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昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处  

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，全面负责本辖区党的建设，领导本辖区经济建设、政治思想建设、精神文明建设、社区建设和基层社会治理等工作，发挥总揽全局、协调各方作用。

街道办事处是区政府的派出机构，依据国家法律、法规的规定和区政府的授权，负责履行本辖区经济发展、城市管理、社区管理和基层社会治理等相应的行政职能。

街道党工委和办事处的职能定位是：强化党的领导、统筹辖区工作，促进经济发展、社会共治、维护安全稳定，协调城市管理、营造良好环境，组织公共服务、指导社区建设。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室。昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处所属单位7个，分别是：

1.城市管理综合服务中心

2.社会保障综合服务中心

3.文化综合服务中心

4.为民服务中心（党群服务中心）

5.综合执法队（应急处置服务中心）

6.涉农事务综合服务中心

7.项目建设综合服务中心

（三）重点工作概述

1.继续推进呈贡区老县城老旧小区连片改造工作。认真贯彻落实中央、省、市老旧小区改造精神，严格按照市级和区级“三旧改造，连片开发”的工作思路，切实做好呈贡区2021年老旧小区改造（人社局小区等31个小区）配套基础设施建设项目（二期）及老旧小区改造三期工作的攻坚收尾工作，确保所有工程终验、审计工作全部顺利完成，稳妥推进呈贡老城城市更新，进一步提升城市品质形象；

2.继续推进张官山生态修复项目涉及占用林地和土地报批事项，完善相关工作手续；

3.继续推进置信银河广场破产重组工作，解决中置信公司三期烂尾楼及一、二期商铺返租款等遗留问题；

4.按照工作安排，继续推进兴呈路（石龙路－呈祥街）改扩建项目征地拆迁工作。

二、预算单位基本情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制22人，事业编制47人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人。

离退休人员16人，其中：退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财务总收入 3,286.83万元，其中：一般公共预算3,254.32万元，上年结转32.51万元。

与上年对比：2022年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财务总收入3,810.36万元，其中：一般公共预算3,810.36万元。2023年比2022年减少13.74%，主要原因是：

1.项目支出2023年比2022年减少738.01万元，2023年项目支出482.51万元，2022年项目支出1,220.52万元。2023年比2022年减少以下项目：2022年党建工作经费专项资金311.55万元、老旧小区改造项目专项资金250万元、城市社区经费104万元、彩云路两侧绿化用地租金专项资金29.97万元、房屋维护管理费补助资金25万元。指挥部街道工作经费项目2023年比2022年减少50万元。2023年新增乡镇财政公共服务能力提升建设专项资金项目32.51万元。

2.基本支出2023年比2022年增加214.48万元，2023年基本支出2,804.32万元，2022年基本支出2,589.84万元，主要原因是：2023年新增36名五进网格社区专职网格员工资114.51万元预算、15名文明卫生监督岗补贴7.20万元预算（以前年度由区网格中心、区城管局分别预算，2023年要求由街道预算），2023年专职社区工作者工资、社保费、公积金等增加106.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财政拨款收入3,286.83万元，其中:本年收入3,254.32万元，上年结转收入32.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,254.32万元，。

与上年对比：2022年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处财政拨款收入 3,810.36万元，其中:本年收入3,810.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,810.36万元。2023年比2022年减少13.74%，主要原因是：

1.项目支出2023年比2022年减少738.01万元，2023年项目支出482.51万元，2022年项目支出1,220.52万元。2023年比2022年减少5个项目：2022年党建工作经费专项资金311.55万元、老旧小区改造项目专项资金250万元、城市社区经费104万元、彩云路两侧绿化用地租金专项资金29.97万元、房屋维护管理费补助资金25万元。指挥部街道工作经费项目2023年比2022年减少50万元。2023年新增乡镇财政公共服务能力提升建设专项资金项目32.51万元。

2.基本支出2023年比2022年增加214.48万元，2023年基本支出2,804.32万元，2022年基本支出2,589.84万元。2023年新增36名五进网格社区专职网格员工资114.51万元预算、15名文明卫生监督岗补贴7.20万元预算（以前年度由区网格中心、区城管局分别预算，2023年要求由街道预算），2023年专职社区工作者工资、社保费、公积金等增加106.27万元。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处预算总支出 3,286.83万元。财政拨款安排支出3,286.83万元，其中：基本支出2,804.32万元，与上年对比：2022年基本支出2,589.84万元，基本支出2023年比上年增加214.48万元，主要原因是：2023年新增36名五进网格社区专职网格员工资114.51万元预算、15名文明卫生监督岗补贴7.20万元预算（以前年度由区网格中心、区城管局分别预算，2023年要求由街道预算），2023年专职社区工作者工资、社保费、公积金等增加106.27万元；项目支出482.51万元，与上年对比：2022年项目支出1220.52万元，2023年项目支出比上年减少738.01万元，主要原因是：2023年比2022年减少5个项目（党建工作经费专项资金311.55万元、老旧小区改造项目专项资金250万元、城市社区经费104万元、彩云路两侧绿化用地租金专项资金29.97万元、房屋维护管理费补助资金25万元）。指挥部街道工作经费项目2023年比2022年减少50万元。2023年新增乡镇财政公共服务能力提升建设专项资金项目32.51万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201030行政运行1548.43万元，主要用于行政编制人员工资福利等基本支出。

2010350事业运行778.88万元，主要用于事业编制人员工资福利等基本支出。

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出450万元，主要用于指挥部街道工作经费。

2010699其他财政事务支出32.51万元，主要用于乡镇财政公共服务能力提升建设。

2050803培训支出2.13万元，主要用于街道职工培训支出。

2080501行政单位离退休支出30.96万元，主要用于街道行政退休人员生活补助支出。

2080502事业单位离退休支出8.40万元，主要用于街道事业退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.19万元，主要用于缴纳街道在职职工基本养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元，主要用于缴纳街道在职转退休职工职业年金记实。

2101101行政单位医疗支出职工基本医疗保险支出30.19万元，主要用于缴纳行政职工医疗保险费。

2101102事业单位医疗支出职工基本医疗保险支出55.55万元，主要用于缴纳事业职工医疗保险费。

2101103公务员医疗补助支出56.79万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

2101199其他行政事业单位医疗支出6.92万元，主要用于缴纳职工医疗保险费。

2210201住房公积金123.16万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

2210203购房补贴3.82万元，主要用于按月发放职工住房补贴。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额37.73万元，其中：政府采购货物预算10.13万元、政府采购服务预算27.60万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.15万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：本年与上年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023公务用车购置及运行维护费为8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因：本年与上年预算数持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年项目支出482.51万元，其中：指挥部街道工作经费450万元，乡镇财政公共服务能力提升建设专项资金32.51万元。

1.指挥部街道工作经费450万元。总体绩效目标是履行基层党建、经济管理、社会管理和服务等职能，在履职中突出党的全面领导、应急处置和社会矛盾化解等职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕经济社会发展搞好服务。促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社区和谐。

2.乡镇财政公共服务能力提升建设专项资金32.51万元。总体绩效目标是提升财政服务水平和质量，财政公共服务能力显著提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年机关运行经费安排139.21万元，与上年对比：2022年机关运行经费安排391.89万元，2023年比上年减少252.68万元，主要原因是辅助性岗位和流动人口协管员支出2022年列入劳务费，2023年列入其他工资福利支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额6,075.35万元，其中，流动资产1,950.10万元，固定资产1,481.40万元，其他资产2,643.85万元。与上年相比，2021年12月31日，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额17,205.81万元，其中，流动资产13,007.79万元，固定资产1,554.17万元，在建工程2,643.85万元。本年资产总额减少11,130.46万元，其中固定资产减少72.77万元。资产使用收入68万元，其中出租资产1,560平方米，资产出租收入68万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400376700111

附件2：昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2023年部门预算公开表220240103042705902

附件3：重点领域财政项目文本公开（指挥部街道工作经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（乡镇财政公共服务能力提升建设专项资金）