昆明市呈贡区广播电视台2020年部门预算编制说明 Copy1
昆明市呈贡区广播电视台部门2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区广播电视台部门2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区广播电视台部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、市本级项目支出绩效目标表-2
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区广播电视台2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区广播电视台
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台行业行为。
2.拟订并组织实施呈贡区广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视业务基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作；配合主管局提供辖区内地面卫星接收设施的管理、审批和技术支持。
3.负责呈贡区广播电视台的播出安全，对辖区内的广播电视信号安全进行监控、检查。
4.推进技术进步，加快科技创新与改革步伐，提升广播电视的科技含量和办台水平。
5.逐步提升呈贡区广播电视台对内对外新闻宣传工作水平。
6.开展广播电视对外交流与合作业务。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明市呈贡区广播电视台设4个内设机构：办公室、总编室、新闻科、播出监控科。上级管理机构为区委宣传部。
（三）重点工作概述
1.稳步推进区属媒体融合发展
做好呈贡区融媒体中心的软件运营工作，在内容建设、采编流程、信息服务和科学运用先进传播技术等方面积极探索有呈贡特色的融合方式，做到平稳、有序地实现区属媒体的融合发展。同时，引导区属街道、部门利用融媒体中心采编实现稿件推送软件加大宣传力度，在全区形成强大宣传活力。
2.结合特色策划组织主题宣传活动
紧紧围绕区委提出的“世界春城花都、现代科创新城、健康颐养新区、面向南亚东南亚国际门户枢纽”四张名片进行宣传，结合全区重要活动和重点工作开展宣传。对区委、区政府的中心工作，宣传其进展、成效、经验，展现呈贡区广大人民群众、干部职工良好精神风貌。
策划组织重大主题宣传工作，组织以“世界春城花都、现代科创新城、健康颐养新区、面向南亚东南亚国际门户枢纽”为主题的宣传活动，组织大学生艺术节活动，通过活动展现呈贡经济社会发展、民生福祉、良好社会风尚等。
3.提升新闻业务素养
一是实施“请进来”＋“走出去”学习战略。按照年度学习计划，组织干部分批到相关高等院校和媒体报社，进行不同层次的培训、学习、考察。邀请专家教授、资深编辑、记者进行讲座、辅导，不断更新专业知识，提升专业技术。
二是开展“传帮带”工作，通过新老采编人员结对，互相取长补短的方式，打造学习研究型、创新型的融媒体中心。
三是开展“双学双比”活动，即“学理论，学业务；比技能，比成效”，深入开展理论知识、业务技能等方面的学习，将日常责任制考核与阶段性业务技能比赛活动相结合，形成比学赶超的竞争态势，营造更加浓郁的学习氛围。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
部门在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有18人，其中： 财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 451.74万元，其中：一般公共预算财政拨款451.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2019年开始政府会计制度改革，2019年没有部门财务收入预算。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 451.74万元，其中:本年收入451.74万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451.74万元（本级财力451.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少49.23万元，主要原因人员减少导致基本支出减少，同时项目经费减少，导致总体收入减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出451.74万元。财政拨款安排支出451.74万元，其中，基本支出403.00万元，与上年对比减少36.74万元，同比下降8.35%，主要原因人员减少3人，导致人员经费与日常公用经费同步减少，致整体基本支出减少；项目支出48.74万元，与上年对比减少12.49万元，减少比例为20.40%，主要原因由于信息化设备采购项目经费减少，同时新闻宣传经费减少，导致项目经费总体减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2050803培训支出0.54万元，主要用于职工培训教育方面的支出。
2070804广播支出328.08万元，主要用于电视台在职人员基本工资福利及日常办公经费总开支。
2070805电视支出20万元，主要用于公益广告及宣传片制作以及影视版权购买等开支。
2070899其他广播电视支出28.74万元，主要用于5名招聘记者工资和社保开支，采购摄像机，保障采访工作的正常运行经费支出。
2080502事业单位离退休支出16.32万元，主要用于8名离退休人员生活补助支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.34万元，主要用于电视台在职人员养老保险缴费。
2210203购房补贴支出0.84万元，主要用于电视台5名在职在编人员住房补贴支出。
2210201住房公积金支出27.88万元，主要用于电视台在职在编人员住房公积金缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出403.00万元，项目支出48.74万元）。
基本支出403万元，按经济科目分类主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、社会保险、住房公积金、办公费、水电费、物管费、差旅费、维护费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、接待费、其他商品与服务支出、生活补助等；项目支出48.74万元，按经济分类主要用于办公费、劳务费、委托业务费、信息化设备购置等。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为零，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无中央配套资金。
（三）按既定政策标准测算补助事项
2070804广播“生活补助”16224元，主要用于发放杨谨嘉、李菽英2名遗属生活补助支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市呈贡区广播电视台2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.38万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市呈贡区广播电视台2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
昆明市呈贡区广播电视台2020年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
增减变化原因：按照中央八项规定，接待经费已经压缩到最低，保持预算不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市呈贡区广播电视台2020年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.08万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：按照中央八项规定，公务用车购置及运行维护费已经压缩到最低，保持预算不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目3个，详见附件３。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4.“三公”经费：是指“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”和“公务接待费”。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市呈贡区广播电视台2020年事业运行经费安排42.48万元，与上年对比增加18.85万元，主要原因为财政日常定额标准调增，导致经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额合计为1821039.21元，其中：流动资产合计166051.59元，固定资产合计1650329.56元，无形资产4658.06元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算绩效目标情况
2020年预算项目4个，项目经费48.74万元，其中新闻宣传经费15万元，事业发展和管理经费5万元，招聘记者经费22.74万元，政府采购6万元。重点项目为招聘记者经费，保障招聘记者5人稳定，保证采访工作的正常开展。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明呈贡区广播电视台部门基本支出451.74万元，与上年对比减少49.23万元，增减变化的原因主要是：人员减少导致基本支出减少，同时项目经费减少，导致总体收入减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明市呈贡区广播电视台部门项目支出项目支出48.74万元，与上年对比减少12.49万元，增减变化的原因主要是：信息化设备采购项目经费减少，同时新闻宣传经费减少，导致项目经费总体减少。
附件2：部门预算公开情况表（呈贡区广播电视台）(1)
附件3-1：重点领域财政项目文本公开（事业发展和管理经费）
