昆明市呈贡区广播电视台部门整体支出绩效评价报告
附件3-2：
昆明市呈贡区广播电视台
部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2019年区广播电视台全年决算收支平衡，收入4167459.15元，支出4167459.15元，年末在职人员18人，其中基本支出3635287.28元，项目支出532171.87元。本年财政拨款支出4167459.15元，无其他资金支出。年初预算5009697元，执行率为：83.19%，导致差异的主要原因为政府目标考核奖执行数有差异,养老保险和医疗保险等执行率在差异；同时，在职在编人员1个人员退休，1个人员调动，导致基本支出经费调减。项目经费减少，主要原因为年度有招聘记者离职，导致记者经费未使用完成，调减项目经费。
2019年年初无结存资金，同时2019年年末结转结余为0，当年实现收支平衡。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
1、绩效考核方面
区电视台分别进行了一季度、二季度、三季度、四季度及年度绩效评价，根据部门绩效考核各项绩效指标。
2、预决算公开
区电视台在呈贡政务网对2019年预算进行公开和2018年年度决算公开。
3、存量资金
2019年初无存量资金，2019年也没有存量资金，年底结转为0。
4、资产管理
2019年年初资产合计2122527.49元，其中货币资金186579.91元，固定资产净值1935947.58元，无形资产净值6255.14元。2019年新增固定资产81900元，报废固定资产272562.31元，2019年年末固定资产原值4162294.9元，当年折旧315990.22元，净值为1654987.62元。
5、三公经费
2019年年初预算三公经费50840元，其中公务用车运行维护费预算50840元，车辆2张，接待费用预算3000元；2019年三公经费执行26750.38元，车辆运行维护费26750.38元，无接待费用，出国经费未产生，差异原因接待费用减少，同时车辆运行费用节约。
5、内部管理制度建设
2019年4月进行机构改革，区广播电视台与区新闻中心合并为组建区融媒体中心，但办公及人员经费还以原单位性质进行核算，未从资金、人员等各方面完全合并，现单位法人证已办理完毕，正在进行银行账户变更等手续。单位已制定有《呈贡区融媒体中心财务管理制度》、《呈贡区融媒体中心章程》、《呈贡区融媒体中心采购控制管理制度》、《呈贡区融媒体中心资产管理制度》等内部管理制度。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
1、2019年年初整体预算支出5009697元，实际资金到位4167459.15元，实际使用4167459.15元，资金使用严格按照年初预算，及政府会计制度管理办法执行，资金使用按需按月按计划申请执行，大额资金通过部务会讨论决定支出。项目资金根据项目实际开展需要做项目用款计划向区政府申请资金用款额度，然后向财政主管部门审批用款计划，严格按照专款专用原则进行拨付，业务单据严格审核，手续齐全安排支出。2019年项目4个，严格按照年初预算分项目执行，执行情况良好，但由于招聘记者离职无法预计导致资金有所偏差，以后将提前做好相关突发情况准备。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
绩效评价工作按季度开展，由办公会通报当季度执行进度，由各科室负责人汇报各项目目前开展情况，并针对目前进度与开展情况讨论与研究，找出目前开展中的难点，探讨出下季度工作开展安排，并对年初绩效目标各项指标进行对比，找出差距，找出应对办法，及时进行二次跟踪与评价，全年下来，所有科室对项目有了更深入分析评价。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
就经济性来分析，2019年年初预算5009697元，年末执行成本4167459.15元，节约率16.81%，基本支出节约主要为政府目标考核奖执行数有差异,养老保险和医疗保险等执行率在差异，同进单位职工1人退休、1人离职导致经费减少。而项目经费节约主要体现在办公设备的采购，预算100000元，实际通过谈判采购完成87900元，此项节约13.1%，大大的降低了采购成本。其他3个项目为必要性开支经费，所以在一定程度上没有节约率。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
2019年就单位整体效率性来说，开展要比2018年更加合理与及时，所有基本支出与项目支出进度都按月进行开展并及时调整进度，按照进度完成实施进度，并保质保障的完成，针对招聘记者人员减少的情况下，也没有延迟相关工作与进度，完成情况良好。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
就效益性方面来说，区广播电视台对新闻媒体宣传方面来说起到了不可或缺的作用，向所有民众传播新能量、丰富民众的日常物质文化生活有了很大帮助。
四、存在的问题
2019年整年实施开展下来，有了不少的成绩，但也存在着不少的问题，这些问题也正是我们努力的发展方向，在新闻宣传方面宣传深度、广度还需要进一步扩展，采访队专业素质还有待加强，宣传途径还需要更加创新。
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
昆明市呈贡区广播电视台
2020年3月30日
附件3-1：部门整体支出绩效自评指标评分表
附件4-4：项目支出绩效评价报告
附件5：项目评价完成情况表
