昆明市呈贡区教育系统2021年预算公开
监督索引号 53011400136000000
昆明市呈贡区教育系统2021年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区教育系统2021年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区教育系统2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区教育系统2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和有关教育、体育的法律、法规；拟订全区教育、体育事业改革与发展规划和政策并组织实施。
2.编制全区教育、体育发展规划和年度计划，提出教育、体育事业发展目标任务，组织实施教育体育发展规划和教育体育年度工作计划并做好指导协调和监督检查。
3.负责全区教育、体育工作。综合管理和指导区内学前教育、基础教育、职业教育、成人教育和体育教育工作；开展学校教育教学和办学体制、学校内部管理体制改革。管理全区教育招生考试工作。
4.按照管理权限负责全区各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等的审核和报批工作。
5.参与拟订教育体育经费筹措管理政策，编制教育体育经费预决算，管理区教育体育经费，监测全区教育体育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设，指导协调学校教育技术装备的配置；监督管理所属学校的国有资产；对所属学校的经济活动进行审计监督。
6.规划、指导和协调全区教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导各学校开展教育科学研究；组织协调教育信息化工程的实施；指导学校开展勤工俭学工作。
7.对全区的教育、体育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；指导全区教育体育系统的党风廉政建设工作。
8.指导全区范围各类学校的思想政治工作、社会主义核心价值观、德育工作、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；指导全区学校的治安保卫、校园安全、综合治理、保密、档案等工作；指导青少年科技活动和校外教育、社区教育等工作。
9.组织开展教师招聘、年度考核、教师资格申报认定工作；负责全区教师培训；完善全区各级各类学校教师专业技术职称评审工作制度并组织实施；实施教师资格准入制度，推进学校人事制度改革。
10.指导教育系统的群团工作。组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。
11.组织参加和承办国家、省、市、区体育竞赛，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动；指导区级体育社团工作，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作；指导全区体育产业发展和经营活动。
12.根据国家的教育方针、政策和发展目标，对适龄儿童进行学前教育、义务教育、高中阶段等的教育，促进学生德智体美全面发展。
13.完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区教育体育局是独立核算的全额拨款行政单位，为一级预算单位，下属31个二级预算单位，主要包括昆明市呈贡区教育信息中心、昆明市呈贡区教育体育发展综合服务中心、昆明市呈贡区招生考试院、昆明市呈贡区第一小学、昆明市呈贡区第一幼儿园、昆明市呈贡区沐春小学、昆明市呈贡区万溪冲小学、昆明市呈贡区第一中学、昆明市呈贡区实验学校、昆明市呈贡区第二幼儿园、昆明市呈贡区第三幼儿园、昆明市呈贡区古城小学、昆明市呈贡区第二小学、昆明市呈贡区文笔小学、昆明市呈贡区江尾小学、昆明市呈贡区乌龙小学、昆明市呈贡区第四小学、昆明市呈贡区第五小学、昆明市呈贡区回回营小学、昆明市呈贡区斗南学校、云南师范大学附属呈贡幼儿园、昆明市呈贡区雨花街道中心幼儿园、呈贡区第四中学、昆明市呈贡区斗南街道中心幼儿园、昆明滇池国家旅游度假区大渔中学、昆明滇池国家旅游度假区大渔小学、昆明滇池国家旅游度假区大渔幼儿园、昆明高新技术产业开发区第三中学、昆明高新技术产业开发区第四小学、昆明高新区第二幼儿园、昆明市呈贡区洛龙学校（云南民族大学附属呈贡学校）。2021年我局设有6个科室分别为：办公室、教育科、校安科、德育科、基建科、体育科。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实党的教育体育方针，坚定不移实施科教兴区战略，落实立德树人根本任务，系统推进教育评价改革，深入发展素质教育，探索教育发展新路径，促进各学段教育高质量发展，加快推动教育现代化，努力办好人民满意的教育；深入实施体育强区和全民健身战略，优化提升体育管理效能，创新公共体育服务模式，提高竞技运动训练科技含量，加快健身设施建设，不断满足人民群众日益增长的多元化体育需求；推动教育体育事业迈上新台阶。
二、预算单位基本情况
呈贡区教育体育系统编制2021年部门预算单位共32个。其中：财政全供给单位32个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位31个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制1735人，其中：行政编制18人，事业编制1717人。在职实有1866人（含613专项招聘的344人），其中：财政全供养1866人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员651人，其中： 离休2人，退休649人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入80980.46万元，其中：一般公共预算财政拨款80980.46万元(含上年结转2309.13万元),政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比一般公共预算增加14431.59万元，政府性基金减少71.67万元，主要原因是2021年高新区和度假区的6所学校（幼儿园）纳入2021年区级预算，而部分项目预算减少，如教师保健经费、中小学设施设备采购资金、体育方面投入减少，政府性基金没有安排支出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入80980.46万元，其中:本年收入78671.34万元，上年结转2309.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78671.34万元（本级财力78671.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比一般公共预算增加14431.59万元，政府性基金减少71.67万元，主要原因是2021年高新区和度假区的6所学校（幼儿园）纳入2021年区级预算，而部分项目预算减少，如教师保健经费、中小学设施设备采购资金、体育方面投入减少，政府性基金没有安排支出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出80980.46万元。财政拨款安排支出80980.46万元，其中，基本支出44081.03万元，与上年对比增加20881.67，主要原因是高新区、度假区6所学校纳入2021年预算，人员经费增加；项目支出34590.31万元，与上年对比减少6521.74万元，主要原因是2021年预算项目减少，部分项目预算经费压缩，如教师保健经费、中小学设施设备采购资金、体育人才培养、“15分钟”健身圈经费、学校体育经费、群众体育经费、教师招聘经费等的减少。上年结转项目经费2309.13万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050101——行政运行支出445.40万元，主要用于机关人员经费支出和行政运行支出；
2050199——其他教育管理事务支出562.42万元，主要用于机关及其下属三个事业单位（教育信息中心、招生考试院、发展综合服务中心）社保支出、工资福利支出和一般公用经费支出；
2050201——学前教育9434.60万元，主要用于拨付合作办学学校教师供养经费、学生生均公用经费、学前教育家庭经济困难学生资助、社会化聘用教师经费、幼儿园环境创设、幼儿园生均公用经费支出等；
2050202——小学教育22866.91万元，主要用于拨付合作办学学校教师供养经费、学生生均公用经费、农村义务教育营养改善计划经费、校学生课后服务经费、中小学教科书经费、社会化聘用教师经费支出、安保经费等支出；
2050203——初中教育11412.20万元，主要用于城乡义务教育学校公用经费、困难学生生活补助费、合作办学经费、社会化聘用教师经费、安保经费、校园文化建设经费、党建文化建设经费等支出；
2050204——高中教育14204.12万元，主要用于中小学高中学生助学金、合作办学经费、生均公用经费支出；
2050299——其他普通教育支出3140.16万元，主要用于教育督导工作、教育信息化建设、地方课程教材、共青团少先队工作、民办教育发展、民办学校安保工作、三名工程、合作办学等方面支出；
2050701——特殊教育支出6.91万元，主要用于特殊教育学生相关支出；
2050801——教师进修支出396.60万元，主要用于教育信息中心教师工资福利等支出；
2050803——培训支出524.85万元，主要用于人员培训支出；
2050901——农村中小学校舍建设5000.00万元，主要用于呈贡区中小学（幼儿园）基础建设。
2070305——体育竞赛50万元，主要用于组队参加中小学生运动会、传统体育赛事、青少年运动会支出等；
2070308——群众体育100万元，主要用于全民健身系列活动、传统体育赛事等群众体育项目支出；
2070399——其他体育支出102.56万元，主要用于呈贡区体育人才培养、老年人体育活动等支出；
2080501——行政单位离退休98.07万元，主要用于机关退休人员生活补助经费支出；
2080502——事业单位离退休1737.16万元，主要用于各学校、幼儿园离退休人员生活补助费等支出；
2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出3238.53万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；
2080506——机关事业单位职业年金缴费支出278.00万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出；
2080801——死亡抚恤1.47万元，主要用于死亡人员遗属生活补助费；
2101101——行政单位医疗23.39万元，主要是机关人员基本医疗保险费支出；
2101102——事业单位医疗2137.54万元，主要是各学校、幼儿园教职工基本医疗保险费支出；
2210201——住房公积金2867.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金；
2210203——购房补助42.68万元，主要用于支付职工按月发放住房补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
本级财力安排的支出80980.46万元，其中：
1.基本支出44081.03万元，主要包括：
（1）工资福利支出39678.28万元：30101基本工资7340.65万元，主要反映按规定发放的基本工资的支出；30102津贴补贴4199.38万元，主要反映按规定发放的津贴、补贴支出；30103奖金9554.29万元，主要反映按规定发放的奖金；30107绩效工资3238.53万元，主要是事业单位绩效工资发放支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费278.00万元，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费支出；30109职业年金缴费2160.93万元，主要至职业年金支出；30110职工基本医疗保险缴费1229.11万元，主要是基本医疗保险支出；30111公务员医疗补助缴费291.10万元，公务员医疗统筹支出；30112其他社会保障缴费2867.74万元，主要是工伤、失业、重特病保险支出；30113住房公积金207.82万元，主要是职工公积金支出；30199其他工资福利支出207.82万元，主要是特岗教师工资等支出。
（2）商品和服务支出2853.54万元：30201办公费767.68万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30205水费21.65万元，主要反映单位水费支出；30206电费32.65万元，主要反映单位电费支出；30207邮电费2.75万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮件费及电话费、电报费、传真费、网络通信等支出；30209物业管理费3.30万元，主要反映单位办公用房的综合治理、绿化、卫生等方面支出；30211差旅费5.68万元，主要反映单位人员城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；30213维修（护）费34.90万元，主要反映单位日常开支的国定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用的支出；30214租赁费10.00万元，反映租赁办公用房、宿舍等方面的支出；30216培训费21.65万元，主要反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用；30266劳务费983.67万元30228工会经费396.16万元，按规定安排的工会经费支出；30229福利费546.60万元，主要是职工节日慰问费和职工福利等的支出；30231公务用车运行维护费6.08万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；30239其他交通费用19.73万元，除公务用车以外的其他交通费用。30299其他商品和服务支出1.03万元，主要是除上述科目外的日常支出。
（3）对个人和家庭的补助支出1549.19万元：30302退休费102.80万元，30305生活补助1446.39万元。
2.项目支出34590.31万元，主要包括：
（1）工资福利支出6.59万元：30110职工基本医疗保险缴费6.59万元。
（2）商品和服务支出32666.06万元：30201办公费1026.61万元，30205水费18.00万元，30206电费18.00万元，30207邮电费5.90万元，30209物业管理费113.48万元，30211差旅费5.30万元，30213维修（护）费41.00万元，30214租赁费220.00万元，30216培训费528.70万元，30218专用材料费263.51元，30266劳务费4424.36万元，30227委托业务费26001.20万元。
（3）对个人和家庭的补助支出996.99万元：30302退休费34.68万元，30305生活补助费2.94万元，30308助学金959.37万元。
（4）资本性支出920.67万元：31002办公设备购置887.72万元，31003专用设备购置32.95万元。
3.上年结转2309.13万元，主要包括：
（1）昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达昆外校呈贡校区（世青国际学校）建设项目第二批市级资金960万元。
（2）昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达呈贡区时代俊园小学建设项目第二批市级资金465万元。
（3）昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育公用经费中央、省、市补助资金178万元。
（4）昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育生活补助资金494万元。
（5)昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2020年普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级和市级资金3.8万元
(6)昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2020年昆明市考入全日制普通高等院校贫困新生政府资助经费26.45万元。
（7）下达2020年体彩公益金项目资金、下达参加云南省二青会专项经费、预拨2021年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金、下达2020年“15分钟体育健身圈”项目资金等项目181.88万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无经济社会事业发展事项
（四）与省级配套事项
无与省级配套事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，采购预算资金657.05万元。其中：政府采购货物预算657.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育系统2021年“三公”经费安排10.08万元，与上年对比减少13.60万元。
（一）因公出国（境）费
呈贡区教育体育系统2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
呈贡区教育体育系统2021年公务接待费预算为5万元，较上年减少7.6万元，预计接待5批次，50人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区教育体育系统2021年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年减少6万元（车辆保有量为3辆）其中：公务用车购置费0万元，与上年年持平；公务用车运行维护费5.08万元，较上年减少6万元。
“三公经费”预算减少的主要原因是因为厉行节约，按照只减不增的要求预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年呈贡区教育体育系统重点预算项目共9个，预算总金额25458.49万元，具体绩效目标如下：
1.呈贡区中小学（幼儿园）基础建设专项资金14000万元。目标是续建昆明市外国语学校呈贡校区、呈贡区第一中学改扩建建设项目二期工程、云大附中呈贡校区二期三个项目；新开工呈贡区时代俊园小学、云南民族大学附属学校（呈贡校区）、呈贡区斗南学校（斗南中学改扩建）、呈贡区洛龙中心幼儿园四个项目；支付已建成相关项目尾款及质保金；校园消防安全监测；工程类第三方服务等。
2.“三名”工程专项经费685万元。按照《昆明市呈贡区实施名校名师名长工程的实施方案》，针对已评选出的呈贡区第一、二、三届名校拨付名校长基金，做好名校建设及品牌提升工作。
3.民办教育发展专项资金638万元。目标是提升呈贡区民办学校综合实力和教育教学水平为目标，全面提高民办学校办学实力、教育质量、管理水平、办学效益及辐射能力，更好地为呈贡区经济发展和社会发展服务。指导学校做好晋级升等工作，以评促建，以评促发展。加强普惠性幼儿园及公办幼儿园建设扶持，确保普惠性幼儿园及公办幼儿园在园人数占幼儿在园总人数的85%以上。每年安排10万元审计资金对拨付到各民办学校的民办教育专项资金进行审计，确保资金规范使用，提高效率。
4.合作办学教师供养经费4006.72万元。目标是合作办学教师供养经费按时按量到位，确保教师生活学习正常开展，保证学校工作正常运行。
5.昆明市教育体育局与呈贡区合作办学专项经费3009.09万元。目标是按照呈贡区人民政府与昆明市教育体育局签订的合作办学协议，呈贡区需承担市教工一幼白龙潭园区、市教工二幼滇池星城园区、中华小学滇池星城园区、昆三中滇池星城校区、昆明市外国语学校5所学校部分办学经费（建设资金、人员经费、公用经费、设施设备经费等）。合作办学经费的投入，有效提升学校办学质量，使得优质教育资源覆盖面扩大，助力呈贡教育改革与发展。
6.委托昆三中管理呈贡一中管理专项经费560万元。目标是专项补助资金按时按量到位，有利于学校教学管理、班级文化和校园文化建设，有效保障学校教育教学工作正常开展，学校处于良性发展态势，为呈贡区群众提供更多优质学位。
7.社会化聘用制教师和临时聘用教师工资经费1779.06万元。主要是呈贡区第一、二、三幼和斗南街道中心幼儿园社会化聘用教师工资。目标是弥补教师编制及数量不足，女教师请产假人数较多，采用社会化聘用教师及临时顶岗教师进行补充，保障教育教学正常开展。
8.教师培训专项经费505.50万元，目标是在终身教育思想指导下，按照教师专业发展的不同阶段，对教师进行职前培养、入职教育和在职培训，引领教师总结、推广教育教学经验，参与教改实验，探索教学规律，促进教师专业发展。
9.合作办学学校设施设备采购专项资金275.12万元,目标是确保学校师生教学需求，完成合作办学学校所有教学设备的采购，设备能够全部正常使用，合理计划采购预算资金，年内全部列支，不会造成资金的结余或浪费，保证学校的正常教育秩序，努力办好人民满意的教育。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区教育体育局2021年机关运行经费安排79.94万元，与上年对比增加15.51万元，主要原因是商品和服务经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年基本支出44081.03万元与上年对比增加20881.68万元，主要原因是2021年高新区和度假区的6所学校（幼儿园）纳入2021年区级预算、目标绩效奖、社保缴费等定额标准提标以及“613”招聘教师后人员经费增加等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
项目支出34590.31万元，与上年对比减少6521.74万元，主要原因是2021年预算项目减少，部分项目预算经费压缩，如教师保健经费、中小学设施设备采购资金、体育人才培养、“15分钟”健身圈经费、学校体育经费、群众体育经费、教师招聘经费等的减少。
昆明市呈贡区教育体育局
2021年2月18日
监督索引号53011400136000111
附件2：教育系统2021预算公开表
附件3：重点领域财政项目文本公开（合作办学学校设施设备采购资金）
附件3：重点领域财政项目文本公开（民办教育发展专项资金） 附件3：重点领域财政项目文本公开（委托昆三中管理呈贡一中管理费）
附件3：重点领域财政项目文本公开，呈贡区中小学（幼儿园）基础建设资金
监督索引号53011400136000111
