昆明市呈贡区排水管理中心部门2022年预算公开目录
监督索引号53011400163400500000
昆明市呈贡区排水管理中心
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区排水管理中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、预算收支增减变化情况说明
第二部分 昆明市呈贡区排水管理中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区排水管理中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、宣传贯彻执行国家和省、市城市排水工作的法律法规和方针政策，协助对全区城市排水设施实施监督管理。
2、负责制定全区城市排水设施管理制度，组织和指导辖区城市排水设施的建设。
3、负责辖区城市排水设施维修、养护，及更新改造计划的审定、组织实施和验收工作。
4、负责辖区城市排水设施基础数据的统计、核查和排水信息管理。
5、协助主管部门开展辖区排水许可的管理和技术审查。协助受理排水咨询、接驳报批工作，配合主管单位做好《排水许可证》的审批、发放、批后监管工作。
6、协助主管部门开展辖区工程建设需改动、迁移、拆除的城市排水设施的审核。
7、参与辖区城市排水新、改、扩建项目方案的论证、评审、图纸会审，对辖区城市排水设施建设项目实施情况进行监督，并参加竣工验收。
8、配合有关部门拟订全区城市排水设施的发展规划。
9、参与辖区城市防洪等相关工作。
10、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置0个内设机构。按照《中共昆明市呈贡区委机构编制委员会关于调整呈贡区城市道路桥梁（隧道）管理养护职责及机构编制事项的通知》(呈编〔2021〕23号)文件要求，调整区城市道路、桥梁（隧道）管理养护职责，从区城管局“连人带编”划转1名行政编制及人员到局机关，从区市政管理综合服务中心“连人带编”划转1名事业编制及人员到排水管理中心，从区委党员教育中心划转2名事业编至区排水管理中心，调整后排水管理中心编制为19人，实有在职人员17人，经费形式财政全额拨款。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
负责呈贡辖区城市排水管网系统的运行维护和年度清淤工作，对职责范围的排水泵站进行监管，及时处置排水类的网格案件和12345市长热线件，做好辖区排水管网建设的技术审查和城市排水许可的审批、批后监管等。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3568.46万元，其中：一般公共预算3568.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
2021年部门财务总收入 971.57万元，其中：一般公共预算326.57万元，政府性基金645万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加2596.89万元，增长267.29%，主要原因是人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加；新增老城片区排水管网雨污分流综合整治经费增加、新增排水管网地理信息普查经费、新增窨井安全治理及窨井盖体质工作经费增加、新增高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费增加等原因。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3568.46万元，其中:本年收入3568.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3568.46万元（本级财力3568.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2021年部门财政拨款收入971.57万元，其中:本年收入971.57万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款326.57万元（本级财力326.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款645万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加2596.89万元，增长267.29%，主要原因是人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加；2022年新增老城片区排水管网雨污分流综合整治经费增加、新增排水管网地理信息普查经费、新增窨井安全治理及窨井盖体质工作经费、新增高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费增加等原因。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3568.46万元，财政拨款安排支出 3568.46万元。
其中：基本支出375.81万元，2021年基本支出326.57万元，与上年对比增加49.24万元，增长15.08%，主要原因是人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。
项目支出3192.65万元，2021年项目支出645万元，与上年对比增加2547.65万元，增长394.98%，主要原因是2022年
新增老城片区排水管网雨污分流综合整治经费增加、新增排水管网地理信息普查经费、新增窨井安全治理及窨井盖体质工作经费增加、新增高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费增加等原因。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、205教育支出0.51万元，2021年205教育支出0.45万元，较上年增加0.06万元，增幅13.33%。其中: 2050803 培训支出0.51万元，主要用于继续教育用品支出。
2、208社会保障和就业支出30.6万元，2021年208社会保障和就业支出27万元，较上年增加3.6万元，增幅13.33%。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.6万元，主要是职工养老保险费用的缴纳。
3、210卫生健康支出20.4万元，2021年210卫生健康支出18.47万元，较上年增加1.93万元，增幅10.45%。其中：2101102 事业单位医疗支出20.4万元，主要是职工医疗保险的缴纳。
4、211节能环保支出296.04万元，2021年211节能环保支出256.80万元，较上年增加39.24万元，增幅15.28%。其中：2110302水体支出296.04万元，主要是排水中心在职人员增加经费增加。
5、212城乡社区支出3192.65万元，2021年城乡社区支出645万元，今年较上年增加2547.65万元，增幅394.98%。其中：
2120399其他城乡社区公共设施支出3192.65万元，主要是用于老城片区排水管网雨污分流综合整治、排水管网地理信息普
查、窨井安全治理及窨井盖体质工作、高铁南站隧道站房管理及设施维护、排水设施运行管理的项目支出。
6、221住房保障支出28.27万元，2021年221住房保障支出23.84万元，较上年增加4.43万元，增幅18.58%。其中：2210201 住房公积金支出28.10万元，主要是职工住房公积金的缴纳。2210203购房补贴0.17万元，主要是一次性及按月放放购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、301工资福利支出356.25万元，30101基本工资支出63.93万元，主要用于在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴、补贴支出34.10万元，主要用于在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金90.10万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；30107绩效工资76.89万元，主要用于在职人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出30.60万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费20.40万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；30111公务员医疗保险缴费9.37万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费2.78万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金28.10万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
2、302商品服务支出3212.21万元（基本支出19.56万元，项目支出3192.65万元）。主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费8.02万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等。30205水费0.61万元，用于单位水费支出；30206电费30.98万元，用于单位电费支出；30207邮电费0.85万元，用于单位电话费支出；30209物业管理费1.02万元，用于单位物业管理费支出；30211差旅费1.02万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费支出1.70万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；30216培训费0.51万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；30217公务接待费0.3万元，用于公务接待的费用；30226劳务费支出12.08万元，用于支付劳务派遣公司的劳务费用；30227委托费用支出3146.52万元，主要是用于老城片区排水管网雨污分流综合整治、排水管网地理信息普查、窨井安全治理及窨井盖体质工作、高铁南站隧道站房管理及设施维护、排水设施运行管理的费用支出；30228工会经费3.49万元，按照规定提取的工会经费；30229福利费5.10万元，用于按照规定支付的职工福利费。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项。
六、政府采购预算情况
2022年昆明市呈贡区排水中心部门无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区排水管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年对比一致，无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区排水管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比一致，无变化。
（二）公务接待费
昆明市呈贡区排水管理中心2022年公务接待费预算为0.3万元，2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年相比一致，无变化。国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区排水管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比一致，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比一致，无变化。公务用车运行维护费0万元，较上年相比一致，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、呈贡区窨井安全治理及窨井盖提质工作共收到区财政年初预算安排资金450万元。主要用于呈贡区路面平坦，窨井盖平整，城市道路与井盖风貌统一，有效推进了城市功能建设，治理了阻碍城市发展的“城市病”，确保了群众“脚底下的安全”。
2、呈贡区公共排水管网地理信息普查工作共收到区财政年初预算安排资金737万元。主要用于开展呈贡区公共排水管网地理信息普查工作，填补城市排水管网系统资料缺失，普查数据提交至昆明市排水公司，录入既有的GIS系统形成昆明市排水管网“一张图”，有效提高城市排水管网管理效能，为今后的城市发展建设提供了指导依据，实现了最大限度的经济效益和社会效益。
3、呈贡区老城片区排水管网雨污分流综合整治工程共收到区财政年初预算安排资金1204万元。通过该专项工作，有效防止城市防汛内涝、消除黑臭水体，解决原排水系统老化，管道堵塞，汛期排水不畅，雨水倒灌等现象。便于雨水收集利用和集中管理排放，降低水量对污水处理厂的冲击，进一步改善滇池水质。
4、呈贡区排水设施运行管理工作共收到区财政年初预算安排资金750万元。通过开展呈贡区排水设施运行管理工作，确保了城市污水有效收集，避免了辖区内及滇池的水体污染，同时最大限度地避免了城市汛期被淹等问题，收到最大限度的经济效益和社会效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位2022年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变动，主要原因分析：本单位是事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区排水管理中心资产总额18.56万元，其中，流动资产11.55万元，固定资产7.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。昆明市呈贡排水管理中心为新成立单位，无上年数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排昆明市呈贡区排水管理中心基本支出375.81万元，2021年基本支出326.57万元，与上年对比增加49.24万元，增长15.08%，主要原因是人员增加，相应的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金等费用增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2022年本级财力安排昆明市呈贡区排水管理中心项目支出3192.65万元，2021年项目支出645万元，与上年对比增加2547.65万元，增长394.98%，主要原因是2022年新增老城片区排水管网雨污分流综合整治经费增加、排水管网地理信息普查经费、窨井安全治理及窨井盖体质工作经费增加、高铁南站隧道站房管理及设施维护项目经费、排水设施运行管理经费等原因。
监督索引号53011400163400500111
附件：
附件1：昆明市呈贡区排水管理中心部门预算公开情况表20220713023016239
附件2-2：重点领域财政项目文本公开-窨井安全治理及窨井盖提质工作经费
附件2-3：重点领域财政项目文本公开-呈贡区公共排水管网地理信息普查经费
附件2-5：重点领域财政项目文本公开-高铁南站隧道站房管理及设施维护经费
