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昆明市呈贡区发展和改革局

本级部门2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区发展和改革局部门本级2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区发展和改革局部门本级2022年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

    八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

    九、项目支出绩效目标表（本级下达）

    十、项目支出绩效目标表（另文下达）

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、对下转移支付预算表

    十五、对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区发展和改革局

部门本级2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于发展和改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。承担区域经济和县域经济发展规划工作。指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。受区人民政府委托向区人民代表大会作年度国民经济和社会发展计划（草案）的报告。统筹协调经济社会发展，分析全区经济形势和发展情况，提出全区国民经济发展和社会发展主要目标，优化重大经济结构主要目标和政策性工作意见。

2.负责监测全区宏观经济和社会发展态势。负责预测预警和信息引导，提出落实宏观调控的政策建议。统筹协调经济和社会发展，研究全区国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3.推进落实区域经济发展的战略，指导全区重要行业和产业发展规划，制定促进产业结构调整和合理布局的措施，协调一、二、三产业发展中的重大问题。推进区域经济结构战略性调整。统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

4.协调推进全区大健康发展。负责提出大健康产业发展政策、规划、计划，并组织实施。

5.协调推进全区经济体制改革有关工作。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进有关专项经济体制改革方案落实，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，协调经济体制改革中的重大问题。牵头推进全区社会信用体系建设工作。推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设。

6.负责投资综合管理，拟订呈贡区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理，按规划牵头推进全区重大固定资产投资项目前期工作。指导重大基本建设项目前期工作，组织做好区域内国家、省、市投资项目的编制申报工作，建立重点项目储备库。编制政府年度投资计划，组织上报国家、省资金支持建设项目实施计划。负责安排区级预算内公共基础设施建设资金。

7.按规定权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。

8.贯彻国家、省、市有关能源发展的法律、法规和方针政策，推进能源体制改革。研究全区能源发展战略，拟订能源发展规划及年度计划。负责能源重大项目与规划的衔接和协调。指导能源行业节能和资源综合利用。

9.贯彻实施国家、省、市颁布的价格、收费的法律、法规和方针政策。根据全市年度价格总水平调控目标组织实施呈贡区价格调控措施。管理国家、省、市列名管理的重要商品和服务价格，承担行政事业收费管理工作。监测实行市场调节价的商品服务价格，负责全区价格成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。负责对涉案财物价格鉴证的行政确认。

10.负责地方储备粮管理。贯彻落实粮食安全行政首长责任制。贯彻执行国家有关粮食政策、法规，监督检查全区贯彻执行储备粮管理和粮食流通的法律、法规、政策的情况。组织实施地方储备粮储备和轮换。监督执行储备粮储存、保管的技术规范。监督检查地方储备粮的数量、质量和储存安全。贯彻落实国家军粮供应政策，监督管理全区军粮供应工作。落实粮食监测预警和应急管理。负责政策性粮食资金的监管。指导协调区级储备粮库建设、维修和改造，推动全区粮食行业的技术改造和新技术推广。

11.负责全区粮食流通管理。负责粮食收购资格审批和监督检查。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。监督检查粮食收购、销售、储存、运输和政策性用粮的购销活动。指导全区粮食流通单位行业管理和安全生产管理工作。

12.贯彻落实物资储备管理的法律、法规和有关政策并监督执行。执行物资储备仓储管理有关技术标准和规范。组织实施区级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

13.承担中共昆明市呈贡区委财经委员会交办的重大经济事项。组织开展全区经济发展战略性、政策性研究，组织开展全区经济发展、产业布局、基础设施等方面重大政策研究和情况分析，提出对策建议。为区委和区委财经委员会决策提供依据。

14.完成区委、区政府和区委财经工作委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室（区委财经办秘书科）、发展规划科、投资管理科（行政审批服务科）、改革和能源科、价格管理科、粮食和物资储备监管科。机关党的工作，按《中国共产党章程》相关规定执行。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市呈贡区发展和改革局

昆明市呈贡区发展和改革局是昆明市呈贡区人民政府工作部门，为正科级，加挂昆明市呈贡区粮食和物资储备局牌子。 中共昆明市呈贡区委财经委员会办公室（以下简称区委财经办）设在昆明市呈贡区发展和改革局，接受中共昆明市呈贡区委财经委员会的直接领导，承担中共昆明市呈贡区委财经委员会具体工作，组织开展全区国民经济和社会发展方面的政策研究，协调督促有关方面落实中共昆明市呈贡区委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。昆明市呈贡区发展和改革局的内设机构根据工作需要承担区委财经办相关工作，接受区委财经办的统筹协调。

（三）重点工作概述

1.推进“十四五”规划落地实施

实施《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，指导完成全区“十四五”专项规划编制工作并分批报请区政府研究审查后印发实施。推动《呈贡区建设区域性国际中心城市现代化科教创新新城行动计划（2019—2035）》取得实效。

2.全过程抓好宏观经济管理。

一是统筹全区宏观经济管理工作。完成《昆明市呈贡区2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划报告》。二是全过程做好经济运行分析。协同统计、财政、商投、科信等相关部门，科学研判经济运行态势，为区委、区政府决策提供参考依据。牵头抓好GDP支撑指标，力争GDP同比增长9%。三是兑现《昆明市呈贡区人民政府关于促进经济平稳健康发展20条措施的意见》对投资企业、服务业企业、充电基础设施建设企业的奖补。四是做好经济结构摸底的分析研究。

3.抓好固定资产投资工作。

一是牵头做好全区固定资产投资工作。根据市级下达2022年固定资产投资支撑目标，结合信息产业园区、行业主管部门及各街道实际项目情况，制定全区2022年固定资产投资目标任务。二是加快推进项目建设。完善项目推进四项制度，定期搜集项目会办问题，及时提交相关部门进行会办，推动项目建设。加强对中交锦澜府、绿地悦湖天境等94个投资潜力较大的重点项目进行跟踪服务。抓好项目开工入库，完善项目预警制，对未按计划时间开工、入库统计的项目进行预警，并督促项目责任单位按时限要求完成推进任务。完成2021年固定资产投资奖励兑现任务。三是做好2022年地方政府专项债相关工作。督促2021年获得地方政府专项债支持的3个项目加快支出进度，按要求完成资金支出。做好2022年提前批次专项债项目发行准备，并督促项目单位按要求完成资金支付进度。做好2022年剩余批次地方政府专项债补报工作。对服务行业主管部门进行项目包装，做好2023年地方政府专项债项目的储备申报。四是牵头完成争取上级资金目标任务。按照市级达争取上级资金目标，下达全区争取资金任务目标。每月定期完成各单位资金争取情况的汇总，并及时上报市级认定。汇总全区2022年预算内项目资金申报情况，并会同区财政局研究提交区委、区政府。五是做好2022年公共基础设施投资建设项目区级预算内建设经费安排工作，2022年安排重点项目前期工作经费不少于20000000元。

4.做好投资项目审批和营商环境工作。

做好区级财政投资基本建设和改扩建项目审批及非政府性建设投资项目备案。按照中央、省、市、区关于营商环境的工作要求，围绕企业和群众办事的难点痛点堵点，不断优化服务，着力打造一流营商环境。健全完善权责清单制度，及时调整梳理投资审批项目事项清单并予以公布，按上级通知要求做好投资审批事项的承接、取消和调整工作。做好信用建设、基本公共服务群众满意度、市场开放度、产业链和产业集群指数等优化营商环境指标牵头工作。

5.继续推进改革和能源工作。

一是发挥经体改办工作职责，推进2022年改革任务。二是改进社会信用体系建设工作。规范信息归集，加强平台功能应用，进一步完善行政许可、行政处罚等信用信息归集共享工作机制。加强信用监管，助力优化营商环境。落实联合奖惩，规范奖惩标准程序。加强政务诚信建设，加强诚信文化建设，营造诚信社会氛围。三是推动新能源基础设施建设。加强与市级和相关建桩企业的工作协调对接，为新能源汽车的推广和应用创造良好的环境。不断优化调整能源结构，逐步提高全区清洁能源使用比重，推动建筑屋顶并网式光伏电站，推进太阳能开发利用。四是牵头贯彻落实市下达的能耗双控目标任务，加强辖区规上企业重点用能单位管理，确保今年完成市级下达单位GDP能耗下降目标。坚决遏制不符合要求的“两高”项目盲目发展。加快化解过剩产能。五是做好安全监管工作，定期对辖区内中频炉企业、垃圾焚烧发电厂等能源领域企业安全生产开展监督检查。

6.认真贯彻落实各种价格、收费政策及规定。

减轻实体经济企业负担，规范行政事业性收费行为，依法依规开展民办学校及民办幼儿园收费告知性备案工作，继续做好价格政策指导、咨询等服务工作；开展好涉案物品价格认定工作；加强价格监测工作，做好采价、报价和价格监测分析，发挥价格监测在宏观调控和价格监管以及保持市场和社会稳定中的积极作用，保持市场价格的基本稳定。

7.做好粮食和物资储备工作。

牵头落实好粮食安全行政首长责任制的相关工作，落实好全区地方储备粮油管理，指导和实施地方储备粮油储备和轮换，落实储备粮油日常监管检查工作。抓好全区粮食流通管理，监督检查粮油市场粮油购销活动，做好粮油信息统计、监测工作。贯彻落实国家军粮供应政策。组织实施区级重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。大力推动呈贡中心粮库项目建设，切实做好相关业务工作的指导，加快申报办理呈贡中心粮库项目建设各项许可、审批手续，督促昆明市呈贡区城市投资集团有限公司加快项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 51人，其中：离休 2人，退休49人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入88099790元，其中：一般公共预算财政拨款40657290元，政府性基金预算财政拨款40000000元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转7442500元。

与上年预算对比，增加349%。首先主要是因为政府性基金预算呈贡中心粮库建设项目专项资金增加40000000元，上年没有政府性基金预算。其次是因为呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金增加20000000元，上年没有此项目预算。第三个原因是昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程专项资金2022年预算500000元，上年预算只有38500元。第四个原因：其他项目依据实际情况有增有减，所占权重相对较少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入88099790元，其中:本年收入80657290元，上年结转7442500元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40657290元（本级财力40657290元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款40000000元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比，上升349%。首先主要是因为政府性基金预算呈贡中心粮库建设项目专项资金增加40000000元，上年没有政府性基金预算。其次是因为呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金增加20000000元，上年没有此项目预算。第三个原因是昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程专项资金2022年预算500000元，上年预算只有38500元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出88099790元。财政拨款安排支出 88099790元，其中，基本支出7839212元，与上年对比下降1%，主要原因分析：因为预算基础人数减少在职1人（2021年11月数据为27人，2021年12调入2人，调出1人，上年预算基础人数为28人）；项目支出80260578元，与上年对比上升590%，主要原因分析：首先主要是因为政府性基金预算呈贡中心粮库建设项目专项资金增加40000000元，上年没有政府性基金预算。其次是因为呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金增加20000000元，上年没有此项目预算。第三个原因是昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程专项资金2022年预算500000元，上年预算只有38500元。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010401类款项行政运行5007624元，主要用于机构基本运转支出，含人员工资福利支出和公用购买商品和服务支出；

2010404类款项战略规划与实施34000元，主要用于 国民经济和社会发展宏观调控咨询和印刷；

2010405类款项日常经济运行调节 4240000元，主要用于兑现服务业奖励补助资金；

2010406类款项社会事业发展规划 2400000元，主要用于新能源汽车公共充电桩补助资金；

2010408类款项物价管理29000元，主要用于国民经济和社会发展宏观调控物价方面；

2010499类款项其他发展与改革事务支出2820000元，主要用于 固定资产投资奖励制度兑现专项经费和法律顾问服务费；

2050803类款项培训支出6600元，主要用于培训费支出；

2080501类款项行政单位离退休1659940元，主要用于离休退休同城待遇和生活补助以及重特病医疗统筹；

2080505类款项机关事业单位基本养老保险缴费支出 418000元，主要用于养老保险缴费；

2080506类款项机关事业单位职业年金缴费支出150000元，主要用于年金记实缴费；

2101101类款项行政单位医疗264000元，主要用于发改局职工医疗保险缴费；

2110401类款项生态保护500000元，主要用于昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程尾款审计监理费；

2120399类款项其他城乡社区公共设施支出 20000000元，主要用于呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费；

2120802类款项土地开发支出40000000元，主要用于呈贡中心粮库建设项目；

2120899类款项其他国有土地使用权出让收入安排的支出7442500元，主要用于2021年二、三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金。

2210201类款项住房公积金 389688元，主要用于住房公积金缴交；

2210203类款项购房补贴3360元，主要用于按月发放购房补贴；

2220105类款项信息统计15000元，主要用于 国民经济和社会发展宏观调控；

2220199类款项其他粮油物资事务支出26569元，主要用于原粮食局东城粮油购销公司历史遗留人员问题解决补助和粮油储备相关费；

2220401类款项储备粮油补贴2688508元，主要用于粮油储备费用贷款利息支出；

2220511类款项应急物资储备5000元，主要用于应急物资储备搬运等相关费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7839212元，项目支出80260578元）。详细分述如下：

30101基本工资873288元；主要用于发放基本工资；

30102津贴补贴1376700元；主要用于发放津贴补贴；

30103奖金1166000元；主要用于发放奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费418000元；主要用于 单位基本养老保险缴费；

30109职业年金缴费 150000元；主要用于 职业年金缴费记实；

30110职工基本医疗保险缴费264000元；主要用于职工基本医疗保险缴费；

30111公务员医疗补助缴费 426710元；主要用于公务员医疗补助缴费；

30112其他社会保障缴费41708元；主要用于其他社会保障缴费；

30113住房公积金 389688元；主要用于 缴住房公积金；

30201办公费118078元；主要用于购办公耗材，报刊杂志订购等；

30202印刷费30000元；主要用于特殊材料如规划文本印刷费；

30203咨询费620000元；主要用于 “十四、五”课题购买服务咨询费；

30205水费 6600元；主要用于办公用水费；

30206电费 6600元；主要用于办公电费；

30207邮电费11000元；主要用于办公邮寄电话费；

30209物业管理费 13200元；主要用于办公场所和无法分割小区物业管理费；

30211差旅费17600元；主要用于公务差旅费；

30213维修（护）费22000元；主要用于电脑、办公场所小修支出；

30216培训费14600元；主要用于专项业务培训费；

30226劳务费763112元；主要用于辅助岗位人员工资等支出；

30227委托业务费14000元；主要用于 储备物资搬运等费用；

30228工会经费44932元；主要用于 上缴区总工会工会经费；

30229福利费 180000元；主要用于节日慰问，职工食堂补助，体检等福利性支出；

30231公务用车运行维护费25420元；主要用于公务用车加油，保险，修理等；

30239其他交通费用215820元；主要用于公务交通补贴、大型活动公用租车费；

30305生活补助1383156元；主要用于离休退休生活补助和同城待遇以及遗属生活困难补助；

31001房屋建筑物购建8770000元；主要用于 中心粮库建设；

31002办公设备购置60000元；主要用于购国产办公电脑等电子设备；

31005基础设施建设20500000元；主要用于项目前期费和石漠化综治工程；

31009土地补偿31230000元；主要用于中心粮库土地使用权支出；

31204费用补贴17815280元；主要用于粮油储备费用补贴和2021年二、三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金；

31205利息补贴1115728元；主要用于粮油储备利息补贴；

31299其他对企业补助13569元；主要用于原粮食局东城粮油购销公司历史遗留人员问题解决补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

    无与省级配套事项

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算16000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25420元，较上年减少3000元，下降10%，主要是因为公务接待费2022年预算不安排，2021年预算3000元，落实各级厉行节约指示，严格执行各级公务接待规定。因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费预算25420元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区发展和改革局部门本年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算上下年对比无增减变化，都是厉行节约，严格控制，没有安排预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区发展和改革局部门本年公务接待费预算为0元不安排预算，较上年减少3000元，下降100%。。

下降原因：厉行节约，严格控制公务接待，严格贯彻执行各级规定，不安排接待，各级公务人员过紧日子，经费用在第一线刀刃上。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区发展和改革局部门本年公务用车购置及运行维护费为25420元，较上年持平，没有增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，没有增减变化；公务用车运行维护费25420元，较上年持平，没有增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。年末公务用车编制数量为1辆。

无变化原因：公务用车购置及运行维护费预算和上年一样，都没有增加预算，保持上年预算，执行各级规定，厉行节约，严格控制。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.呈贡中心粮库建设项目：2021年8月完成《呈贡中心粮库建设项目可行性研究报告》，2021年9月30日取得昆明市发展和改革委员会《关于呈贡中心粮库调整项目投资计划的批复》（昆发改经贸〔2021〕500号）。项目位于呈贡雨花KCC2016-1号地块，用地40.37亩，总建筑面积10270.31平方米。平房仓6栋，建筑面积9016.2平方米，总仓储库容43092吨。其中：新建仓容6162吨，原址危仓老库拆除异地重建仓容量36930吨。业务用房及辅助设施用房建筑面积1254.11平方米。配套建设绿化、道路等附属设施。购置、安装相关生产配套设施、设备。项目总投资批复为122544300元。

2.呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费：前期费主要确保省、市、区党委、政府确定的重大基础设施、社会发展项目前期工作有序开展，优先保障能够争取上级资金的项目。使用范围主要包括区政府投资重点项目可行性研究、初步设计、施工图设计、招投标等直接费用及咨询评审、技术图书资料费等间接费用。

3.国民经济和社会发展宏观调控工作经费。其中全区经济结构分析咨询600000元，国民经济和社会发展计划资料搜集、材料印刷、装订等相关工作经费40000元，法律顾问费20000元，成本调查物价监测培训和误工补29000元，粮油应急物资信息统计调查33000元，低碳宣传34000元。

4.新能源汽车公共充电桩补助资金：按照文件要求，对在呈贡辖区内建设充电桩企业进行补助。

5.粮油储备费用贷款利息支出：根据昆明市人民政府办公室《关于调整昆明市地方储备粮规模的通知》，按照《昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发呈贡区区级储备粮油管理办法（2020年修订）的通知》（呈政办发〔2020〕21号）“第二十七条“储备区级储备粮油的贷款利息，由区财政局按中国农业发展银行贷款同期利率核定核算拨付。区发展改革局（区粮食和储备局）根据储存的储备粮油核算和确认储备费用、贷款利息补贴、价差补贴，经区财政局复核后拨付”。完成粮油储备任务，兑付原粮食局粮油购销公司退休人员身份历史遗留补助。

6.兑现服务业奖励补助资金：对符合政策的服务业企业进行奖励。2021年新入库企业房租补助预计约450000元；2021年新入库企业入库奖励资金预计约840000元；2021年在库企业排名奖励资金预计约1110000元；2021年在库企业增速奖励资金约1200000元。

7.固定资产投资奖励制度兑现：当年完成固定资产投资3000000000元（含）以上的在库企业投资主体预计奖励资金910000元；当年完成固定资产投资1000000000元（含）以上、2000000000元以下的在库企业投资主体预计奖励资金1040000元；当年完成固定资产投资500000000元（含）以上、1000000000元以下的在库企业投资主体预计奖励资金850000元。共计2800000元。力争2022年固定资产投资在2021年实际完成的基础上增长5%以上。

8.国民经济和社会发展宏观调控：含物价管理、、粮食安全、能源、低碳、成本、监测、、分析、认定、救灾等等牵头工作。其中全区经济结构分析咨询600000元，国民经济和社会发展计划资料搜集、材料印刷、装订等相关工作经费40000元，法律顾问费20000元，其余为成本调查、物价监测、粮油信息统计、低碳宣传、应急物资贮备工作等专项。

9.昆明市呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程：支付呈贡区2015年石漠化综合治理工程监理费尾款465000元、审计费12000元、监理费23000元。

10.2021年二、三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金：新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金的通知（昆财建〔2021〕150号），呈贡7442500元。新能源汽车充电桩建设数量345个，项目单位数13个公司，建新能源汽车充电示范站90个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。

2.财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。财政拨款支出是单位用财政拨款资金安排的经费支出。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经费支出指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和”对个人和家庭的补助“；公用经费支出指政府收支分类经济科目中除”工资福利支出“和”对个人和家庭的补助“之外的其他支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“机关运行经费”：为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9.一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.发展与改革事务:反映发展与改革事务方面的支出。

11.战略规划与实施科目：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12.事业运行科目：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

13.行政运行：反映行政单位的基本支出。

14.政府预算支出经济分类科目：主要根据政府职能分类，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算，反映政府支出的内容和方向。例如:编号2010408类款项物价管理，编号2010405类款项日常经济运行调节。

15.部门预算支出经济分类科目: 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门预算会计核算。方向上主要说明款项用于哪些方面了，例如水费、电费、邮电费、基本工资、医保缴费等，设置了类款项三级科目

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区发展和改革局部门本年机关运行经费安排1350000元，与上年对比增加1%，主要原因分析：辅助岗位人员费用和离休退休公用经费本年预算较上年增加1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区发展和改革局部门资产总额14750000元，其中，流动资产7900000元，固定资产原值5780000元减固定资产累计折旧1840000元，固定资产净值3930000元，对外投资及有价证券0元，在建工程2770000元，无形资产0元，其他资产150000元。与上年相比，本年资产总额减少130570000元（收回用地保证金并交回财政统筹），其中固定资产增加5000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011400130300200111

昆明市呈贡区发展和改革局本级部门2022年预算公开表20220211040025790

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（2021年二、三季度新能源汽车充电基础设施市级建设补贴专项资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（2022年兑现服务业奖励补助资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（呈贡区2012年、2013年、2014年、2015年石漠化综合治理工程专项资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（呈贡区政府投资重点建设项目（公共基础设施建设）前期费专项资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（呈贡中心粮库建设项目专项资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（固定资产投资奖励制度兑现专项经费）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（国民经济和社会发展宏观调控专项经费）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（粮油储备费用贷款利息支出专项资金）

昆明市呈贡区发展和改革局2022年重点领域财政项目预算（新能源汽车公共充电桩补助资金项目）