昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年预算公开
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昆明市呈贡区供销合作社联合社
2022年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、区对下转移支付预算表
十五、区对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市呈贡区供销合作社联合社
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 制定全区供销合作社发展战略和规划。
2、 贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
3、 协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。
4、 开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济。
5、 对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。
6、 负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。
7、 负责直属单位的党群工作。
8、 代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。
9、 负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。
（二）机构设置情况
我单位昆明市呈贡区供销合作社联合社2022年度部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、审计财务科、经济发展科、人事教育科。
（三）重点工作概述
以贯彻落实党的十九大精神为指导，坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。
1. 完成市社下达的2022年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。
2. 加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，积极响应“七代会”号召，办好供销社，加快深化改革步伐，加强人才培养，做好供销队伍建设。
3. 围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社。
4. 完成市社下达的2022年实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。
5、 保证区供销社系统资产增值保值，为供销社发展蓄力发力。
6、 服务三农，做好扶贫相关工作，配合做好“832平台”消费扶贫工作。
7、 完成呈贡区供销系统基层党建工作。
8、 做好抗疫、“七个专项”、安全生产等相关工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中： 离休 1人，退休 14人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 267.81万元，其中：一般公共预算财政拨款 267.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，减少了6.62万元，下降2%，主要原因分析1、2021年12月本单位退休职工去世1人，因此离退休人员经费减少。2、减少一个专项档案整理任务，经费减少。3、2021年11月本单位调入职工两人，人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入267.81万元，其中:本年收入 267.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 267.81万元（本级财力 267.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，减少了6.62万元，下降2%，主要原因分析1、2021年12月本单位退休职工去世1人，因此离退休人员经费减少。2、减少一个专项档案整理任务，经费减少。3、2021年11月本单位调入职工两人，人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 267.81万元。财政拨款安排支出267.81万元，其中，基本支出 225.83万元，与上年对比增加了2.02万元，增加了0.01%，主要原因分析：1、2021年12月本单位退休职工去世1人，离退休人员经费减少。2、2021年11月本单位调入职工两人，人员经费增加。项目支出41.98万元，与上年对比减少了8.64万元，降低了17%，主要原因分析减少一个专项档案整理任务，经费减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“205类08款03项教育支出-进修及培训-培训支出”支出0.21万元。
“208类05款01项社会保障和就业支出-行政单位离退休”支出29.77万元；“208类05款02项社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出16.18万元，“208类05款05项社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出13.30万元，“208类05款06项社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”0万元。
“210类11款01项卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.4万元；“210类11款02项卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位单位医疗0万元。
“216类02款01项商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出145.54万元，“216类02款99项商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务”支出41.98万元。
“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出12.27万元；“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出0.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出225.83万元，项目支出41.98万元）。
301工资福利支出：“301-01”基本工资28.64万元；“301-02”津贴补贴44.95万元；“301-03”奖金37.10万元；“301-08”机关事业单位基本养老保险13.30万元；“301-10”职工基本医疗保险缴费8.4万元；“301-11”公务员医疗补助缴费12.32万元；“301-12”其他社会保障缴费1.19万元；
“301-13”住房公积金12.27万元。
“302”商品和服务支出: “302-01”办公费13.61万元；“302-05”水费0.21万元；“302-06”电费0.21万元；“302-07”邮电费0.35万元；“302-09”物业管理费0.42万元；“302-11”差旅费2.56万元；“302-13”维修（护）费0.7万元；“302-16”培训费3.21万元；“302-17”公务接待费0.2万元；“302-26”劳务费12.04万元；“302-27”委托业务费11.17万元；“302-28”工会经费1.47万元；“302-29”福利费2.1万元；“302-39”其他交通费用8.58万元。
303对个人和家庭的补助：“303-05”生活补助52.83万元。
五、区对下专项转移支付情况
2022年呈贡区供销社无区对下专项转移支付情况，2021年呈贡区供销社无区对下专项转移支付情况。相比无变动情况。
（一）与中央配套事项
本单位2022年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区供销社2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区供销社2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年度与上年底预算保持一致，均为零。
（二）公务接待费
呈贡区供销社2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.1万元，下降33%。预计接待5个批次，40人次。
公务接待减少的主要原因为疫情影响，全国供销系统互相学习交流更多的改为网上进行，根据实际工作安排预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区供销社2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年度与上年底预算保持一致，均为零。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、 完成市社下达的2022年各项综合任务指标，完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。完成基层社各项提升改造、深化改革创新试点工作。
2. 加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，积极响应“七代会”号召，办好供销社，加快深化改革步伐，做好年度200人次的人才培训，做好供销队伍建设，供销系统党建工作。
3、 服务三农，做好2022年扶贫相关工作，切实扶贫增收。
4、 完成区供销社档案整理工作，达到区档案局档案管理验收标准。
5、 做好抗疫、“七个专项”、安全生产等相关工作任务。九、其他公开信息
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排呈贡区供销社部门机关运行经费29.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2021年的机关运行经费25.79万元相比，增加了4.07万元，增加了16%，增加的原因是2021年11月本单位调入工作人员1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市呈贡区供销合作社联合社资产总额451.77万元，其中，流动资产424.25万元，固定资产27.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加405.82万元，其中固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53011400147500111
附件3.部门预算公开表
附件4.重点领域财政项目文本公开-供销社发展项目
