救助支出12.4万元；

2082002流浪乞讨人员救助支出，主要用于流浪乞讨残疾人救助支出0.1万元；

2081101党建工作经费，主要用于党建支出0.8万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.29万元；政府采购服务项目1个，政府采购服务预算6.29万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.54万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：昆明市呈贡区残疾人联合会“三公”经费与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会保障116.8万元，其中：残疾人意外伤害险2725人，80元/人，经费21.8万元；三四级残疾人医疗保险2625人，320元/人，经费84万元；春雨助学13人，300元/人，经费4万元；残疾人慰问220人，300元/人，经费7万元。

（二）残疾人康复托养13.13万元，其中：精神残疾人服药补贴52人，980元/人/年，经费5.13万元；残疾人社区康复站运行经费补助4个康复站，7200元/个/年，经费2.88万元；残疾人托养34人，1500元/人/年，经费5.13万元。

（三）残疾人创业就业扶持及职业技能培训16.9万元，其中：残疾人自主创业扶持6人，6000元/人，经费3.8万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新600人，10元/人，经费0.6万元；临时困难救助100人，每人补助标准≤2000元，经费12.4万元；外来流浪乞讨残疾人救助20人，50元/人，经费0.1万元。

（四）残疾人宣传文体及其他残疾人事业13.17万元。其中：助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊节日宣传1万元；残疾文艺人才培训工作经费2万元；办公楼宇物业管理费6.29万元；残疾人事业发展经费2.38万元；专门协会主席经费1.5万元。

（五）马金铺街道残疾人经费56.95万元。其中：残疾人意外伤害保险经费5.85万元；三四级残疾人医疗保险经费19.26万元；春雨助学经费3.86万元；残疾人慰问经费3.2万元；精神残疾人服药补贴经费2.76万元；精神残疾人住院医疗康复救助经费12.48万元；残疾人托养经费1.2万元；残疾人技能培训经费0.12万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.72万元；临时困难救助经费7.5万元。

（六）大渔街道残疾人经费22万元。其中：残疾人意外伤害保险经费3.44万元；三四级残疾人医疗保险经费12.65万元；春雨助学经费1万元；残疾人慰问经费1万元；精神残疾人服药补贴经费0.5万元；残疾人托养经费0.5万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.16万元；残疾职业技能取证补贴0.25万元；临时困难救助经费2.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费包括因公出国（出境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费。旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年机关运行经费安排42.58万元，与上年对比增加2.88万元，主要原因是预算定额调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区残疾人联合会资产总额134.52万元，其中，流动资产21.29万元，固定资产112.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.46万元，其中流动资产减少8.46万元；固定资产减少5.08万元；无形资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明区呈贡区残疾人联合会

2023年3月21日

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