昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会整体支出绩效评价报告
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
昆明市呈贡区人大为独立核算的一级预算行政单位，在职人员编制31人，年末实有人员33人.离退休人员22人，实有车辆2辆。
2020年年初预算11,236,690元，2020年年末决算11,737,512.05元，预算执行率104.46%。2020年财政拨款收入11737512.05元，其中：基本支出收入9165419.17元，占总支出的78%；项目支出2572092.88元，占总支出的22%。2020年财政拨款支出11759329.47元，其中：基本支出9165419.17万元，占总支出的78%；项目支出2593910.3元，占总支出的22%。其中一般公共服务支出11737512.05元，教育支出98749元，社会保障和就业支出1247697.37元，住房保障支出654710元。2020年年末结余为0，无结余，当年收支平衡。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、 绩效考核方面
区人大分别对一季度、二季度、三季度、四季度执行进度及年度终了后全年资金绩效评价，详细评价考核各项明细绩效指标
2、预决算公开
2020年度分别在呈贡政务网和云南省财政厅门户网对2020年预算进行公开，2019年年终决算公开。
3、存量资金
响应财政快速消化存量资金的要求，区人大2019年初结转结余为21817.42元，合理有效使用资金，2020年使用完存量资金，同时当年末结转结余0，进一步提升资金管理。
4、资产管理
2020年年末资产合计916345.13元，其中货币资金138597.71元，固定资产净值442148.31元，新增固定资产56012.08元，无形资产净值266506.09元，其他应收款净额69093.02元。
5、三公经费
2020年年初预算三公经费60840元，其中公务用车运行维护费预算50840元，车辆2张，接待费用预算10000元；2020年三公经费执行41101.35元，车辆运行维护费32258.35元，接待费用8843元，无出国经费
6、内部管理制度建设
2020年人员变动较频繁，单位内控制度制度略有调整与增加。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2020年年初预算11,236,690元，2020年年末决算11,737,512.05元，预算执行率104.46%。2020年财政拨款支出11759329.47元，其中：基本支出9165419.17万元，占总支出的78%；项目支出2593910.3元，占总支出的22%。2020年年末结余为0，无结余，当年收支平衡。
资金使用由科室提出申请，填报项目绩效跟踪表，提交科室主任审批，再由分管领导审批，再交由财务人员交到财政局资金管理科室申报，同时财政系统录入资金用款计划，等财政资金流程审核通过后，科室提交需要支付金额，单据齐全，领导审批后，支付资金。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
评价目的梳理资金、找出问题、解决问题、分享经验、科学合理使用资金，让资金产生最大效益。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人实施资金动态，各科室发表各项目目前开展情况，并争对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，并及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
2020年年初成本预算11,581,887.00元，实际执行11,530,491.91元，由于疫情部分项目未开展。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
从效率性上来说，基本支出按月进行开展，进度达标，完成情况良好，但项目实施方面来说，一二季度不够理想，在保证质量的情况下，开展进度有点缓慢，大部分集中在三四季度完成，项目管理进度把控性上还需要进一步加强与学习
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
从效益性来说，项目的预期目标基本达标，完成程度约95%，所有项目对经济的推动有着一定程序的影响，让更多社会群体享受更多的政策措施，集思广义，推动更社会不断的进步与发展。
四、存在的问题
（一）常委会党组和机关党支部的建设还需加强，围绕党委中心工作服务保障大局的能力需进一步提升。
（二）人大监督工作刚性措施的落实、常委会作出的各类审议意见的跟踪检查和督促整改有待进一步加强。
（三）密切常委会组成人员与人大代表、人大代表与选区群众联系的制度机制仍需进一步改进。
（四）区人大各专门委员会“一人一委”的现象仍然较为突出，专（工）委工作力量还需进一步加强。
（五）常委会机关服务和保障水平需进一步提高。
五、有关建议
加强价值观、使命感的学习和培养
六、其他需要说明的问题
无
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表
附件4-4：项目支出绩效评价报告（人大）
附件5：项目评价完成情况表
