昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年部门预算公开
监督索引号53011400163400000
昆明市呈贡区住房和城乡建设局
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市呈贡区住房和城乡建设局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。
2、负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。
3、承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。
4、负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。
5、负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作，负责辖区内房屋安全鉴定工作。
6、负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。
7、承担城市排水管理职责。负责辖区城市排水管网系统运行维护，配合做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管。
8、指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。
9、承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。
10、负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。
11、负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。
12、负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、建设工程消防科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。
所属事业单位5个，分别是：
1、昆明市呈贡区防震减灾局；
2、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）；
3、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）；
4、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）；
5、昆明市呈贡区排水管理中心。
（三）重点工作概述
1、推进“清廉机关”建设工作，以开展“八扬八治”作风建设活动为抓手，持续深化“以案为鉴、以案促治”活动成效，加强党规党纪、法律法规教育，领导干部带头上好“廉政党课”，常态化运用好监督执纪第一种形态，教育引导年轻干部对党忠诚老实，坚定理想信念，牢记初心使命，正确对待权力，时刻自重自省，严守纪法规矩，扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。
2、交付龙四地块一期、雨花六号、龙一A7、龙斗一号一期36号地块（二标段）、雨花二棚改项目、雨花五号一期等6个安置房项目10881套120.43万平方米，加快雨花四号二期、龙斗二号一期、龙斗一号一期37号地块、雨花二号二期（二标段、四标段）等4个安置房项目建设。
3、完成联大路二分路、彩云路西二分路、呈贡25号路、呈贡30号路审计工作；呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目根据地产公司提交的施工作业面加快推进建设进度；加快古滇路（金桂街-61号路）、花都路（金桂街-60号路）、67号路（兴呈路-彩云路）等12条道路的推进建设工作，同时加强融资力度，争取资金保障，确保道路顺利推进。
4、确保2023年完成呈贡区保障性租赁住房项目新开工（筹集）不少于3500套，基本建成不少于2900套。加快呈贡区保障性租赁住房储备项目联审工作，推进保障性租赁住房建设，加快发展长租市场。
5、开展呈贡区排水专项规划编制工作，做好全区规划范围内市政主干道排水管网按照防汛要求进行清淤疏挖维护，确保管网安全运行，保障2023年度辖区内不发生大的淹积水情况。加快推进呈贡区老城片区雨污分流改造工程，完成全区69处雨污分流混接错接点改造，完善污水收集系统，确保2023年底城区污水应收尽收。
6、结合云南省住房和城乡建设厅印发的《云南省物业服务企业信用评价管理办法（试行）》（云建规〔2019〕2号）文件，健全物业服务企业信用管理制度，完善信用信息发布机制，强化信用和项目管理实绩在物业项目招投标、物业项目评优等环节的应用；促进行业、企业及从业人员依法履约、守信经营。同时，探索引入物业服务管理市场第三方评估机构，开展定价评估、满意度调查、质量评价工作，引导建立标准明确、管理精细、质价相符、监管有力的物业服务市场机制。
7、对辖区内已移交道路、桥梁（隧道）开展管养维护，确保辖区内道路平整，通畅，人民出行满意度不断提升；对辖区内部分桥梁（隧道）开展安全检测和隐患排查，确保市政设施安全运行；加大对辖区内瓶装液化气供应站的检查、管理力度，确保辖区内燃气供应充足有序；强化市政设施建设类等审批服务职能，加大批后监管工作力度，确保城市道路挖掘修复质量。
8、全面开展住建领域安全生产隐患大排查，加强建筑工地安全监管，抓好自建房屋安全监管，抓好农村房屋安全隐患排查整治。加强制度建设，强化内部管理，不断提升监督人员的工作水平。通过日常巡查、“双随机”抽查，加强建筑工地质量安全生产的监管，确保建筑工地、燃气安全等安全生产形势总体保持平稳运行。
9、鼓励企业加大产值投入，提升资质增强承揽项目能力；鼓励区外企业落户呈贡，增强辖区企业竞争力；对重点投资项目加大跟踪、协调和服务力度，切实做好项目推进和固定资产投资工作。力争完成区政府下达的年度固定资产投资、建筑业产值任务及房地产销售面积任务。
10、持续推进“党建引领、红色物业”建设工作，提高党的组织和党的工作对居民区的有效覆盖，激活红色细胞。坚持党对物业服务管理工作的政治引领、组织引领、机制引领、能力引领，充分调动激发物业行业党建活力，引导“红色物业”在市场竞争中做大做强；加强对物业服务企业的指导、管理。推动小区物业服务标准化，培育一批群众满意的物业服务品牌。督促物业服务企业提高人员素质、提升服务质量，探索新的管理手段和模式，提升对物业行业的管理服务水平。结合前期物业服务收费标准定价权限，进一步规范企业行为，提升服务标准，改善服务水平，打造良好的居住环境。对物业管理企业开展年度考核和日常考评，进一步强化物业管理企业的服务意识、合同意识、竞争意识和品牌意识；加大对管理水平低、收费不规范、社会形象差的企业的整顿力度；对群众的投诉和举报，及时调查处理。
11、继续做好公租房（含廉租房）申请复核审批分配管理工作、廉租补贴发放工作，继续完成呈贡区2022年新进入编制人员及转业人员住房补贴的发放工作。继续做好关于审计提出问题的整改工作。深入学习贯彻保障安居工程有关政策，加强对保障性安居工程建设和运营管理，加强保障性安居工程资金使用监管。加强对未完成整改的问题的研究，加强督促检查，严格落实整改措施，确保将审计发现问题整改到位。
12、加强呈贡区三台山测震台站的管理，及时排除台站故障，保障台站正常运转。协助省、市局完成地震烈度速报与预警工程云南子项目预警信息发布终端相关工作。持续推进震害防御工作，提升风险防御能力；协同推进呈贡区地震易发区房屋设施抗震加固工作；开展清单以外无审批，做好“重大建设工程抗震设防要求审定”及地震安全性评价的宣传、指导、监督检查等工作。全面做好地震应急准备工作，不断提升灾害救援能力；加强地震应急救援志愿者队伍管理工作；按标准开展好地震应急避难场所的管理。完善防震减灾公共服务体系；积极开展防震减灾科普宣传教育，提高公众防震减灾意识和技能；推进国家级、省级防震减灾科普示范学校的创建。
13、强化房地产市场监管。坚持“房住不炒”理念，规范房地产市场秩序，强化市场准入审批、预售资金监管，防控违规认筹预售、虚假广告发生，着力防范和化解房地产领域风险，监管促进房地产市场健康发展。继续做好辖区烂尾楼项目化解、“保交楼”工作，确保房地产市场持续稳定，同时认真做好信访维稳工作。
14、抓实市场行为检查、扫黑除恶工作，规范建筑市场行为，提高建设工程五方责任主体的守法意识，确保建设工程项目依法有序进行。继续做好委托第三方开展在建项目信息采集工作，整合部门资源，提高监管工作效率，抓好重点突出问题处置，营造良好的建筑市场氛围。
15、扎实做好深化改革工作，继续完善行政审批管理服务工作，落实好上级各项改革措施，充分释放改革红利。继续深化“放管服”改革，把“最多跑一次”落实到实处，让群众少跑路，优化办事流程，办事环境，做好为民服务工作。持续优化营商环境建设，以政务系统好差评群众满意测评作为衡量标尺，持续抓好窗口及后台审批作风建设、服务能力、业务能力建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位5个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制17人，事业编制75人。在职实有88人，其中： 财政全供养88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入6474.94万元，其中：一般公共预算2674.94万元，政府性基金预算2300.00万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1500.00万元。
2022年部门财务总收入11959.50万元，其中：一般公共预算7959.50万元，政府性基金预算4000万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少5484.56万元，减幅45.86%，其中：一般公共预算财政拨款减少5284.56万元，政府性基金预算财政拨款减少1700万元，主要原因分析：地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求拨付，项目资金预算减少。2023年市政设施维护费用、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费、排水设施运行经费及市政道路建设经费相比2022年的预算经费大幅度减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入6474.94万元，其中:本年收入4974.94万元，上年结转1500万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2674.94万元，政府性基金预算财政拨款2300.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2022年部门财政拨款收入 11959.50万元，其中:本年收入 11959.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7959.50万元，政府性基金预算财政拨款4000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少5484.56万元，减幅45.86%。其中：一般公共预算财政拨款减少5284.56万元，政府性基金预算财政拨款减少1700万元，主要原因分析：2022年新增的老城片区排水管网雨污分流综合整治经费及排水设施运行经费等收入，2023年预算收入较上年减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出6474.94万元，财政拨款安排支出 6474.94万元。2022年部门预算总支出 11959.50万元，财政拨款安排支出11959.50万元。与上年对比减少5484.56万元，减幅45.86%。主要原因分析：地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求进度安排，只能统筹项目安排资金，均较上年减少。
其中，基本支出2471.94万元，2022年基本支出2298.67万元，与上年对比增加173.27万元，增幅7.54%。主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用略增加；质安站外聘专业技术人员经费调整至基本支出中核算，不在项目支出中核算等原因增加。
项目支出4003.00万元，2022年项目支出9660.83万元，与上年对比减少5657.83万元，减幅58.56%。主要原因是地方财政紧张，年初预算安排的资金不能按单位需求执行，项目预算减少。如：市政道路、桥梁、市政设施维护管养专项经费2023年预算数为700万元，2022年预算数为1500万元，与上年对比减少800万元；呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程经费2023年预算数为150万元，2022年预算数为1204万元，与上年对比较少1054万元；呈贡67号路（金桂街）古滇路至兴呈路段市政道路建设项目、花都路（瑞香街至规划61号路段）市政道路建设项目、呈贡区联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路、呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）等市政道路建设项目2023年预算数为2383万元，2022年预算数为4000万元，与上年对比减少1617万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、201一般公共服务支出38.36万元，2022年一般公共服务支出0万元，较上年增加38.36万元，增幅100%，主要原因是该功能科目为新增科目。其中：
2010301行政运行支出17.51万元，主要用于2022年新转入人员的工资福利；
2010601行政运行支出20.85万元，主要用于2022年新转入人员的工资福利。
2、203国防支出3.00万元，2022年国防支出19.00万元，较上年减少16.00万元，减幅84.21%。其中：
2030603人民防空支出3.00万元，主要是人防设施维护经费支出。
3、205教育支出2.64万元，2022年教育支出2.67万元，较上年减少0.03万元，减幅1.12%。其中:
2050803培训支出2.64万元，主要用于继续教育用品支出。
4、208社会保障和就业支出290.91万元，2022年社会保障和就业支出249.31万元，较上年增加41.60万元，增幅16.69%，主要原因是机构职能调整在职人员增加，应缴纳的社保费增加，其中：
2080501行政单位离退休支出28.38万元，主要用于行政单位退休人员生活补助支出；
2080502事业单位离退休支出29.40万元，主要用于质安站等事业单位退休人员生活补助支出；
2080505机关事业单位养老保险缴费支出183.65万元，主要是职工养老保险等社保费的缴纳；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出49.48万元，主要用于年内退休职工缴纳职业年金。
5、210卫生健康支出188.58万元，2022年卫生健康支出106.80万元，较上年增加81.78万元，增幅76.57%，主要是人员增加及缴费基数提高相应增加经费，其中：
2101101行政单位医疗支出22.95万元，主要是机关职工医疗保险等社保费的缴纳；
2101102事业单位医疗支出83.33万元，主要是事业单位职工医疗保险等社保费的缴纳；
2101103公务员医疗补助73.22万元，主要用于公务员医疗保险等社保费的缴纳；
2101199其他行政事业单位医疗支出9.08万元，主要用于行政事业单位职工重特病医保的缴纳。
6、211节能环保支出271.43万元，2022年节能环保支出296.04万元，与上年对比减少24.61万元，减幅8.31%。其中：
2110302水体支出271.43万元，主要是排水管理中心人员经费支出。
7、212城乡社区支出5427.37万元，2022年城乡社区支出11017.33万元，与上年对比减少5589.96万元，减幅50.74%。主要原因：财政资金紧缺，市政道路、市政设施维护、老城片区排水管网雨污分流综合整治及排水设施改造等城市维护管养费用等减少；市政基础设施（新建道路）预算减少、建筑业企业奖励经费减少、质安站项目质量安全专项资金及消防专项资金减少等综合形成。其中：
2120101行政运行支出551.79万元，主要是用于住建局机关工作人员及外聘人员相应经费支出；
2120106工程建设管理支出445.42万元，主要是用于建设工程质量安全监督管理方面人员工资、商品服务等的基本支出；
2120109住宅建设与房地产市场监管支出502.17万元，主要是用于房产交易中心在职人员工资及该中心事业发展项目支出；
2120199其他城乡社区管理事务支出56.48万元，主要用于住建局一般事业发展项目支出，包括法律法规宣传、物业管理经费、建筑业企业奖励、呈贡人行天桥布点规划编制经费等；
2120601建设市场管理与监督71.52万元，主要是用于为质量安全监督建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费、消防工程管理等的项目支出；
2121301城市公共设施支出3800.00万元，为政府性基金支出，主要是市政基础设施建设资金经费支出。
8、221住房保障支出203.07万元，2022年住房保障支出213.21万元，与上年对比减少10.14万元，减幅4.76%。主要原因是今年的脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金减少。其中：
2210105农村危房改造54.00万元，主要是脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金；
2210201住房公积金145.02万元，主要是在职职工住房公积金的缴纳；
2210203购房补贴4.06万元，主要是用于在职职工按月发放住房补贴支出。
9、224灾害防治及应急管理支出49.58万元，2022年灾害防治及应急管理支出55.14万元，与上年对比减少5.56万元，减幅10.08%。主要原因是地质灾害预防所需的其他地震事务所需的费用减少，如宏观联络员经费补助减少、防震减灾应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练等支出减少等。其中：
2240506地震灾害预防支出3.00万元，主要用于防震减灾应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练等支出；
2240550地震事业机构支出46.58万元，主要用于防震减灾局人员经费及车辆运行费用。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2023年用于保障区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转、事业发展支出及基础设施建设支出6474.94万元，经济科目分组（其中：基本支出2471.94万元万元，项目支出4003.00万元）。
1、301工资福利支出2068.13万元。其中：
30101基本工资支出373.92万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；
30102津贴补贴支出121.90万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴、补贴；
30103奖金378.18万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；
30107绩效工资453.56万元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；
30108机关事业单位养老保险缴费支出183.65万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；
30109职业年金缴费49.48万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的职业年金；
30110职工基本医疗保险缴费106.28万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；
30111公务员医疗保险缴费73.22万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的医疗保险补助费；
30112其他社会保障缴费15.47万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；
30113住房公积金145.02万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；
30199其他工资福利支出167.44万元，主要用于缴纳在职人员其他工资福利的费用。
2、302商品服务支出496.54万元，主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中：
30201办公费58.37万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等；
30202印刷费1.00万元，主要用于日常办公资料及宣传资料的印刷；
30203咨询费7.00万元，主要用于单位日常律师服务咨询费用；
30205水费2.64万元，用于单位水费支出；
30206电费2.64万元，用于单位电费支出；
30207邮电费4.40万元，用于单位电话费支出；
30209物业管理费17.28万元，用于单位物业管理费支出；
30211差旅费5.66万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；
30213维修维护费支出15.55万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；
30216培训费2.64万元，主要用于单位人员培训费；
30217公务员接待费2.40万元，主要用于日常办公公务接待费用；
30226劳务费支出186.56万元，用于支付劳务派遣公司的劳务费用；
30227委托业务费支出75.11万元，用于支付委托第三方服务机构的费用；
30228工会经费22.41万元，按照规定提取的工会经费；
30229福利费32.88万元，用于按照规定支付的职工福利费；
30231公务用车运行维护费15.25万元，用于单位公务用车的运行维护费用；
30239其他交通费用支出44.73万元，用于单位其他交通费用的支出。
3、303对个人和家庭的补助支出56.28万元。其中：
30305生活补助支出56.28万元，主要用于核算单位退休职工的生活补助。
4、309资本性支出3800.00万元。其中：
30905基础设施建设支出3800.00万元，主要用于基础设施建设费用。
5、310资本性支出54.00万元。其中：
31010安置补助54.00万元，主要用于安置补助的费用。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金240.28万元。其中：政府采购货物预算3.05万元、政府采购服务预算237.23万元、政府采购工程预算0万元。主要采购呈贡区城市排水管网疏通清淤维护及呈贡区数字城管举报案件办理服务费、复印纸、公租房物业管理、资料汇编等。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.65万元，2022年“三公”经费安排15.21万元，较上年增加2.44万元，增长16.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年一致无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为2.40万元，2022年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.10万元，下降4%，国内公务接待批次为50次，共计接待490人次。减少的主要原因是单位规范公务接待管理，严格执行厉行节约相关规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为15.25万元，2022年公务用车购置及运行维护费为12.71万元，较上年增加2.54万元，增长19.98%。其中：公务用车购置费0万元，较上年一致无变化；公务用车运行维护费15.25万元，较上年增加2.54万元，增长19.98%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。主要原因是排水中心一辆特种业务用车列入资产，按公务车进行管理，相应的公务用车运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年用于保障区住房和城乡建设局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算为4003.00万元，其中：
1、人防设备维修与维护费用支出预算3万元，主要用于人防工程、人防移动指挥所维修维护支出。
2、燃气安全管理、物业小区管理及住建法律法规宣传专项经费6万元，主要是物业服务人员培训，市级示范项目评选、平安小区评选，物业管理培训及宣传支出；辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用；住建法律顾问诉讼经费等。
3、建筑市场领域规范管理经费8万元，主要是支付2022年抽检混凝土、沙石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆专项经费5.75万元，结清2022年委托第三方开展在建项目建筑市场行为和农民工工资清欠信息采集经费2.25万元。
4、脱贫攻坚建档立卡贫困户C、D级危房处置补助资金54万元，为实现农村贫困人口全部脱贫，解决贫困人口“两不愁三保障”，确保“危房不住人、住人不危房”，完成我区对达到C级D级的危房进行过渡期租房补助。2023年预计补助24户，共39人，每人补助14400元（残疾人家庭按规定上浮）。
5、党建工作经费13.48万元，为新增经费，主要是两新党组织6.18万元、住建局73人党建经费7.3万元，主要用于开展党建活动。
6、呈贡区沐春园小区、幸福小区、前卫营小区尽职调查服务费专项经费10万元，主要开展上述三个小区尽职调查采购资金。
7、贡区市政道路、桥梁、市政基础设施设施管养维护经费700万元，较2022年减少800万元。结合部门职能职责，对呈贡辖区内移交至行政管理部门维护管养的城市道路、桥梁（隧道）和相关市政设施开展维护管养工作，对网格中心派遣案件进行处置。对桥梁（隧道）的使用状况、缺陷情况的现场检查，综合评估受检桥梁（隧道）及各部件的技术状况、桥梁承载能力状况，为桥梁（隧道）养护提供技术支撑，为桥梁（隧道）科学管理和提高养护水平积累技术资料。确保辖区城市道路平坦通畅，道路、桥梁（隧道）运行情况良好。
8、呈贡人行天桥布点规划编制经费27万元，为缓解城市交通拥堵和保障行人安全，对辖区内道路十字道路交叉的交通情况进行摸底，根据摸排情况拟在人流和车流密度大的十字道路交岔路口，设置行人过街天桥，完全实现人车分流。
9、城市公共设施建设资金1683万元，主要用于呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段项目、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期、联大路二分路、25号路、30路、彩云西二分路等基础设施建设专项资金。
10、排水设施运行管理经费670万元，主要是7个泵站维护，清污车及排水许可批后管理，300KM排水管网清污等。
11、老城片区排水管网雨污分流综合整治经费150万元，按工作计划组织实施呈贡区老城片区雨污分流改造工作，确保2022年12月31日前完成呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程管网建设，新建市政雨污水管网12.67公里，防止城市汛期内涝，消除黑臭水体，解决管网堵塞、排水不畅等问题，支付工程进度款。
12、呈贡区公共排水管网地理信息普查经费100万元，对呈贡区市政及居民小区、公共建筑和企事业单位内部排水管网进行普查排查，投资估算约为1340万元，2021年已开展大量工作。将地理信息系统基础数据整理、校核后提交昆明排水公司，基于该公司既有的排水管网基础数据地理信息系统（GIS），将普查成果数据入库，形成昆明主城区排水管网“一张图”，2023年预计支付采购资金100万元。
13、排水窨井安全治理及窨井盖提质工作经费100万元，2021年根据市、区级工作方案要求，对辖区范围内已移交的市政雨、污水窨井和篦子整治工作。该工作现已完成，经测算2023年还需施工费用尾款约299.25万元，安排预算资金100万元。
14、呈贡区城市排水专项规划编制工作经费50万元，为新增项目，通过政府采购选择第三方对辖区排水进行专项规划编制，所需经费约150万元。
15、对高铁南站隧道进行管养维护费20万元，主要用于道路、桥梁（隧道）运行。进一步规范和指导呈贡区城市道路、桥梁、隧道设施日常管养，消除城市道路、桥梁、隧道的安全隐患，切实提高养护水平，充分发挥设施的使用功能，确保设施的安全运营，提高城市综合服务功能和城市整体形象。
16、防震减灾工作专项经费安排资金3万元，用于6个应急避难场所12台应急供水直饮点设备维修维护管理，完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
17、区质安站建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费50万元：主要用于建设工程质量管理，建设工程消防验收，加大对违法违规行为的查处力度，完善安全生产监督管理体系，预防和减少违章作业现象，杜绝较大质量、安全事故的发生。主要支出为质安专项车辆交通费用25万元、资料印刷1万元、结清重危大分部分项工程购买专家服务费9.66万元，2022年机械设备检测7万元、2023年机械设备检测费7.34万元。
18、区质安站建设工程消防管理专项经费21.52万元，主要是支付2022年购买消防设计审查验收社会服务费21.52万元。
19、区住房保障部门项目支出19万元，主要用于实力新城公共租赁住房及春融西路公租房（廉租房）两个小区物业管理经费，廉租住房维修维护和日常管理服务工作经费17万元、高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）专项经费2万元。
20、区房产交易中心项目支出为15万元，主要用于房产交易系统维护，对辖区内房地产建设项目进行预售资金审计以加强预售资金管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、扬尘治理：扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源，是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。通过采用洒水、覆盖遮盖物、喷洒覆盖剂、安装喷淋设施或喷雾炮车等有效措施压尘、降尘；确保空气质量PM10（可吸入颗粒物）指标持续下降或达到正常值的一项有效手段。
6、危大工程：危险性较大的分部分项工程，建设工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。
7、绿色建筑：指在建筑的全寿命周期内，最大限度地节约资源，包括节能、节地、节水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑物。
8、公共租赁住房：是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2023年机关运行经费安排70.38万元，2022年机关运行经费安排59.04万元，与上年对比增加11.34万元，增长19.21%。机关运行经费增加主要原因是辅岗的办公经费及福利费增加并入机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局资产总额60574.44万元，其中，流动资产2344.86万元，固定资产143.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28482.43万元，无形资产0万元，其他资产28814.64万元，保障性住房资产788.79万元。
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门资产总额44608.28万元，其中，流动资产6272.94万元，固定资产194.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25455.48万元，无形资产0万元（无形资产原值12.4万元，已摊销完毕），其他资产12685.74万元。
与上年相比，本年资产总额增加15966.16万元，其中固定资产减少50.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入36.07万元，其中出租资产447.49平方米，资产出租收入36.07万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400163400111
附件1：昆明市呈贡区住房和城乡建设局2023年部门预算公开表20240105033049968
附件2-1：重点领域财政项目文本公开-滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金
附件2-2：重点领域财政项目文本公开-呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段市政道路建设项目
附件2-3：2023年重点领域财政项目文本公开-建档立卡贫困户CD级危房处置补助资金
附件2-4：2023年重点领域财政项目文本公开-人行天桥布点规划
附件2-5：重点领域财政项目文本公开-公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费
附件2-6：重点领域财政项目文本公开-高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）专项经费
附件2-7：重点领域财政项目文本公开-建设工程质量安全专项管理及重危大分部分项工程管理经费
附件2-10：重点领域财政项目文本公开-排水设施运行管理经费
附件2-11：重点领域财政项目文本公开-窨井安全治理及窨井盖提质工作经费
附件2-12：重点领域财政项目文本公开-滇中引水二期工程（呈贡区）资本金出资专项资金（排水中心）
