呈贡区住房和城乡建设局部门

2020年预算公开目录

第一部分呈贡区住房和城乡建设局部门2020年部门预算编制说明

第二部分呈贡区住房和城乡建设局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

十八、部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分呈贡区住房和城乡建设局部门2020年重点领域财政项目文本

一、呈贡17、28、31、彩云路东二分路建设项目

二、呈贡67号路(呈荣大道)建设项目

三、呈贡72、花都路建设项目

四、呈贡61号路（老昆洛路-呈运大道断头路）建设项目

五、呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段）建设项目

六、联大路二分路、25号路、30路、彩云西二分路建设项目

七、彩云路斗南地铁站人行天桥、彩云路交通节点改造、宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目

八、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期建设项目

九、呈贡291号道路、呈贡292号道路建设项目

十、村庄搬迁过渡期租房补助资金

十一、建筑业企业奖励

十二、中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造项目

呈贡区住房和城乡建设局

部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市建筑业、房地产业、人民防空、燃气行业、防震减灾、消防和有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策。

2、负责权限范围内辖区人防通信警报设施的维护和管理，组织拟订人防方案，开展人民防空宣传和演练。

3、承担辖区权限范围内市政基础设施建设项目的管理、协调工作。负责辖区范围内占用、挖掘城市道路施工组织方案审查工作。负责辖区权限内燃气行业管理工作。

4、负责辖区建筑业、房地产业的行业管理工作。

5、负责辖区建筑业企业的资质初审和管理服务工作。负责辖区内房屋安全鉴定工作。

6、负责拟订全区保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施。承担辖区保障性住房建设的协调、管理工作。负责已建成投入使用的公租、廉租住房维修维护和日常管理服务工作。负责区级住房制度改革工作。

7、负责辖区内村庄搬迁、拆迁及安置房建设工作。负责辖区内国有土地上房屋征收、拆迁与补偿管理工作。承担城市更新改造工作。

8、指导和监督辖区物业管理工作，指导、监督物业企业规范服务。指导各街道做好住宅小区申请成立业主委员会工作。负责住宅小区专项维修资金的收缴、监督、管理及使用审批工作。负责住宅小区前期物业服务收费备案工作。

9、承担辖区权限范围内的房屋建筑和市政基础设施工程项目的质量监督、安全生产、文明施工和扬尘污染防治的监督管理工作。负责审批权限范围内的建设工程质量监督注册、安全生产施工措施备案及工程竣工验收备案、消防设计审查验收工作等。

10、负责辖区建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果宣传、推广工作。负责墙体改革、建筑节能、绿色建筑、装配式建筑以及绿色建材推广、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。配合、协调区建设行业的技术合作工作。

11、负责辖区内房产交易管理和房屋交易备案。协助上级部门监督和指导房屋交易活动。负责辖区内国有土地上的房屋租赁的监督管理和房地产经纪的行业管理工作。

12、负责辖区内防震减灾行政执法工作及防震减灾科普知识等宣传教育培训。负责编制、实施全区地震监测预报方案和地震震情跟踪方案。指导全区地震群测群防工作。负责建设工程抗震设防专项审查工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区住房和城乡建设局下设内设机构7个：办公室、城乡建设科、建筑市场管理科、城市更新改造科、物业管理科、政策法规科、行政审批服务科。管理昆明市呈贡区防震减灾局、昆明市呈贡区住房保障局（加挂昆明市呈贡区住房制度改革领导小组办公室牌子）、昆明市呈贡区建设工程质量安全监督站（加挂昆明市呈贡区工程项目招标投标办公室、昆明市呈贡区建设工程消防技术中心牌子）、昆明市呈贡区房产交易中心（加挂昆明市呈贡区房产档案馆牌子）、昆明市呈贡区征地拆迁服务中心等五家事业单位。

（三）重点工作概述

1、结合政策，争取资金支持

结合政策及保障房建设、道路建设实情，积极争取国家、省、市各级扶持资金。

2、加强建筑市场行为专项检查，营造良好市场环境。按照省、市住建部门关于规范建筑市场行为专项检查的相关精神，扎实开展“打非治违”行动，严厉打击违反建设基本程序和建筑施工违法发包、转包、分包及挂靠等违法行为。  结合目标任务，做好固定资产投资相关任务及工作。

3、解放思想，大胆创新体制机制，促进审批效能大提升、项目建设大提速，不断提升优化呈贡区的营商环境。  

4、促进房地产市场平稳健康发展

坚持预防为主、疏防并重的原则，综合施策、系统推进，针对涉房矛盾纠纷的症结形成“组合拳”，加大对市场监管和执法检查力度，坚决打击房地产开发企业恶意炒房、囤积房源、捂盘惜售、违规销售等行为;严厉查处房地产中介机构虚假宣传、虚假违法广告、价格欺诈、不按规定明码标价、哄抬房价等行为。切实做到房地产的定位由过去的“投资与居住属性并重”到“去投资重居住属性”的转变，促进房地产市场平稳健康发展。

5、坚持以保障民生、实现住有所居为立足点，加强制度建设、管理建设，实现住房保障的新发展，新突破。做好关于审计提出的乌龙片区公租房七步场社区的过渡安置；加强保障性住房相关部门的联系及配合，加快推进安置房（棚户区改造项目）建设进度，争取完成区委区政府下达目标，尽快交付失地农民安置房；抓好建设资金的筹集与使用，切实提高资金使用效率，同时保证保障性住房建设的资金支持和资金使用的合法合规，完成公廉并轨运行，扩大住房保障范围。进行分级定租工作，按照租金不同租金收取不同原则由我区进行试点工作。

6、加大建筑施工企业质量、安全、文明施工的监管力度，督促各责任主体落实质量安全文明施工主体责任，杜绝较大事故的发生；深入开展安全生产文明施工标准化工地的创建力度。

7、加快推进道路基础设施建设

涉及不能提供施工工作面的项目，积极与开发商对接，尽快提供工作面，推进项目建设进度。涉及军事用地的项目，报请区政府、国土部门与相关部队进行协调，解决项目用地问题。涉及不符合《土地利用总体规划》的项目，报请区政府协调国土部门调整用地指标及《土地利用总体规划》。涉及地铁保护范围的项目，积极与轨道公司对接，争取得到相关的支持与配合。

8、加大扫黑除恶线索的摸排及查处力度

要强化调查摸底，采取多种手段，深挖涉黑涉恶线索。要充分运用信息化手段和人力情报手段，通过加强宣传，广泛发动建筑业、房地产业从业人员积极性，对重点人员、重点场所、重点领域和群众举报线索进行排查，深挖隐藏在幕后的涉黑涉恶线索并予以严厉查处。

9、继续配合开展东外环中路配置用地项目、11.29建设项目、雨花六号地块项目、紫光芯云项目等的后续补偿手续完善工作。结合项目实际，配合各街道做好征地拆迁相关工作。

10、开展小区日常检查、年终检查、专项检查，通过多种形式的检查、督察，培训等方式，进一步提升我区小区物业服务水平。

11、按照市级考核任务，做好人居环境工作。

12、结合防震减灾局目标任务，着力提升地震宏观监测和预警能力；切实加强地震灾害风险预防；全面提升地震应急救援保障能力；扎实开展防震减灾宣传教育和舆情引导。

13、认真抓好人民防空知识的宣传；认真抓好移动指挥所的维护管理；做好人防设施的日常维护检查工作；认真组织人员参与市办组织的跨区域拉练、演练活动；计划在呈贡辖区内新增防空警报器3-5台。

14、配合斗南街道，做好斗南花卉小镇创建相关工作。

15、按照区委、区政府安排部署，完成好其他各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是呈贡区住房和城乡建设局、昆明市呈贡区征地拆迁服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，事业编制6人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入25676.52万元，其中：一般公共预算财政拨款14676.52万元，政府性基金预算财政拨款11000.00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入增加16899.62万元，增长192.55%，其中：与上年对比一般公共财政拨款增13951.41万元，增长1924%，与上年对比政府性基金项目支出预算增加2948.20万元增长36.61%。                                

主要原因分析：1.城更局职能并入后，村庄搬迁过渡性租房补助13200万元;2.新增抽检混凝土、砂石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆费用项目40万元，2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造经费279万元;3.今年建设项目与上年对比增加2个，项目建设所需资金较上年增加2948万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入25676.52万元，其中:本年收入25676.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14676.52万元（本级财力14676.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款11000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入增16899.62万元，增长192.55%，其中：与上年对比一般公共财政拨款增13951.41万元，增长1924%。

主要原因分析：1.城更局职能并入后，人员划转住建局，一般公共预算基本支出增加，事业发展项目新增村庄搬迁过渡性租房补助13200万元及新增征地拆迁工作办公经费45万元；2.新增抽检混凝土、砂石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆费用项目40万元；3. 2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造经费279万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出25676.52万元。财政拨款安排支出25676.52万元，与上年对比预算总支出增加16899.62万元，增长192.55%，主要原因分析：1.城更局并入住建局后，相应的人员及商品服务经费增加；2.城更局职能并入后，村庄搬迁过渡性租房补助13200万元，3.新增抽检混凝土、砂石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆费用项目40万元，2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造经费279万元4.工程建设所需资金较上年增加，政府性基金预算11000万元。

基本支出799.52万元，与上年对比,增加10.26%，主要原因分析：城更局并入住建局后，相应的人员及商品服务经费增加。

项目支出24877万元，与上年对比增加16463.1万元，增长195.67%，主要原因分析：1.城更局职能并入后，村庄搬迁过渡性租房补助13200万元，2.新增抽检混凝土、砂石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆费用项目40万元，2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造经费279万元3.工程建设所需资金较上年增加，政府性基金预算11000万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 212城乡社区支出2525.18万元（基本支出653.81万元，项目支出2459.80万元）。其中：2120101行政运行支出574.19万元，主要是用于在职人员的工资、社保费、商品服务等的基本支出；2120199其他城乡社区支出396万元，主要是用于住建局开展专项业务工作申报经费，如人防维修维护及法律法规宣传培训、对建筑业企业产值及升级奖励、办公设备采购、抽监混泥土、砂石生产企业支付的抽检费用、办公楼物业管理费及维修费、物业行业办公费用以及拆迁服务中心工作经费、燃气工作管理经费、建设指挥部外聘人员的工资福利及办公经费等。212城乡社区支出本年预算支比上年预算支出增加6177.60万元，较上年增幅70.98%。

2. 205教育支出0.99万元，其中: 2050803培训支出0.99万元，主要用于继续教育用品支出，比上年预算支出增加0.57万元，较上年增幅135.71%。

3. 208社会保障和就业支出89.75万元，其中: 2080501机关单位退休费27.72万元，主要用于机关单位退休职工生活补助；2080505机关事业单位养老保险缴费支出58.83万元，主要是职工医疗保险、养老保险等社保费的缴纳；2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元，主要用于2020年退休职工缴纳的职业年金。比上年预算支出增加38.23万元，较上年增幅72.20%。

4. 221住房保障支出30.81万元，其中：2210201住房保障支出30.81万元，主要是职工住房公积金的缴纳，比上年增加8.62万元，较上年增幅38.85%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出647.60万元，30101基本工资支出121.60万元，主要用与在职人员按照规定发放的基本工资；30102津贴、补贴支出184.52万元，主要用与在职人员按照规定发放的津贴、补贴；30103奖金141.90万元，主要用于在职人员按照规定发放的奖金；30107绩效工资21.81万元，主要用于事业人员按照规定发放的绩效工资；30108机关事业单位养老保险缴费支出58.83万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴费养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费36.37万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳医疗保险；30111公务员医疗保险缴费21.65万元，主要用于缴纳在职人员按照规定缴纳的公务员医疗保险补助费；30112其他社会保障缴费3.08万元，主要用于缴纳在职人员工伤、生育社会保险费；30113住房公积金54.63万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2、302商品服务支出581.20万元（基本支出124.20万元，项目支出457万元）。主要用于单位购买商品和服务支出，但是不包括用于购买资产、战略性物资储备等资本性支出。其中，30201办公费64.64万元，主要用于购买日常办公用品及书报杂志等。30205水费0.99万元，用于单位水费支出；30206电费0.99万元，用于单位电费支出；30207邮电费1.65万元，用于单位电话费支出；30209物业管理费2.54万元，用于单位物业管理费支出；30211差旅费1.08万元，用于单位出差人员发生差旅费及住宿费支出；30213维修维护费支出20.9万元，用于固定资产修理和维护、网络维护运行费；30216培训费1.99万元，单位人员培训期间的住宿、伙食及交通资料费；30217招待费6.9万元，用于单位各类公务接待费用；30227委托费用支出429.36万元，用于支付委托第三方检测机构的费用；30228工会经费6.52万元，按照规定提取的工会经费；30229福利费9.9万元，用于按照规定支付的职工福利费；30299其他商品服务支出6.6万元，用于单位退休职工开支的福利费。

3、303对个人和家庭的补助支出27.72万元，30305生活补助支出27.72万元，主要用于核算单位退休职工的生活补助。

   4、309资本性支出（基本建设）11015.00万元,30905基础设施建设支出11015万元，用于市政基础设施建设支出。

5、312对企业补助支出205万元，31299其他对企业补助支出205万元，用于对建筑企业产值增速及资质升级奖励。

五、市对下专项转移支付情况

无

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金15万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

呈贡区住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.38万元，较上年增长0.8万元，增长8.35%。

增长的主要原因是：城市更新改造局职能职责并入住建局，公务接待支出随之增长。

（一）因公出国（境）费

呈贡区住房和城乡建设局2020年无因公出国经费。

（二）公务接待费

呈贡区住房和城乡建设局部门2020年公务接待费预算为5.3万元，较上年增加0.8万元，增长17.77%，国内公务接待批次为107次，共计接待1070人次。

   增长的主要原因是城市更新改造局职能职责并入住建局，公务接待支出随之增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

呈贡区住房和城乡建设局部门2020年公务用车购置及运行维护费为5.08万元，较上年无变化。具体变动情况如下：无变化。

其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.08万元，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年用于保障区住房和城乡建设局为专项业务工作及市政基础设施建设项目支出的经费预算为24877万元：

1、人防、住建法律法规宣传及培训、人防设备维修与维护费用支出预算11万元，主要用于人防工程、人防移动指挥所维修维护，25台警报的养护人工费及培训费，聘请法律顾问费用等。

2、物业服务行业管理经费支出预算3万元，主要是物业服务人员培训，市级示范项目评选、平安小区评选，物业管理培训及宣传支出。

3、房屋维护及管理经费补助支出预算35万元，主要是办公区域的物业管理费及房屋相关设施的维修及维护费用。

4、燃气安全管理经费支出预算2万元，主要是辖区内燃气行业管理，操作人员培训费、液化气安全检测费、燃气企业安全检查管理费用。

 5、建设工作指挥部经费支出预算40万元，主要是建设指挥部办公楼水电及物业管理服务费，外聘人员劳务费用及重点项目建设、棚户区建设推进协调支出，较上年减少10万元。

6、征地拆迁工作指挥部经费支出预算45万元，主要是2019年因机构改革，区城市更新改造局撤销并入区住房和城乡建设局，区征地拆迁工作指挥部及区房屋征收拆迁服务中心工作人员并入区住建局，该项资金主要用于保障城市更新改造科、区征地拆迁工作指挥部及房屋征收拆迁服务中心工作正常运转，完成省、市重点交通项目建设以及区委、区政府下达的年度拆迁工作目标任务及主要领导交办的有关工作。

7、呈贡区村庄搬迁过渡期租房补助资金13200万元，因2019年机构改革，区城市更新改造局撤销并入区住房和城乡建设局，该项目资金调整纳入区住房和城乡建设局编报。主要用于发放6个街道5348户15139人2020年村庄搬迁过渡期租房补助资金。

 8、建筑业企业奖励经费205万元，主要用于鼓励建筑业企业落户呈贡晋升资质，加大投入提升产值，增加政府财政收入，对区域内建筑业在库企业进行产值排名奖励和建筑业企业资质升级奖励。

9、城市公共设施建设资金7000万元，主要用于呈贡61号路、呈贡67号路、呈贡67号路（金桂街）道路（古滇路-兴呈路段）项目、呈贡72、花都路市政道路建设项目、呈贡291号、292号道路、彩云路斗南地铁站人行天桥、彩云路交通节点改造、宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目、花都路（斗南街至瑞香西路段）2期、联大路二分路、25号路、30路、彩云西二分路等基础设施建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公共租赁住房是指限定建设标准和租金水平，面向符合规定条件的城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租的保障性住房。

民用建筑能耗统计指对全域范围内民用建筑全年使用过程中所消耗的电、燃气、水、燃油、可再生能源（太阳能光电、太阳能集热）消耗总量进行统计，将总用能折算成为每平方米建筑面积消耗单位标准煤与标准能耗指数对比判断是否节能的过程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

呈贡区住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费安排97.14万元，与上年对比增长31.71万元，增长48.46%，主要原因分析城更局并入，导致运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区住房和城乡建设局部门基本支出799.52万元，与上年对比增幅10.26%，主要原因分析：城更局并入住建局后，相应的人员工资、社保费及商品服务经费等增加造成。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排呈贡区住房和城乡建设局部门项目支出24877万元，与上年对比增加16825.19万元，增长208.96%，主要原因分析：1.城更局职能并入后，人员划转住建局，新增村庄搬迁过渡性租房补助13200万元及新增征地拆迁工作办公经费45万元；2.新增抽检混凝土、砂石生产企业费用及在建项目混泥土及砂浆费用项目40万元；3. 2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造经费279万元；4.市政基础设施道路建设资金较上年增加2948.19万元（政府基金预算增加2948.20万元）。

附件2：呈贡区住房和城乡建设局部门部门预算公开情况表

附件3-1：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年彩云中路斗南地铁站人行天桥、彩云路交通节点改造、宜和路（朝云街-锦绣大街）建设项目

附件3-2：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年呈贡17（南段）、呈贡28（东段）、呈贡31（东段）、彩云路东二分路（南段）市政道路建设项目

附件3-3：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年呈贡61号路（老昆洛路-呈运大道断头路）建设项目

附件3-4：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年呈贡67号路（呈荣大道）市政道路建设项目

附件3-5：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年呈贡67号路（金桂街）古滇路-兴呈路段建设项目

附件3-6：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年呈贡72、花都路市政道路建设项目

附件3-7：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年呈贡291号道路、呈贡292号道路建设项目

附件3-8：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年呈贡区联大路二分路、呈贡25号路、彩云路西二分路、呈贡30号路市政道路建设项目

附件3-9：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年村庄搬迁过渡期租房补助资金

附件3-10：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年花都路（斗南街至瑞香西路段）市政道路建设项目

附件3-11：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年建筑业产值奖励

 附件3-12：昆明市呈贡区住房和城乡建设局部门2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于城镇老旧小区改造项目