昆明市公安局呈贡分局2023年部门预算公开
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昆明市公安局呈贡分局2023年预算公开目录
第一部分 昆明市公安局呈贡分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市公安局呈贡分局2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市公安局呈贡分局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.依法预防、制止和侦查违法犯罪活动。
2.维护社会稳定，维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
3.维护国家安全，确保社会稳定，保护人民，服务经济社会发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个机关科室，包括：指挥中心、政工室、纪检监察室、警务保障室；
9个业务大队，包括：治安大队、刑侦大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、森警大队、法制大队、国保大队、巡特警大队；
7个派出所，包括：龙城所、龙街所、乌龙所、雨花所、吴家营所、石龙湖所、白龙潭所；
2个监管场所，包括：看守所、拘留所。
所属单位1个：昆明市公安局呈贡分局。
（三）重点工作概述
1.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。
2.管理集会、游行、示威活动，处置突发性案（事）件。
3.管理计算机信息系统的安全保护工作。
4.管理户政、国籍、出入境事务和外国人在境内旅行、居留的相关事务。
5.警卫规定的特定人员，守卫重要场所和设施。
6.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
7.履行法律、法规规定的其他职责。
8.承办呈贡区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制470人，其中：行政编制 466人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有510人，其中：财政全额保障510人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 62人，其中：离休 0人，退休 62人。
车辆编制163辆，实有车辆163辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入26237.53万元，其中：一般公共预算26237.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少12614.26万元，主要原因分析：1.严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减；2.分局在职实有人数较去年减少13人，人员经费减少；3.分局辅警实有人数较去年减少137人，辅警经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 26237.53万元，其中:本年收入26237.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26237.53万元（本级财力26237.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少12614.26万元，主要原因分析：1.严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减；2.分局在职实有人数较去年减少13人，人员经费减少；3.分局辅警实有人数较去年减少137人，辅警经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 26237.53万元。财政拨款安排支出 26237.53万元，其中，基本支出25007.53万元，与上年对比减少1200.06万元，主要原因分析：1.分局在职实有人数较去年减少13人，人员经费减少；2.分局辅警实有人数较去年减少137人，辅警经费减少。项目支出1230.00万元，与上年对比减少11414.2万元，主要原因分析：严格落实区委、区政府继续坚持政府紧日子、勤俭节约办一切事业、加大非急需非刚性支出压减力度的预算编制总要求，分局项目经费大幅度调减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
支出分别列“2040199”其他武装警察部队支出，主要用于武警中队项目支出2.00万元。
“2040201”行政运行支出，主要用于公安行政运行支出21512.17万元。
“2040219”信息化建设支出，主要用于公安信息化建设支出47.33万元。
“2040220”执法办案支出，主要用于公安执法办案支出541.00万元。
“2040299”其它公安支出，主要用于其它公安支出639.67万元。
“2080501”归口管理的行政单位离退休，主要用于行政单位离退休159.96万元。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1106.70万元。
“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出29.69万元。
“2080801”死亡抚恤支出，主要用于遗属补贴支出18.00万元。
“2101101”行政单位医疗支出，主要用于行政单位职工医疗支出615.93万元。
“2101103”公务员医疗补助支出，主要用于公务员医疗补助支出383.24万元。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政事业单位医疗支出39.73万元。
“2210201”住房公积金，主要用于住房公积金支出1119.26万元。
“2210203”购房补贴，主要用于购房补贴支出22.85万元。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金516.50万元。其中：政府采购货物预算10.23万元、政府采购服务预算506.27万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计473.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市公安局呈贡分局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市公安局呈贡分局2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市公安局呈贡分局2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为70次，共计接待750人次。
昆明市公安局呈贡分局2023年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市公安局呈贡分局2023年公务用车购置及运行维护费为470.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费470.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为163辆。
昆明市公安局呈贡分局2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.执法办案业务经费及业务装备经费预算541.00万元，年度绩效目标：购置公安侦查办案警用装备，保障各项公安业务工作顺利有序开展，紧紧围绕社会治安防控体系建设，执法规范化建设，突破推动整体公安工作全面发展。以上级决策部署为指引，有序推动各项工作；以辖区实际情况为导向，积极谋划警务机制改革提升效能；清醒认识五大风险和七大难题在我区的表现；以构建队伍勤务新格局为抓手，确保"五大体系"建设在我区落地生效。
2.公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务专项经费预算445.00万元，年度绩效目标：（1）公安大楼内部安全保卫需要保安20人，保安服务费86.40万元，统一外包给保安服务公司。公安大楼食堂就餐人员包含呈贡分局及区委11个部门达770余人，食堂运行补助费263.60万元，通过公开招标后外包给一家餐饮公司进行管理。（2）高铁南站警务营区保安服务费、保洁服务费、污水处理费共计95.00万元，通过公开招标后外包给一家物业公司进行管理。
3.派出所执法办案区及内部监控系统升级改造专项资金预算39.67万元，年度绩效目标：（1）完成派出所执法办案区的升级改造、达到上级公安机关对执法办案区建设的标准。（2）完成派出所内部视频监控系统、视频监控数据平台及集中存储建设。
4.公安信息网安全加固（二期）延续、三期建设、便民服务中心边界接入公安网整改及基础环境维护项目专项经费预算47.33万元，年度绩效目标：（1）延续性项目，完成项目审计工作。（2）完成拘留所、看守所装修工程、供配电系统、UPS系统、防雷接地系统、空调系统、机房消防系统、机房环境监控系统、视频监控及红外报警系统、门禁控制系统及涉及的两个第三级信息系统的等级保护工作。（3）确保公安信息网网络安全，防止失泄密情况的发生，为人民群众提供高效、快捷、专业的便民服务；（4）保障分局公安三级网及其基础环境和各类信息化系统设备的日常运维保障工作，为分局提供平稳、安全运行的信息化运维保障服务。根据财政下达预算控制数，2023年暂安排预算金额473.33万元。
5.勤务辅警服装经费预算20.00万元，年度绩效目标：根据呈财请[2016]11号、呈政复[2016]96号文件精神，进一步统筹提高充实辅警力量，适当提高辅警人员待遇标准，切实加强队伍思想政治、作风纪律和工作业务建设。
6.驼峰街派出所办公办案业务用房建设专项资金预算10.00万元，年度绩效目标：完成项目审批、土地征用等相关工作，进入项目施工围挡及土地地下室基础部分施工，上部建筑安装、室外工程、智能化等，确保项目顺利进行。
7.全警实战大练兵训练专项经费预算15.00万元，年度绩效目标：公安机关人民警察训练是提高队伍战斗力的根本途径，在队伍建设中居于先导性、基础性和战略性地位，加强人民警察训练工作科学化、规范化、信息化、实战化建设，提高队伍的整体素质和执法水平，增强履行职责的能力，努力打造一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的公安队伍。根据《公安机关人民警察训练条令》(2015年1月1日起施行)第六章经费装备第三十八条 公安机关应当将人民警察训练经费列入年度预算，按照不低于公用经费5%的标准足额保障，单独立项，专款专用。按照“谁调训、谁负责”的原则，切实保障训练经费。
8.呈贡区看守所污水处理站维护运营专项资金预算10.00万元，年度绩效目标：（1）2023年1月1日至2023年12月31日由被委托方对呈贡区看守所污水处理站管理、维护、运营，确保污水处理站正常运作，正常处理呈贡区看守所、拘留所、驻所武警中队产生的污水；（2）处理后的出水水质达到《城镇污染物排放标准》（GB/T18918-2002）一级A标准；（3）确保看守所、拘留所、驻所武警中队产生的污水未经处理不外流，避免污水对周边的环境造成损害，避免污水影响周边群众的生产生活；（4）污水处理量达到36500m3（即：呈贡区看守所、拘留所、驻所武警中队产生的污水排放量）。
9.新能源执法执勤车租赁专项资金预算50.00万元，年度绩效目标：认真贯彻落实中央、省市加快新能源汽车产业发展和推广应用的战略部署，纵深推进中央、省市关于加强新时代公安工作的意见在呈贡区落地落实，不断深化公安改革实践，全面提升全区公安机关的战斗力和队伍执法执勤形象，破解公安机关执法执勤用车受编制等限制和缓解基层一线部门用车紧张难题，引领示范昆明公安样板经验，完成昆明市新能源汽车产业发展及推广应用工作领导小组办公下达的推广任务，更好的服务区域性国际中心城市建设，按照昆明市人民政府常务会议纪要【2020】第77期（一）及昆明市公安局《关于签订新能源执法执勤车租赁合同的通知》的要求，呈贡分局共租赁50辆新能源执法执勤车辆，根据昆明市呈贡区人民政府《关于拨付新能源执法执勤车辆租赁费用的批复》呈政复【2021】10号，同意从2022年起至2026年，将每年新能源执法执勤车辆租赁费用258.94万元，列入昆明市公安局呈贡分局年度部门预算安排。
10. 电子信息采集系统维护项目专项经费预算50.00万元，年度绩效目标：昆明市公安局呈贡分局电子信息采集系统维护项目65个点位设备维护。
11.武警中队公用经费预算2.00万元，年度绩效目标：改善官兵生活质量，提升官兵执勤能力，确保执勤目标安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市公安局呈贡分局2023年机关运行经费安排1734.51万元，与上年对比减少10331.75万元，主要原因分析:1.分局在职实有人数较去年减少13人，运行经费减少；2.由于经济科目变更，辅警经费由劳务费变更为其他工资福利支出，运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市公安局呈贡分局资产总额18064.96万元，其中，流动资产3791.07万元，固定资产13271.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程969.53万元，无形资产32.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1165.26万元，其中固定资产减少1218.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月资产月报数据。
监督索引号53011400131200111
附件2：2023年部门预算公开表20240107071129359
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区看守所污水处理站维护运营专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（电子信息采集系统维护项目专项经费）
附件3：重点领域财政项目文本公开（公安大楼保安服务、食堂运行补助及警务营区物业服务）
附件3：重点领域财政项目文本公开（派出所执法办案区及内部监控系统升级改造专项资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（执法办案业务经费及业务装备经费）
