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昆明市呈贡区住房保障局

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市呈贡区住房保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 昆明市呈贡区住房保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市呈贡区住房保障局

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实国家、省、市区住房保障及住房制度改革的法律、法规和有关政策，会同有关部门研究、拟定住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。

2、负责全区保障住房及住房制度改革的政策宣传、组织实施。

3、负责全区保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难。

4、配合有关部门拟定全区住房保障的年度计划，并对计划的实施情况进行指导、检查。

5、受理保障性住房申请，审核申请人资格，配租保障性住房，审核、发放租赁补贴，受理直管公房租金核减。

6、负责已建成投入使用的保障性住房维修维护和日常管理服务工作，负责房屋租金的收支管理工作。

7、负责保障性住房和全区低收入住房困难家庭档案的建立、信息化建设和统计上报工作。

8、完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。无所属单位。

按照2015年10月19日中共昆明市呈贡区委机构编制办公室《关于整合呈贡区住房保障局机构的通知》（呈编办通〔2015〕26号）文件要求，整合成立昆明市呈贡区住房保障局，为昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设副科级事业单位，财政全额拨款。人员编制职数7名，其中：局长职数1名（副科级）。为，设4个内设机构：2020年末在职人数7人，无退休人员。

（三）重点工作概述

1、继续做好关于审计提出问题的整改工作。深入学习贯彻保障安居工程有关政策，加强对保障性安居工程建设和运营管理，加强保障性安居工程资金使用监管，避免同类问题再次发生。加强对未完成整改的问题的研究，加强督促检查，严格落实整改措施，确保将审计发现问题整改到位。

2、继续做好公租房（含廉租房）申请复核审批分配管理工作、廉租补贴发放工作，加强保障性住房宣传，切实解决中低收入人群的实际住房需要。

3、继续完成呈贡区2022年新进入编制人员及转业人员完成住房补贴的发放工作；完成房改房单位住房申请使用维修资金的审核工作。  

4、抓好建设资金的筹集与使用。根据城镇保障性安居工程实施进度及时拨付补助资金，确保城镇保障性安居工程资金需要，切实提高资金使用效率，同时保证保障性住房建设的资金支持和资金使用的合法合规。

5、做好区委、区政府及上级部门布置的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入172.79万元，其中：一般公共预算172.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，部门财务总收入较上年182.91万元减少10.12万元，主要原因分析：2022年未申报棚户区专项债券资金跟踪审计专项经费10万元、公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少申报2万元、基本支出中人员经费略有增加等原因造成净减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 172.79万元，其中:本年收入172.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.79万元（本级财力172.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入较上年182.91万元减少10.12万元，主要原因分析：2022年未申报棚户区专项债券资金跟踪审计专项经费10万元、公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少申报2万元、但基本支出中人员经费略有增加等原因造成净减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 172.79万元。财政拨款安排支出 172.79万元，其中：基本支出152.79万元，与上年对比增加1.88万元，主要原因分析：职务变动及调薪增加、各项社保及住房公积金缴费基数调高相应调增缴费金额等原因造成基本支出增加；项目支出20万元，与上年对比减少12万元，主要原因分析：根据工作需要，2022年未申报棚户区专项债券资金跟踪审计专项经费10万

元、公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少申报2万元因而项目支出减少12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2050803”“2120109”主要用于住房保障机构日常运转及事业工作开展，详见下表（单位：元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出152.79万元，项目支出20万元）。

基本支出预算经济分类科目详见下表（单位：元）。

项目支出预算经济分类科目：30201办公费4万元，用于高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）日常办公支2万元、公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项支出日常办公2万

元；30212维修（护）费9.15万元，用于公廉租房小区维护维修支出；30227委托业务费6.85万元，用于小区物业委托业务支出。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区住房保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区住房保障局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加变化原因：与上年一致，无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区住房保障局2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待28人次。

增加变化原因：公务接待预算与上年一致，无增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区住房保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加变化原因：与上年一致，无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项工作，自2006年我区保障性住房开工建设以来，完成了廉租房项目建设60套，乌龙片区公租房项目建设800套，呈达政企共建公共租赁住房项目264套,实力心城“以购代建”公租房房源20套。政府统建公共租赁住房项目880套由区住建局进行管理；政企共建公共租赁住房项目264套由企业进行管理。做好辖区内公廉租房分配入住及物业服务，有效解决低收入家庭住房问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区住房保障局2022年机关运行经费安排0万元，较上年一致，无变化。主要原因分析：本单位是事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市呈贡区住房保障局资产总额2122.55万元，其中，流动资产1300.90万元，固定资产1.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（保障性住房资产）819.75万元。与上年相比，本年资产总额减少319.18万元，其中，固定资产减少0.26万元、保障性住房计提折旧30.96万元、货币资金减少286.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区住房保障局基本支出152.79万元，与上年对比增加1.88万元，增加变化的原因主要是：

1.职工职务变动及调薪增加；

2.各项社保及住房公积金缴费基数调高相应调增缴费金额。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市呈贡区住房保障局项目支出20万元，与上年对比减少12万元，减少的原因主要是：

1.2022年未申报棚户区专项债券资金跟踪审计专项经费10万元，本项目减少10万元；

2.公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费较上年减少申报2万元。

监督索引号53011400163400400111

附件：

附件1：昆明市呈贡区住房保障局2022年部门预算表20220713022133170

附件2-1：重点领域财政项目文本公开-高新区（马金铺）片区社会事务（住房保障类）专项经费项目

附件2-2：重点领域财政项目文本公开-公共租赁住房物业管理及专项管理宣传培训专项经费项目