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昆明市呈贡区文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区文化和旅游局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    1.贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划;

    2.承担文化市场管理、登记、备案、审批工作，规范和监督行业秩序和服务质量，受理举报投诉，维护经营者和消费者的合法权益;

3.组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育;

    4.实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理和博物馆工作，管理指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设;

5.组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文化科(加挂行政审批服务科)、旅游科。所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心。

（三）重点工作概述

1.管理区文化市场综合执法大队、区公共文化旅游综合服务中心。

2.指导全区公共文化服务均等化建设、公共文化活动开展、公共文体基础设施建设。

3.实施非物质文化遗产保护工作和物质文化遗产保护工作。

4.对全区旅游市场、文化市场实施监管，实施行政审批，开展各类市场整治及检查工作。

5.组织实施、管理、指导文物、博物工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制16人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1443.06万元，其中：一般公共预算943.06万元，政府性基金500.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少789.71万元，主要原因分析是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1443.06万元，其中:本年收入1443.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943.06万元，政府性基金预算财政拨款500.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少789.71万元，主要原因分析是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1443.06万元。财政拨款安排支出 1443.06万元，其中：基本支出612.27万元，与上年对比增长24.43万元，主要原因分析是人员工资及奖金增长；项目支出830.80万元，与上年对比减少814.13万元，主要原因分析是旅游产业发展专项资金及公共文化服务均等化建设专项经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，“2070101”行政运行支出465.88万元万元、“2080501“行政单位离退休支出23.22万元、“2050803”培训支出0.54万元、“2210201”住房公积金支出31.95万元、“2210203”购房补贴支出0.17万元、“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出39.06万元、“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出9.90万元、“2101101”行政单位医疗支出21.74万元、“2101103”公务员医疗补助支出18.09万元、“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.73万元。

“2070109”群众文化支出201.80万元、“2070112”文化和旅游市场管理支出23万元、“2070113”旅游宣传支出5万元、“2070114”文化和旅游管理事务支出5万元、“2070199”其他文化和旅游支出99万元、“2121301”城市公共设施支出500万元。

五、对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023 年部门预算项目支出 830.80万元。项目总数 11个，重点项目绩效目标情况如下:

1.办案经费 4.08 万元。项目绩效目标:完成案件办理合格率达 80%以上。

2.公共文化服务均等化建设专项经费 75.16 万元。项目绩效目标:完成市级下达公共文化服务项目考核指标完成率达 90%以上。

3.旅游产业发展专项资金 10.00 万元。项目绩效目标:较好的完成全年旅游目标工作，旅游接待人数同比增长不低于 25%，群众满意度达 80%以上。

4.129001 度假区(大渔片区)(公共文化类)社会事务经费10.00万元。项目绩效目标:按照年人均不低于 20元标准安排用于街道及8个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达90%以上。

5.129001 高新区(马金铺片区)(公共文化类)社会事务专项经费 112.80万元。项目绩效目标:按照年人均不低于20元标准安排用于街道及 13 个社区综合性文化服务中心的基本公共文化活动的开展、基层公共文化服务的免费开放，活动开展群众满意度达 90%以上。

6.集中隔离留观酒店经费 15.00 万元。项目绩效目标:根据上级部署，牵头文旅防控组疫情防控工作，组成由卫生健康局、公安分局、卫生执法监督和街道组成的文旅防控组专班进驻集中隔离酒店，负责酒店日常值守和安全保障工作，集中隔离留观人员满意度达 80%以上。

7.平安文化、平安旅游市场创建经费 15.92 万元。项目绩效目标:组织开展平安文化、平安旅游市场安全生产(消防安全)工作会议及文化旅游市场从业人员消防安全、应急培训和演练，从业人员意度达 80%以上。

8.129001 呈贡区街道文化站免费开放经费 3.84 万元。项目绩效目标:按照中央、省级划分的财政事权，由中央、省和市共同承担支出责任.2023 年免费开放经费由区级承担 80%，用于呈贡区6个街道文化站免费开放，服务广大人民群众，为人民群众提供精神食粮，群众满意度达 80%以上。

9.呈贡区万峰新冠肺炎集中隔离观察点项目资金 500.00万元。项目绩效目标:严格按照国家应急工程建设质量标准建设呈贡区万峰新冠肺炎集中隔离观察点工程建设项目,保障新冠肺炎疫情高风险人员集中隔离，杜绝聚集性感染，被隔离人员对万峰集中隔离点满意度达 85%以上。

10.中央提前下达2023年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金80万元。项目绩效目标:保障各级美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出，服务广大人民群众，群众满意度达 80%以上。

11.2023年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金4万元。项目绩效目标:保障各级美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出，服务广大人民群众，群众满意度达 90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区文化和旅游局2023年机关运行经费安排60.37万元，与上年对比减少111.84万元，主要原因分析是公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区文化和旅游局资产总额18297.58万元，其中，流动资产27.02万元，固定资产51.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程18218.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少90.72万元，其中固定资产增加4.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011400135700200111

2023年部门预算公开表（局本级）

附件3：重点领域财政项目文本公开（中央提前下达2023年公共图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（万峰新冠肺炎集中隔离观察点项目资经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（平安文化、平安旅游市场创建经费）

附件3：重点领域财政项目文本公开（旅游产业发展专项资金）

附件3：重点领域财政项目文本公开（129001公共文化服务均等化建设专项经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（129001高新区（马金铺片区）（公共文化类）社会事务专项经费项目）

附件3：重点领域财政项目文本公开（129001呈贡区街道文化站免费开放经费项目）