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昆明市呈贡区信访局2021年预算公开目录

第一部分 呈贡区信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区信访局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

呈贡区信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定呈贡区信访工作有关政策和规章；承办区委、区政府领导和上级机关批转与交办的信访事项，督促检查办理落实情况；负责办理辖区范围内群众、法人及其他组织通过信访渠道向区委、区政府及领导的来信、来电和网络信访事项；接待来访群众、处理群众来电、来信及群众提出的重要建议和意见；依法处置、化解疏导辖区内群众进京、赴省、到市的上访和突出信访问题。

（二）机构设置情况

呈贡区信访局成立于2020年2月7日，属政府工作部门，内设科室一个（办公室）。

（三）重点工作概述

2020年，区信访局坚持以人民为中心，坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，打造更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访，继续打好信访矛盾化解攻坚战，着力解决信访突出问题，更好地维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。共接待和办理来信来访2052件次，与去年同期相比信访总量上升43%。其中：来信1741件（来信50件、网上信访1691件），与去年同期相比上升384%；来访30批311人，与去年同期相比批次下降67%，人次下降72%，集体访13批275人，与去年同期相比批次下降71%，人次下降72%。共交办各类信访件256件。2020年呈贡区进京非正常上访人次、到省和市大规模集体上访人次三项市局考核控制指标均未超出控制数，我区信访工作在全市名列前茅。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,分别是昆明市呈贡区信访局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入215.23万元，其中：一般公共预算财政拨款215.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年138.39万元对比增加76.84万元，主要原因分析：区信访局于2020成立为独立核算单位，相关经费增加。此处上年数为决算数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 215.23万元，其中:本年收入215.23万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款215.23万元（本级财力215.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加76.84万元，主要原因分析：区信访局于2020成立为独立核算单位，相关经费增加。此处上年数为决算数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 215.23万元。财政拨款安排支出 215.23万元，其中，基本支出139.23万元，与上年对比增加85.01万元，主要原因是区信访局于2020成立为独立核算单位，昆明市呈贡区信访局行政编制5名。设局长1名（正科级，兼任区政府办公室副主任），副局长2名（副科级），相关经费增加。此处上年数为决算数；项目支出76万元，与上年对比减少8.17万元，主要原因是我单位本着节约经费的原则编制年度预算，故经费支出有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，支出分别列“20103”支出，主要反映 政府办公厅（室）及相关机构事务、“20508”支出，主要反映进修及培训的支出、“20805”主要反映基本养老保险的支出、“21011”支出，主要反映行政事业单位医疗支出、“22102”支出，主要反映住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组“301”主要反映工资福利支出，“302”主要反映商品和服务支出，“303”主要反映对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出139.23万元，项目支出76万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

（四）与省级配套事项

无与省级配套事项。

六、政府采购预算情况

2021年呈贡区信访局无政府采购预算”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元。我单位上年度为非独立核算单位，无预算支出。

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区信访局2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.1万元，我单位上年度为非独立核算单位，无预算支出，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区信访局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年昆明市呈贡区信访局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金76万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2021年预算执行过程中，昆明市呈贡区信访局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

1.“办公业务经费”年初预算4万元，绩效目标： 对日常政务、事务进行综合协调和督促检查，负责各项管理制度的制定和组织实施，负责文秘、干部人事、工资、老干部、财务、统计、保密、档案管理及办公耗材费、机器设备的维护保养费、党报党刊、杂志订阅费及办公用品购置费等办公业务。

2.“信访维稳工作经费”年初预算22万元，绩效目标： 组织下基层调研；聘请律师；处置进京、到省、市、区群体性上访、敏感时期及重大活动期间的信访工作，用于补助社区做好信访工作、信访条例宣传册印刷。

3.“四级联动工作经费”年初预算50万元，绩效目标： 做好四级联动工作，促进全区和谐稳定，让群众“少跑腿”，干部、数据“多跑腿”，畅通群众反映诉求的渠道。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区信访局2021年机关运行经费安排139.23万元，与上年相比增加85.01万元，区信访局于2020成立为独立核算单位，昆明市呈贡区信访局行政编制5名。设局长1名（正科级，兼任区政府办公室副主任），副局长2名（副科级），相关经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区信访局基本支出139.232220万元，与上年对比增加139.232220万元，增加变化的原因主要是：信访局系新成立单位，需增加预算基本支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市呈贡区信访局项目支出76万元，与上年84.17万元对比减少8.17万元，减少变化的原因主要是：区信访局于2020成立为独立核算单位，本着节约经费的原则编制年度预算，故经费支出有所减少。

监督索引号53011400171900111

部门预算公开情况表（昆明市呈贡区信访局）20211124022319872

重点领域财政项目文本公开（“四级联动”工作经费）

重点领域财政项目文本公开（信访维稳工作经费）