中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部 2020年预算公开
监督索引号53011400121100000
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年重点领域财政项目文本
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部机构职能包括理论武装、对内对外宣传、新闻宣传管理、精神文明建设、文化建设、网络信息管理等意识形态工作。具体职责为：
1.按照省市宣传部和区委的要求，部署全区宣传工作，指导全区宣传文化系统和各单位宣传工作；
2.负责组织指导全区理论学习、理论研究、理论培训、理论宣传工作；
3.做好全区对内、对外宣传工作，协调各级各类新闻媒体，努力营造健康向上、稳定和谐的舆论氛围；
4.协调、协同各有关单位部门做好社会宣传工作，指导、督促全区意识形态工作部门贯彻执行党的方针、政策；
5.负责文化产业发展的引导、扶持等工作；
6.负责制定并组织实施全区精神文明建设创建工作，对文明创建单位进行创建业务指导和管理；
7.负责对下属单位呈贡区文联、区新闻中心和区广播电视台的领导和管理，加强对区延安精神研究会等群团组织的领导管理，确保其在全区宣传文化思想中发挥积极作用。
（二）机构设置情况
区委宣传部内设３个二级预算单位，分别为区文联、区新闻中心、区广播电视台。宣传部机关下设5个办公室，分别为办公室、宣传科、理论科、文产科、文明科。
（三）重点工作概述
1.按照上级部门要求，围绕区委中心工作，抓好全区意识形态工作，牢牢把握主动权，占领主阵地，确保全区意识形态安全；
2.加强全区思想理论学习建设，用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作；
3.继续开展以社会主义核心价值观为重点的精神文明创建工作，把创建全国文明城市工作常态化，建立长效机制；
4. 做好全区优秀文艺作品及优秀文艺人才奖励扶持工作，推进地方传统文艺繁荣发展；
5.加强文化产业和文化创意产业的调研和扶持，促进文化产业健康发展；
6.加强宣传文化系统党建工作和队伍建设，为宣传思想文化工作提供坚强保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共4个,分别是区委宣传部机关、区文联、区新闻中心、区广播电视台。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
部门在职人员编制57人，其中：行政编制17人，参公管理编制5人，事业编制35人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3413.86万元，其中：一般公共预算财政拨款3413.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.83万元。
与上年对比增加572.04万元，主要原因为单位人员变动导致基本支出增加，业务范围扩大项目增加、2019上级专项转移支付财政安排2020年支出，导致项目经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3413.86万元，其中:本年收入3413.03万元，上年结转收入0.83万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3413.03万元（本级财力3413.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加571.51万元，主要原因为单位人员变动导致基本支出增加；项目增加和2019上级专项转移支付财政安排2020年支出，导致项目经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 3413.86万元。财政拨款安排支出3413.03万元，其中，基本支出1034.01万元，与上年对比增加13.81万元，主要原因分析：机构调整，编制增加，人员增加，人员经费和公用经费增加；项目支出2378.93万元，与上年对比增加557.7万元，主要原因分析：机构调整，工作范围扩大，项目经费增加，2019上级专项转移支付财政安排2020年支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，“2013301行政运行支出预算367.35万元，主要反映区委宣传部人员经费支出和公用经费支出；2013350事业运行支出，预算158.21万元，主要反映区新闻中心人员经费支出和公用经费支出；2013399其他宣传事务支出，预算2014万元，主要反映宣传活动、对外宣传、创文工作、文化产业工作等经费的支出；“2050803”培训支出预算4.35万元，主要反映教育支出中的进修及培训支出；“2070701”资助国产影片放映，预算数21.4万元，主要反映支技国家电影事业发展经费支出；“2070799”其他国家电影事业发展专项资金支持，预算数69.9万元，主要反映支技国家电影事业发展经费支出；“2070804”广播，预算数328.08万元，主要反映区广播电视台人员经费支出和公用经费支出；“2070805”电视，预算20万元，主要反映宣传经费支出和事业发展经费支出；2070899其他广播电视支出，预算28.74万元，主要反映招聘记者经费支出和信息化设备采购支出；“2079903”文化产业发展专项支出，预算数221.89万元，主要反映文化产业发展经费支出；“2080501”行政单位离退休，预算数7.56万元，主要反映机关的离退休生活补助和同城待遇补助支出；“2080502”事业单位离退休，预算数16.32万元，主要反映事业单位的离退休人员生活补助和同城待遇补助支出；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算76.59万元，主要反映基本养老保险缴费支出；“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出，预算数3.2万元，主要反映职业年金支出； “2210201”住房公积金，预算数74.43万元，主要反映住房保障支出中的住公积金支出；“2210203”购房补贴，预算数1.01万元，主要反映未享受福利分房政策职工的购房补贴。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1034.1万元，项目支出2378.93万元）。
1.301工资福利支出876.37万元（基本支出876.37万元，项目支出0万元）。其中，30101基本工资161.47万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴166.71万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴、补贴；30103奖金193.5万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资121.58万元，主要用于事业单位工作人员按规定发放的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费76.59万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30109职业年金缴费3.2万元，主要反映单位为职工缴纳的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费47.32万元，主要用于缴纳职工费基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费26.37万元，主要用于缴纳公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费5.22万元，主要用于缴纳职工的失业、工伤、生育等社会保险费；30113住房公积金74.43万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。
2.302商品和服务支出2496.15万元（基本支出132.22万元，项目支出2363.93万元），主要用于单位购买商品和服务，不包括用于购置资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费26.09万元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等；30202 印刷费35.84万元，主要用宣传资料、刊物等印刷等；30205水费3.75万元，主要用于单位的水费等支出；30206 电费33.65万元，主要用于单位的办公场所及新城展示中心用电支出等支出；30207邮电费2.95万元，主要用于单位支出的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费等；30209 物业管理费71.3万元，主要用于单位办公场所及新城展示中心物业管理；30211差旅费17.86万元，主要用于单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出；30213维修（护）费47.8万元，主要用于单位日常开支的资产修理和软件维护费用支出；30214 租赁费13.76，主要用于AP专线及其他设备租用支出；30215会议费10.8万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出；30216培训费24.95万元，主要用于单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出；30217公务接待费3.05万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用支出；30226劳务费96.58万元，主要用于辅助性岗位人员工资支出及培训、宣讲聘请教师等支出；30227 委托业务费2052.53万元，主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出；30228工会经费8.97万元，主要用于单位按规定提取的工会经费；30229福利费13.76万元，主要用于单位按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费7.63万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；30239其他交通费用19.84万元，主要用于单位公务交通补贴、租车费用等支出；30299其他商品和服务支出2.34万元，主要用于上述科目未包含的日常公用支出。
3.303对个人和家庭的补助25.5万元（基本支出25.5万元，项目支出0万元），主要反映离退休人员生活补助及遗属生活补助支出。其中，30305生活补助25.5万元，主要用于发放退休人员生活补贴及遗属生活补助支出。
4.310资本性支出15万元（基本支出0万元，项目支出15万元），主要反映信息化系统建设及办公设备购置等支出。其中，31002办公设备购置15万元，办公设备购置及国产化替代更新等支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：呈贡区委宣传部2020年没有列入区对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
呈贡区委宣传部2020年没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2070804广播“生活补助”16224元，主要用于发放杨谨嘉、李菽英2名遗属生活补助。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金15万元。编制了政府购买服务预算，共涉及10个项目，预算资金225万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.75万元，较上年减少0.28万元，下降2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因为未预算出因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
呈贡区委宣传部2020年公务接待费预算为6.12万元，较上年减少0.28万元，下降4.4%，国内公务接待批次为76次，共计接待765人次。
减少原因：坚持厉行节约原则，严格贯彻落实中央八项规定要求，实现“三公”经费逐年递减。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为7.63万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.63万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
无增减变化原因为车辆没有变化，同时车辆运行维修费已经压缩到最低，保持预算不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度重点项目共计12个，预算绩效目标如下：
1.创文长效机制工作经费, 预算经费1123万元。
预算绩效目标： 做好本年创文测评考核工作，健全长效机制，实施常态化管理，巩固创建成果。
2.对外宣传经费,预算经费200万元。
预算绩效目标：利用各级各类媒体平台，展示呈贡区经济社会发展成就。
3.宣传活动经费, 预算经费120万元。
预算绩效目标：通过内容丰富、形式多样的宣传活动，营造稳定和谐良好氛围，吸引更多支持和投资。
4.文化创意产业发展经费, 预算经费80万元。
预算绩效目标：开展文化创意产业调研，扶持符合国家、省、市规定的重点文化创意产业。
5.文化产业工作经费, 预算经费50万元。
预算绩效目标：推动文化产业企业提升发展
6.新时代文明实践中心经费, 预算经费50万元。
预算绩效目标：运营和管理好区新时代文明实践中心，指导各街道（社区）新时代文明实践所（站）建设。
7.精神文明建设经费，预算经费40万元。
预算绩效目标：开展各级文明单位（社区）、文明家庭、文明校园等评审和表彰
8.《新区》（含副刊）出刊经费, 预算经费30万元。
预算绩效目标：呈贡区对内对外宣传的重要阵地，全方位向外界展示呈贡区建设发展亮点。
9.呈贡新城展示中心运营管理经费, 预算经费200万元。
预算绩效目标： 提升呈贡新城城市文化品位,展示呈贡区历史文化、发展现状、未来蓝图。
10.事业发展和管理经费, 预算经费5万元。
预算绩效目标： 维持呈贡区广播电视台电视、电影正常播放和节目安全播出。
11.招聘记者经费, 预算经费22.74万元。
预算绩效目标：按时足额发放招聘记者劳务费及日常办公支出，确保新闻队伍稳定。
12.新闻宣传经费, 预算经费15万元。
预算绩效目标：积极开展新区新闻宣传工作，努力提升呈贡新区形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区委宣传部2020年机关运行经费安排132.23万元，与上年对比增加32.7万元，主要原因为机构调整，编制增加，人员增加，人员经费和公用经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额合计为1338.16万元，其中：流动资产合计230.97万元，固定资产合计209.72万元，在建工程合计897万元，无形资产0.47万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区委宣传部基本支出1034.01万元，与上年对比增加13.81万元，增减变化的原因主要是：
1.机构调整，编制增加，人员增加，人员经费增加。
2.机构调整，编制增加，人员增加，公用经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区委宣传部项目支出2378.93万元，与上年对比增加557.7万元，增减变化的原因主要是：
1.机构调整，工作范围扩大，项目经费增加。
2.2019上级专项转移支付财政安排2020年支出。
第三部分 中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部2020年重点领域财政项目文本
详见附件3-1至3-12。
监督索引号53011400121100111
附件2：部门预算公开情况表（宣传部汇总）
附件3-1：重点领域财政项目文本公开（创文长效机制工作经费）
附件3-4：重点领域财政项目文本公开（文化创意产业发展经费）
附件3-6：重点领域财政项目文本公开（新时代文明实践中心经费）
附件3-8：重点领域财政项目文本公开（《新区》含副刊出刊经费）
附件3-9：重点领域财政项目文本公开（呈贡新城展示中心运营管理经费）
附件3-10：重点领域财政项目文本公开（事业发展和管理经费）
