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附件1

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规草案和规章，并组织实施和监督监察。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置，负责指导和监督职业中介机构。

3.承担全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

4.牵头负责职称制度管理工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，执行吸引留学人员来昆工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

5.承担全区事业单位人事管理工作，贯彻落实省、市事业单位人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

6.贯彻执行机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配政策，组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、人力资源业务科、社会保障业务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强有力开展当好排头兵”高质量发展大竞赛活动

对照市级、区级方案区人社局成立了2023年“当好排头兵” 高质量发展大竞赛活动领导小组，并召开专题会研究涉及区人社  局指标，做到目标清晰，责任清晰，评分办法清晰。二季度负责  的公共管理、社会保障和社会组织工资总额增长2.9%。负责的城镇居民人均可支配收入三季度增长为2.7%,全市排名第一，租赁和商务服务业营业收入增速(人力资源服务)业三季度预计 增长40%。城镇新增就业人数完成11026人，三季度排名预计保 持二季度全市第4的排名。争取国家资金5301 万元，已超额完 成任务。已完成2户人力资源企业入库，完成新签约项目2个， 新签约固投类招商引资项目入库数1个，引进省外产业到位资金1600 万元。

2.全力推进昆明呈贡人力资源产业园扩容升级。经呈贡区第 四届人民政府第62 次常务会议审议同意印发了《昆明市呈贡区 人力资源服务产业园扩容升级三年行动方案》。方案从园区的组 织架构、三年目标任务、园区定位、运营场地、运营模式、代建 经费、运营经费、服务保障等方面进行了明确。10月12 日至24 日按程序确定了项目造价、设计、图审公司并签订了合同，招标 程序完成后，力争12月开园。目前有17家人力资源相关企业在 新园区选定了办公场地共2036平方米，13家企业已完成营业执照的办理。10月已创建成为省级人力资源产业园。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制10人，事业编制13人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1067.74万元，其中：一般公共预算1046.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余21.5万元。

与上年对比减少273.61万元，主要原因分析：财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减各项目预算金额，减少呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费、呈贡区人社局内控内审、基金监管项目专项资金、社会保险基金安全风险评估经费等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1067.74万元，其中:本年收入1046.24万元，上年结转收入21.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1046.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少273.61万元，主要原因分析：财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减各项目预算金额，减少呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费、呈贡区人社局内控内审、基金监管项目专项资金、社会保险基金安全风险评估经费等项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1067.74万元。财政拨款安排支出 1067.74万元，其中：基本支出986.74万元，与上年对比与上年对比增加84.38万元，主要原因分析：部门临聘人员工资待遇调整增加，需多缴纳其社会保障缴费、住房公积金、工会经费和管理服务费，导致基本支出增加；项目支出81万元，与上年对比减少357.99万元，主要原因分析：财政资金紧缺，根据工作紧急程度安排暂时调减各项目预算金额，减少呈贡区机关工勤及事业单位人员年度考核奖励经费、呈贡区人社局内控内审、基金监管项目专项资金、社会保险基金安全风险评估经费等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

205（类）-08（款）-03(项)培训支出0.84万元，主要反映单位日常培训支出和事业单位工作人员和机关工勤教育培训经费支出；

208（类）-01（款）-01(项)行政运行支出551.41万元，主要反映单位行政人员基本支出和党建工作专项资金；

208（类）-01（款）-50(项)事业运行支出210.55万元，主要反映单位事业人员基本支出；

208（类）-01（款）-99(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出80万元，主要反映本年呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费、“三支一扶”大学生生活补贴、高校毕业生补助经费、呈贡区工伤认定行政确认专项经费、劳动人事争议仲裁案件办理经费、事业单位工作人和机关工勤教育培训经费、档案管理经费和政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金支出以及结转项目2022年高校毕业生”三支一扶“计划中央补助资金、2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金、“三支一扶”计划市级社会保险费和生活补贴专项资金和2022年昆明市高校毕业生“三支一扶”计划市级社会保险和生活补贴资金；

208（类）-05（款）-01(项)行政单位离退休支出41.28万元，主要反映单位离退休人员支出；

208（类）-05（款）-05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出59.28万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出；

208（类）-05（款）-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出9.89万元，主要反映单位职业年金缴费支出；

210（类）-11（款）-01(项)行政单位医疗支出16.91万元，主要反映单位行政人员医疗支出；

210（类）-11（款）-02(项)事业单位医疗支出16.91万元，主要反映单位事业人员医疗支出；

210（类）-11（款）-03(项)公务员医疗补助29.06万元，主要反映单位公务员医疗补助支出；

210（类）-11（款）-99(项)其他行政事业单位医疗支出3.10万元，主要反映其他行政事业单位医疗支出；

221（类）-02（款）-01(项)住房公积金支出46.16万元，主要反映单位部分住房公积支出；

221（类）-02（款）-03(项)购房补贴支出2.35万元，主要反映单位购房补贴支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出864.47万元，其中：

30101基本工资110.85万元（其中：基本支出110.85万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴92.02万元（其中：基本支出92.02万元，项目支出0万元）。

30103奖金128.76万元（其中：基本支出128.76万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资89.12万元（其中：基本支出89.12万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费59.28万元（其中：基本支出59.28万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费9.89万元（其中：基本支出9.89万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费33.82万元（其中：基本支出33.82万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费29.06万元（其中：基本支出29.06万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金46.16万元（其中：基本支出46.16万元，项目支出0万元）。

30199其他工资福利支出261.07万元（其中：基本支出261.07万元，项目支出0万元）。

302商品和服务支出162.94万元，其中：

30201办公费100.33万元（其中：基本支出24.33万元，项目支出76.00万元）。

30205水费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30206电费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30207邮电费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。

30211差旅费1.96万元（其中：基本支出1.96万元，项目支出0万元）。

30213维修(护)费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）。

30216培训费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费5.0万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.0万元）。

30228工会经费10.48万元（其中：基本支出10.48万元，项目支出0万元）。

30229福利费18.72万元（其中：基本支出18.72万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费2.54万元（其中：基本支出2.54万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用15.51万元（其中：基本支出15.51万元，项目支出0万元）。

303对个人和家庭的补助支出40.32万元，其中：

30305生活补助40.32万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：预算较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无变化原因：预算较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化原因：预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费35万元，主要内容为根据工作安排预计2023年招聘40名事业单位工作人员（以区委编办、去人社局共同审核并上报市政府通过的招聘人数为准）开展笔试、面试工作，预计2023年7月开展工作。按1000人参加考试计算，报名审核费用、命题费、制卷费和阅卷费等10万元/次；考场租金、考官及其他人员费用、外围保障费用25万元/次，共计35万元。

  档案管理经费10.5万元，主要内容为完成2020-2022年共计三年昆明市呈贡区人力资源和社会保障局文书档案接收、保管、整理、登记、查询、转递及信息化工作；完成应届毕业生档案、社会零星流动人员的接收、保管、整理、登记、查询、转递及信息化工作；完成应届毕业生档案及社会零星流动人员档案保管库房建设，预计支出10.5万元。

 “三支一扶”大学生生活补贴、高校毕业生补助经费2.5万元，主要内容为根据昆明市呈贡区区委、昆明市呈贡区人民政府2017年8月11印发的《关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（呈发【2017】9号）给予复核专业要求并到呈贡区信息产业园区工作的驻呈高校毕业生每人每年2000元租房补贴，根据省市文件要求按时发放三支一扶人员生活补贴及社保缴纳工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各项支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排81.94万元，与上年对比减少235.97万元，主要原因分析2023年部门临聘人员（辅助性岗位）工资待遇预算重新分解到工资福利支出-其他工资福利支出中反映，导致机关运行经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人力资源和社会保障局资产总额361.17万元，其中，流动资产170.26万元，固定资产190.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.09万元，其中固定资产减少22.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400331600600111

人社局局机关2023预算公开

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - “三支一扶”大学生生活补贴、高校毕业生补助经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - “三支一扶”计划市级社会保险费和生活补贴专项资金

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 2021年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 呈贡区工伤认定行政确认专项经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 呈贡区事业单位公开（定向）招聘工作人员、公开选调工作人员经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 档案管理经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） - 劳动人事争议仲裁案件办理经费

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） -2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金

附件3：重点领域财政项目文本公开（文本格式） -政务服务中心分中心（24小时自助区）人社专线专项资金