部门整体支出绩效评价报告（市网格中心呈贡分中心）
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
市网格中心呈贡分中心2020年年初预算批复15520999元，一般公共预算财政拨款预算：15520999元，其中基本支出预算3689759元，项目支出11831240元。
2020年年初结余为零，2020年度收入为：15689787.13元，一般公共预算财政拨款收入为：15689787.13元，其中基本支出收入：3504533.5元，执行率为：94.98%，差异的主要原因为专项办公室经费未使用完成，年末清零。项目经费收入为12185253.63元，执行率为：102.99%，差异的主要原因网格化监督员服务费用追加，五进网格精细化管理经费调减。2020年年末结转结余为零，当年收支平衡良好，较上年有很大进步与提升。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
2020年市网格中心呈贡分中心完成区委、区政府及财政绩效考核各项指标。
1、绩效考核方面
市网格中心呈贡分中心分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标，同时完部按时完成。
2、预决算公开
2020年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对2020年预算按时进行公开，2019年年终决算按时公开。
3、存量资金
为响应财政快速消化存量资金的要求，市网格中心呈贡分中心近2年执行情况良好，没有存量资金，2020年初结转结余为零，2020年末结转结余0。
4、资产管理
2020年年末资产合计4602289.26元，其中货币资金1195869.32元，固定资产净值3386499.68元，2020未新增固定资产，无形资产净值5541.8元，其他应收款净额14378.46元。
5、“三公”经费
2020年由于单位没有公车，没有出国安排，所以年初预算“三公”经费0元，其中公务用车运行维护费预算0元，车辆0张，接待费用预算0元；2020年“三公”经费执行0元，车辆运行维护费0元，无接待费用，无出国经费。
6、内部管理制度建设
2020年制度主要完善人员管理方面及外包服务方面。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2020年市网格中心呈中心对于整体支出进度较2019年有了很大程度的提升，资金按月梳理，每周会议通报与协调解决项目使用情况，项目遇到的各种问题，保证有效的执行，分管领导针对各自管理的项目积极，随时参与，问题及时解决，不拖延，不滞留，取得了比较好的效果。
资金使用按月申请用款计划，由区政府审批及财政审批后申请用款额度，同时1万元以上的项目由办公会讨论后，手续齐全后支付。项目组织由谁预算谁组织的原则开展项目，验收合格后支付，同时检验项目后续实施效果。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、及时掌握资金进度，找出问题、解决问题、保质完成年度绩效目标，分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
市网格中心呈贡分中心前期成立绩效评价小组，从年度预算项目预算精确到科室，到个人，预算动员会开始知会并告知预算的合理重要性，对年度目标有清晰的规划，合理安排预算资金，保障项目在年度内有效完成，主张谁预算谁组织、谁实施的原则，在规定时限内，结合区委、区政府最新政策制度要求开展实施，并形成单项验收、事后回访机制，形成书面分析报告归档立案，并进一步进行绩效评价分析，为下一年度工作开展作充分准备。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
经济性分析来说，基本支出专项办公室经费有较大程度上的节约。项目经费培训费用有了部分的节约。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
就效率性而已，较去年有了一定程度的提升，大部分能在上半年安排的项目，都安排在上半年，而工资类项目也在当年内进行的检查与提升。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
市网格中心呈贡分中心整体绩效目标对经济影响不大，但对社会影响较大，网格中心重点案件的处理，为整个呈贡区市容市貌有着持续的推动作用。
四、存在的问题
1、外包人员较多，人事管理人员还有待提升管理水平
2、公用经费只有在职人员，而外编人员公用经费缺少，相应福利费用全无，对人员流失有一定的不确定性。
五、有关建议
加强外包人员福利及日常慰问经费。
六、其他需要说明的问题
无
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表
附件4-4：项目支出绩效评价报告（网格中心）
附件5：项目评价完成情况表（市网格中心呈贡分中心）
