昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年部门预算公开
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昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年预算公开
目录
第一部分 呈贡区供销社2021年部门预算编制说明
第二部分 呈贡区供销社2021年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、 部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、 部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、 部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、 部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、 部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、 本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、 对下转移支付预算表
十五、 对下转移支付绩效目标表
十六、 部门新增资产配置表
十七、 部门政府采购预算表
十八、 部门政府购买服务预算表
十九、 部门整体支出绩效目标表
二十、 部门基本信息表
二十一、 行政事业单位国有资产占用使用情况表
昆明市呈贡区供销合作社联合社
2021年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 制定全区供销合作社发展战略和规划。
2、 贯彻宣传有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。
3、 协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系,维护其合法权益。
4、 开放办社，指导吸纳各类合作经济组织、个私经济。
5、 对区属各基层供销社和直属公司的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督。
6、 负责对所属企业主要负责人的聘用,监督企业的经营管理。
7、 负责直属单位的党群工作。
8、 代表呈贡区合作经济组织,参与国际合作联盟活动。
9、 负责供销合作社组织、队伍建设,加强系统的组织联系合作。
（二）机构设置情况
纳入昆明市呈贡区供销合作社联合社2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。
（三）重点工作概述
以贯彻落实党的十九大精神为指导，坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。
1. 完成市社下达的2021年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。
2. 加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，积极响应“七代会”号召，办好供销社，加快深化改革步伐，加强人才培养，做好供销队伍建设。
3. 围绕本地主导产业和优势产业，发动村“两委”组织、新型农业经营主体、专业大户、家庭农场等，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式，创建制度健全、带动力强的市级一类示范农民合作社。
4. 完成市社下达的2021年实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。
5、 保证区供销社系统资产增值保值，为供销社发展蓄力发力。
6、 服务三农，做好扶贫相关工作。
7、 完成呈贡区供销系统基层党建工作。
8、 做好抗疫、“七个专项”、安全生产等相关工作任务。
二、 预算单位基本情况
呈贡区供销社编制2021年部门预算单位共1个，是昆明市呈贡区供销合作社联合社。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，事业编制1人。在职实有8人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员16人，其中： 离休1人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 274.43万元，其中：一般公共预算财政拨款 274.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，减少了1.18万元，下降0.43%，主要原因分析1、2020年11月本单位退休职工去世1人，因此离退休人员经费减少。2、增加一个专项档案整理任务。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 274.43万元，其中:本年收入274.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款274.43万元（本级财力274.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，减少了1.18万元，下降0.43%，主要原因分析1、2020年11月本单位退休职工去世1人，因此离退休人员经费减少。2、增加一个专项档案整理任务。
四、 预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 274.43万元。财政拨款安排支出 274.43万元，其中，基本支出223.81万元，与上年对比减少了11.18万元，降低了4.76%，主要原因分析：1、2020年11月本单位退休职工去世1人，因此离退休人员经费减少；2、2021年人员经费支出标准变动，例如办公经费标准。项目支出50.62万元，与上年对比增加了10万元，增幅24.62%，主要原因分析新增了一个专项档案整理任务。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“205类08款03项教育支出-进修及培训-培训支出”支出0.21万元。
“208类05款01项社会保障和就业支出-行政单位离退休”支出32.47万元；“208类05款02项社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出15.85万元，“208类05款05项社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出13.30万元，“208类05款06项社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出”0万元。
“210类11款01项卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出8.62万元；“210类11款02项卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位单位医疗0万元。
“216类02款01项商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行”支出141.33万元，“216类02款99项商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务”支出50.62万元。
“221类02款01项住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出11.86万元；“221类02款03项住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”支出0.17万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出223.81万元，项目支出50.62万元）。
301工资福利支出：“301-01”基本工资28.31万元；“301-02”津贴补贴44.79万元；“301-03”奖金37.10万元；“301-08”机关事业单位基本养老保险13.30万元；“301-10”职工基本医疗保险缴费8.62万元；“301-11”公务员医疗补助缴费11.75万元；“301-12”其他社会保障缴费1.11万元；“301-13”住房公积金11.85万元。
302商品和服务支出: “302-01”办公费10.90万元；“302-05”水费0.21万元；“302-06”电费0.21万元；“302-07”邮电费0.35万元；“302-09”物业管理费0.42万元；“302-11”差旅费0.80万元；“302-13”维修（护）费0.7万元；“302-16”培训费6.21万元；“302-17”公务接待费0.3万元；“302-26”劳务费20.50万元；“302-27”委托业务费8万元；“302-28”工会经费1.46万元；“302-29”福利费2.1万元；“302-39”其他交通费用8.58万元。
303对个人和家庭的补助：“303-05”生活补助54.85万元。
五、 区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位今年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
（四）与省级配套事项
本单位无与省级配套事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区供销社2021年“三公”经费安排0.3万元，与上年对比减少了0.4万元，降低了57.14%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区供销社2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年度与上年底预算保持一致，均为零。
（二）公务接待费
呈贡区供销社2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.4万元，下降57.14%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。
公务接待减少的主要原因为疫情影响，全国供销系统互相学习交流更多的改为网上进行，根据实际工作安排预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区供销社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年度与上年底预算保持一致，均为零。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1、 完成市社下达的2021年销售总额、汇总利润总额、净利润、基层社利润、销售化肥、销售有机化肥等重点目标任务。以及实现资产总额、营业收入、购进农副产品、完成电子商务销售等除重点目标任务指标外的各项指标任务。完成基层社各项提升改造、深化改革创新试点工作。
2. 加强与市社的对接，周密筹划，完善方案，稳步推进，积极响应“七代会”号召，办好供销社，加快深化改革步伐，做好年度200人次的人才培训，做好供销队伍建设，供销系统党建工作。
3、 服务三农，做好2021年扶贫相关工作，切实扶贫增收。
4、 完成区供销社档案整理工作，达到区档案局档案管理验收标准。
5、 做好抗疫、“七个专项”、安全生产等相关工作任务。九、其他公开信息
（一）专业名词解释
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本级财力安排呈贡区供销社部门机关运行经费25.79万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公耗材购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2020年的机关运行经费27.26万元相比，减少了1.47万元，降低了5.39%，减少的原因是按照2021年人均定额标准规定取消了业务费相关经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区供销社基本支出223.81万元，与上年对比减少11.18万元，减少的原因主要是：
1. 2020年本单位调走两名同事，调入一名同事。对应的相关经费减少；
2. 2020年8月本单位一名退休老职工去世，对应的退休职工经费减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排呈贡区供销社项目支出50.62万元，与上年对比增加10万元，增加变化的原因主要是：
1. 按照区档案局全区机关单位档案管理整体提升要求，2021年呈贡区供销社将对机关档案管理进行专项改造项目，故本单位新增“档案整理专项经费”项目，10万元整。
监督索引号53011400147500111
附件2：部门预算公开情况表（样表）20210218113804747
附件3-1：重点领域财政项目文本公开（机关工人及离退休人员经费）
附件3-3：重点领域财政项目文本公开（供销社档案整理专项经费）
