呈贡区古城小学部门整体支出绩效评价报告
呈贡区古城小学部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况
昆明市呈贡区古城小学财政全额补助事业单位，单位属于小学教育。我单位编制人数8人，年末实有人数15人。2020年部门决算收支完成情况：
1、全年收入为404.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入404.54万元。
2、全年支出为413.9万元。其中:工资和福利支出227.83万元、商品和服务支出120.5万元、对个人和家庭补助支出3.95万元，资本性支出61.62万元。
3、年初预算完成率102.31%，2020年年初预算完成率超过100%原因为2020年秋季学期增加3个班级约150名学生及9月新入职教师8人。
4、年终结转结余比上年减少9.36万元，说明学校2020年资金管理使用较好，加大结余资金支出力度。
（二）部门整体支出绩效目标
个性指标：2020年，区委、区政府或上级主管部门对昆明市呈贡区古城小学绩效考核工作有：一是昆明市呈贡区古城小学2020年度绩效评估项目，二是昆明市呈贡区古城小学2020年度学生各学科教育取得成绩发展目标考核项目。
预决算公开：2020年，按要求昆明市呈贡区人民政府门户网站上公开了预决算。
存量资金管理：按存量资金管理办法规范管理使用。
资产管理：完善了固定资产档案，2020年对全系统固定资产进行了一次全面清查，无资产损益情况。
三公经费控制情况：昆明市呈贡区古城小学无“三公”经费预算。
内部管理制度建设情况：校委会成员讨论制定建设内部制度正处于建设实施阶段。
项目绩效总目标和阶段性目标完成情况：2020年，我校各项工作任务均圆满完成。
（三）部门整体支出或项目实施情况
昆明市呈贡区古城小学按相关规定实施正常开展工作进行经济活动，整体资金按时到位、资金合理使用专款专用、资金根据管理规范管理开支、项目组织和项目管理由校委会成员按规定执行。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
贯彻落实《预算法》，严格执行区绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进昆明市呈贡区古城小学教育事业发展。1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位职责。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教书队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人生安全。
（二）绩效评价工作过程
前期准备：根据绩效评价的要求，成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究布署开展自评工作。
组织实施：组织相关课题活动党组成员及校委会成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，及时发现问题。
分析评价：查找原因，纠正偏差，寻找解决问题的办法为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析；合理规范经济运营开展学校教育活动，实行兴趣培养与各学科相结合原则有效控制和节约活动成本，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、发规、实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。并按区委、区政府要求，加强学生综合素质的培养、提高校园文化建设，使学校的整体素质更上一层楼。
2、效率性分析；按管理规定规范支出，实施进度合理化，按质按量完成工作。
3、效益性分析，预期目标按质按量完成和完成每学期对学校的教学工作，按时组织开家长会，学校工作得到学校学生、家长及周边市民的广泛好评。
四、存在的问题
昆明市呈贡区古城小学人员经费和工作经费一直按管理规定规范执行目前尚未发现存在问题。
五、有关建议
切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，及时支出资金，减少部门资金结转结余。
进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。
六、其他需要说明的问题
无其他需要说明问题。
附件4-1：（古城小学）项目支出绩效自评指标评分表
附件4-2：（古城小学2050202）项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：（古城小学2050299）项目支出绩效报告（自评）
附件4-2：（古城小学2059999）项目支出绩效报告（自评）
昆明市呈贡区古城小学
2021年3月17日
