中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年部门预算公开
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中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党的组织和干部工作路线以及党中央和省委、市委、区委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全区党建工作意见并组织实施。
2.负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革工作。
3.统筹区属各领域、各行业、各系统基层党建工作，指导全区各级党的基层组织建设，负责对各级党的基层组织建设情况开展督促检查和考核管理。负责区属新建党组织的审批。
4.研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；制定运用信息化手段开展党员教育工作的规划、措施并组织实施。
5.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见并进行监督检查。指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况。研究提出区委管理的领导班子调整、配备的建议和意见。负责区管干部的考察、考核、考评工作。
6.研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理。负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。
7.统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事宜。研究拟定全区公务员管理的有关制度、规定并组织实施，负责全区公务员队伍建设和日常管理的相关工作。
8.负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督，拟定干部监督管理的制度、措施并组织实施。
9.研究拟定全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作；指导干部培训教学点建设工作。
10.负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，研究制定人才培养、管理和服务相关政策并组织实施；组织各类人才队伍开展有关活动。
11.负责本区出席全国、全省、全市党代表大会党代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；负责收缴和管理全区党费。
12.负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作。
13.承担区委党的建设工作领导小组办公室、区人才工作领导小组办公室日常工作。
14.统一管理中共昆明市呈贡区委机构编制委员会办公室、中共昆明市呈贡区委老干部局。
15.完成区委和上级组织部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、人才科、干部科、公务员科、信息科、干部监督科。
所属单位1个，是中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。
（三）重点工作概述
1.组织工作方面：一是以学习贯彻党的二十大精神为主线，实施“红色根脉强基工程”。对标“增强政治功能和组织功能”，扎实开展“万名党员进党校”，推动“四级书记讲党课”、党员大培训、基层大宣讲等活动见实效。分领域、分层级培养党务干部，探索党务工作者激励关怀机制。强化“村改居”社区党员和流动党员管理，建立健全发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的制度机制。二是以党建融合发展为路径，实施“基层治理赋能工程”。以“链式”组织生活、街道“党建联盟”和社区“大党委”共建活动、人才论坛和沙龙等为载体，整合驻区10所高校、市级行政中心优势资源，区级主导开展结对共建，推动基层党建“请进来”“走出去”。建设“融合型网格”，通过建强网格党支部，整合网格内各类治理资源，提升党建引领基层治理的能力水平。三是以品牌创建为抓手，实施“红色先锋领跑工程”。继续按照“点状建设、环线布局、扩面提升”的创建思路，推进“春城花都党建示范圈”全域化品牌创建，融入“春城先锋”党建品牌，深入推进“党建+产业升级”“党建+社会治理”“党建+营商环境”三大行动。
2.干部工作方面：一是拓宽年轻干部招录渠道，加强专业干部培养储备。精准开展招录需求测算，持续加大公务员、选调生招录力度，大力引进紧缺专业优秀年轻干部。二是推动全区干部轮岗交流，培养储备专业化年轻干部。出台干部轮岗交流措施，2023年内对任现职时间较长的领导干部有序进行交流轮岗，进行“提醒式”“批评式”轮岗调整。有计划安排年轻干部到发改、科工信、信息产业园区等产业发展部门锻炼，安排到街道一线挂职。三是正向激励与反向惩戒并用，在激励干部担当作为上求突破。深入各单位考察调研，对全区科级干部精准“画像”。出台容错纠错方面可行性措施，加大“能下”调整力度，多措并举激励干部担当作为。
3.人才工作方面：一是拓宽人才引进渠道。创新完善有利于吸引人才的政策措施，鼓励专业技术人才通过兼职、定期服务、科学咨询等方式进行流动。二是创新人才工作思路。实施“英才呈就”计划，高层次人才聚集、乡村人才振兴工程、优秀人才示范引领等工程项目。三是理顺人才工作关系。不断完善党管人才工作体制机制，深入实施“一把手”抓“第一资源”工程。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制 26人，工勤人员编制0人，事业编制（含参公编制）6人。在职实有25人，其中：财政全额保障 25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1785.35万元，其中：一般公共预算1782.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转3万元。
与上年对比减少88.69万元。其中基本支出增加50万元，主要原因党务专干相关经费纳入基本支出，导致基本支出增加；项目经费减少138.69万元，主要原因是呈贡区基层党建管理经费及内部建设管理经费减少，导致项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 1785.35万元，其中:本年收入1782.35万元，上年结转收入3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1782.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少88.69万元。其中基本支出增加50万元，主要原因是党务专干相关经费纳入基本支出；项目经费减少138.69万元，主要原因呈贡区基层党建管理费及内部建设管理经费减少，导致项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1785.35万元。财政拨款安排支出 1785.35万元，其中，基本支出687.42万元，与上年对比增加50万元，主要原因是党务专干相关经费纳入基本支出，导致基本支出增加；项目支出1097.93万元，与上年对比减少138.69万元，主要原因分析呈贡区基层党建管理费及内部建设管理经费减少，导致项目经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：
“2013201”行政运行505.17万元，主要用于在职职工基本工资福利支出及日常办公所需经费。
“2013299”其他组织事务支出1097.93万元，主要用于基层党建管理经费、干部教育管理工作经费、人才管理专项经费、信息宣传业务经费、政府采购专项经费等方面的开支。
“2050803”培训支出0.78万元，主要用于职工教育学习培训经费。
“2080501”行政单位离退休20.64万元，主要用于离退休人员生活补助经费。
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出56.42万元，主要用于在职职工养老保险缴费方面的支出。
“2080801”死亡抚恤1.09万元，主要用于离世职工遗嘱补助。
“2101101”行政单位医疗31.40万元，主要用于在职职工社会保险缴费方面的支出。
“2101103”公务员医疗补助22.78万元，主要用于在职职工社会保险缴费方面的支出。
“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.25万元，主要用于在职职工社会保险缴费方面的支出。
“2210201”住房公积金43.37万元，主要用于在职职工全年公积金缴费经费。
“2210203”购房补贴3.52万元，主要用于住房补贴支出。
五、对下专项转移支付情况
我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金28.35万元。其中：政府采购货物预算28.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.99万元，较上年增加17.95万元，增长590%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年因公出国（境）费用与上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。
减少原因为厉行节约，压缩“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为20.54万元，较上年增加18万元，增长708.66%。其中：公务用车购置费18万元，较上年增加18万元，增长100%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是自车改后保留一辆公务用车云A13996，该车辆购置于2008年，目前因使用年份久远，经过多次维修仍无法满足公务用车需求，为满足日常办公需求，在2023年3月原有公务用车云A13996报废后及时购置一辆新能源公务用车以满足工作需要，从而导致公务用车购置及运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年组织部重点预算项目3个，分别为呈贡区基层党建管理经费，干部教育管理专项经费，人才管理专项经费。重点项目预算绩效目标如下：
1.呈贡区基层党建管理经费，经费预算448.56万元。
预算绩效目标：着力提升城市基层党建引领基层治理成效，围绕基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障5个方面，建强基层党组织体系，提振党员队伍，全面提升基层党建水平。
2.干部教育管理专项经费，经费预算304.82万元。
预算绩效目标：加强干部管理教育，严格落实干部激励关爱各项措施，激励干部担当作为。为适应经济社会发展新形势、新要求，通过干部教育对我区干部的知识体系进行不断更新和完善，着力提升干部的政策理论水平、依法行政水平、通用能力和专业技能知识，打造知识丰富、观念更新、业务能力精湛的干部队伍。
3.人才管理专项经费，经费预算275.20万元。
预算绩效目标：牢固确立人才引领发展的战略地位，以驻区高校师生和产业发展领域人才为重点，以创新人才发展体制机制为动力，以平台载体建设为抓手，以优化人才发展环境为保障，统筹推进人才发展工程，为呈贡区经济社会的发展提供人才支撑和智力保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
4.项目支出是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年机关运行经费安排140.16万元，与上年对比增加51.33%，主要原因是党务专干经费纳入基本支出所导致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部资产总额162.36万元，其中，流动资产46.66万元，固定资产60.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加11.45万元，其中固定资产增加20.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53011400120300111
附件2：中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2023年部门预算公开表20230320031326266
附件3：重点领域财政项目文本公开（呈贡区基层党建管理经费）
