昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年部门预算公开
监督索引号53011400163500000
监督索引号53011400163500000
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年预算公开目录
第一部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、本级项目支出绩效目标表-2
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年重点领域财政项目文本
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施呈贡信息产业园区的开发建设和管理工作。
2、负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。
3、负责制定园区管理制度和服务措施，履行园区享有的入园项目审批权。
4、负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。
5、负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。
6、负责园区经济运行监测和分析。
7、协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。
8、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
昆明呈贡信息产业园区管理委员会内设5个部分，分别为办公室、招商部、经济发展部、规划建设部、财务部。
（三）重点工作概述
1、完成园区承担市级、区委区政府考核主要经济指标及目标任务；
2、做好土地收储及土地供应工作；
3、积极推进园区规划工作；
4、推进基础设施建设工作；
5、推进产业项目建设工作；
6、推进宝相大健康产业园建设工作；
7、推进云上小镇建设工作；
8、做好招商引资工作；
9、加强园区党建工作；
10、加强园区党风廉政建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别是昆明呈贡信息产业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制 19人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 8556.13万元，其中：一般公共预算财政拨款 8556.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比，2020年的财务总收入 8556.13万元比2019年年初财务总收入8789.88万元减少233.75万元，主要原因分析：一是2020年较上年相比，科技项目减少预算安排300万元；二是2020年预算人数较上年增加2人，基本支出预算随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 8556.13万元，其中:本年收入 8556.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 8556.13万元（本级财力 8556.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比，2020年的财务总收入 8556.13万元比2019年年初财务总收入8789.88万元减少233.75万元，主要原因分析：一是2020年较上年相比，科技项目减少预算安排300万元；二是2020年预算人数较上年增加2人，基本支出预算随之增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出8556.13万元。财政拨款安排支出 8556.13万元，其中：基本支出374.13万元，与上年对比，2020年基本支出374.13万元较2019年基本支出307.88万元增加66.25万元，主要原因分析：由于2020年预算人数较上年增加2人，人员工资、社会保障缴费、与人员相关的公用经费等基本支出预算随之增加；项目支出8182万元，与上年对比，2020年项目支出8182万元较与2019年项目支出8482万元减少了300万元，主要原因分析：2019年预算安排科技专项支出300万元，今年未安排，较上年减少300万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 201一般公共服务支出4345.02万元（基本支出319.51万元，项目支出4025.51万元），其中： 2010301行政运行319.51万元，主要用于保障单位正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务182万元，主要用于单位办公场所租金、物管费、日常办公用品、电子设备、党建建设等方面的支出；2011308招商引资3843.51万元，主要用于云上小镇租金及物管费、外出招商引资、举办招商推介会等方面的支出。
2. 205教育支出0.45万元（基本支出0.45万元，项目支出0万元），其中：2050803培训支出0.45万元，主要用于单位干部职工参加培训发生的支出。
3. 206科学技术支出3788.61万元（基本支出0万元，项目支出3788.61万元），其中：2060399其他应用研究支出3788.61万元，主要用于孵化中心引进企业的租金及基础装修、云上小镇运营管理、云上小镇发展扶持、孵化器运营服务等方面的支出。
4. 208社会保障和就业支出27.15万元（基本支出27.15万元，项目支出0万元），其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元，主要用于单位部分承担的干部职工基本养老保险费缴纳支出。
5. 212城乡社区支出367.88万元（基本支出0万元，项目支出367.88万元），其中：2120303小城镇基础设施建设支出300万元，主要用于宝相大健康产业园道路建设支出，2120399其他城乡社区公共设施支出47.88万元，主要用于园区“十四五”规划编制、关山水库报废论证报告、园区土地集约利用评价等支出，2120501城乡社区环境卫生支出20万元，主要用于万溪核心区垃圾房建设支出。
6. 221住房保障支出27.02万元（基本支出27.02万元，项目支出0万元），其中：2210201住房公积金支出27.02万元，主要用于单位部分承担的干部职工住房公积金支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1. 301工资福利支出324.84万元（基本支出324.84万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资64.37万元，主要用于单位在职在编人员按规定发放的基本工资，30102津贴补贴116.68万元，主要用于单位在职在编人员按规定发放的津补贴，30103奖金64.50万元，主要用于单位在职在编人员按规定发放的奖金，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员养老保险费的缴纳，30110职工基本医疗保险缴费16.79万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员医疗保险费的缴纳，30111公务员医疗补助缴费7.45万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员公务员医疗补助费的缴纳，30112其他社会保障缴费0.88万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员重特病医疗统筹、工伤保险的缴纳，30113住房公积金27.02万元，主要用于单位按规定承担的在职在编人员住房公积金的缴纳。
2. 302商品和服务支出4875.68万元（基本支出37.29万元，项目支出4838.39万元），其中：30201办公费67.30万元（基本支出3.70万元，项目支出63.60万元），主要用于单位办公用品购买、报刊杂志订购等支出，30202印刷费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元），主要开支单位招商引资宣传资料印刷，30203咨询费3万元（基本支出0万元，项目支出3万元），主要开支单位聘请的法律顾问费，30205水费1.45万元（基本支出0.45万元，项目支出1万元），主要用于单位办公场所水费的开支，30206电费1.45万元（基本支出0.45万元，项目支出1万元），主要用于单位办公场所电费的开支，30207邮电费2.75万元（基本支出0.75万元，项目支出2万元），主要开支单位的协议邮寄费、办公电话费、网络费，30209物业管理费10.20万元（基本支出0.90万元，项目支出9.30万元），主要开支单位办公场所物业管理费，30211差旅费61.20万元（基本支出1.20万元，项目支出60万元），主要用于单位干部职工外出招商考察所发生的交通费、伙食费、住宿费等，30213维修（护）费1.5万元（基本支出1.50万元，项目支出0万元），主要开支单位的固定资产修理和维护费，30214租赁费60万元（基本支出0万元，项目支出60万元），主要反映单位办公场所租金开支，30216培训费9.45万元（基本支出0.45万元，项目支出9万元），主要用于单位干部职工参加培训所发生的交通费、餐费等，30217公务接待费13万元（基本支出0万元，项目支出13万元），主要反映单位接待来园区考察、洽谈项目企业餐费，30226劳务费1万元（基本支出0万元，项目支出1万元），主要反映单位聘请老师来园区授课所产生的相关费用，30227委托业务费4611.99万元（基本支出0万元，项目支出4611.99万元），主要反应单位委托大数据公司运营管理云上小镇、委托智投运营管理孵化中心、委托其他单位搭建展台、宣传报道、编制“十四五”规划、关山水库报废论证报告等所产生的支出，30228工会经费3.62万元（基本支出3.62万元，项目支出0万元），主要反映范围按规定提取的工会经费，30229福利费4.50万元（基本支出4.50万元，项目支出0万元），主要反映单位按规定提取的职工工会福利费，30231公务用车运行维护费2.54万元（基本支出2.54万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等，30239其他交通费用17.73万元（基本支出17.23万元，项目支出0.50万元） ，主要用于单位在职在编人员公务交通、租车费等支出。
3. 303对个人和家庭的补助12万元（基本支出12万元，项目支出0万元），其中：30309奖励金12万元（基本支出12万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放单位在职在编人员精神文明奖。
4. 310资本性支出305万元（基本支出0万元，项目支出305万元），其中:31002办公设备购置5万元（基本支出0万元，项目支出5万元），主要反映单位购买电子设备的支出，31005基础设施建设300万元（基本支出0万元，项目支出300万元），主要反映宝相大健康产业园道路修建支出
5. 312对企业补助3038.61万元（基本支出0万元，项目支出3038.61万元），其中：31299其他对企业补助3038.61万元（基本支出0万元，项目支出3038.61万元），主要反映对引进入驻孵化中心企业的租金、装修补助以及入驻云上小镇孵化器运营补助、云上小镇发展扶持等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目0个、金额0万元。
（二）与中央配套事项
单位2020年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
单位2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元，主要是电子设备采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22万元，较上年24万元减少2万元，下降8.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年因公出国（境）费预算数为5万元，较上年7万元减少2万元，下降28.57%，预计2020年共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。
2020年因公出国（境）费预算较2019年减少2万元主要原因如下：一是单位本着厉行节约的原则，严格管控单位三公经费预算开支；二是结合单位近年以来因公出国（境）费实际开支及工作安排，相应的减少2020年因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年公务接待费预算数为13万元，与2019年持平，较上年增加0万元，增长0%，预计2020国内公务（商务）接待批次为180次，共计接待1625人次。
增减变化原因：对比上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费预算数为4万元，与2019年持平，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：对比上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年昆明呈贡信息产业园区管理委员会项目预算绩效目标实现全覆盖，其中：涉及重点项目资金6832.12万元，全部为本级财力安排资金，市本级预算项目0个，市对下转移支付预算项目0个，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：
1、云上云大数据双创基地运营经费项目：年度预算资金750万元。云上小镇（仕林街1-11栋）产权属昆明春溢实业企业集团有限公司（以下简称“春溢公司”），管理主体为大数据公司。由信息产业园区牵头、大数据公司具体负责小镇规划建设、外环境和外立面提升改造、项目和企业引进等相关事宜；吴家营街道、春溢公司及区呈贡区相关部门做好配合工作。2020年预计新招募企业30家，引进重点企业2家，主要覆盖大数据、云计算、人工智能、智能制造、软件业、信息服务业、跨境电商等领域。云上小镇举办创业服务活动不少低于100场，其中市级活动不低于3场，力争举办省级活动1场。
2、云上小镇一、二期场地租金及物业管理费项目：年度预算资金3443.51万元。按照合同约定，完成云上小镇第2栋、3栋、5栋、6栋、8栋、9栋、10栋、11栋房屋租金物业费支付，保障云上小镇入驻企业办公正常使用，提供保姆式的服务，促进入驻企业年内实现税收贡献300万元以上。
3、宝相大健康产业园启秀路（东段）、规划233号、规划234号、规划235号（东段、西段）、规划236号五条道路建设项目：年度预算资金300万元。年度内计划统筹历年财政补助和企业自筹资金，完成宝相大健康产业园启秀路东段道路长628.28米，宽40米；规划233号路长425.60米，宽20米；规划234号路道路长390.80米，宽12米；规划235号路东段道路长403.90米，宽12米；规划235号路西段道路长382.90米，宽20米；规划236号路道路长528米，宽20米五条道路建设任务，项目总占地面积约163.30亩，同步建设排水、电力、电信、照明、绿化、燃气、管线综合等相关附属设施配套工程。
4、孵化中心租赁及基础装修项目：年度预算资金2338.61万元。2020年计划租赁孵化中心1.80万平方米面积并进行装修。年度内计划引入企业约50家，形成年税收达到5000万元，创造就业岗位300个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明呈贡信息产业园区管理委员会2020年机关运行经费安排37.29万元，与上年对比，2020年机关运行经费较2019年机关运行经费31.58万元增加了5.71万元，主要原因分析：2020年较2019年增加了2名工作人员，相应地增加了按定额核定的相关费用。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截止2019年12月31日，本单位资产合计4014.72万元，其中，流动资产3918.41万元（货币资金3717.73万元，其他应收款净额200.68万元），固定资产96.31万元（主要为办公家具、电子设备和一辆公务用车），对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
2020年单位财政预算收支总额8556.13万元（基本支出374.13万元，项目支出8182万元），较2019年单位财政预算收支总额8789.88万元（基本支出307.88万元，项目支出8482万元）减少233.75万元，具体情况如下：
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明呈贡信息产业园区管理委员会基本支出374.13万元，与上年对比增加66.25万元，增减变化的原因主要是：
1.由于2020年预算人数较上年增加2人，人员工资、社会保障缴费、与人员相关的公用经费等基本支出预算随之增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排昆明呈贡信息产业园区管理委员会项目支出8182万元，与上年对比减少300万元，增减变化的原因主要是：
1.2019年预算安排科技专项支出300万元，今年未安排，较上年减少300万元。
监督索引号53011400163500111
监督索引号53011400163500111
附件2：部门预算公开情况表（昆明呈贡信息产业园区管委会）20200806114510413
附件3：重点领域财政项目文本 （云上云大数据双创基地）
附件3：重点领域财政项目文本（宝相大健康产业园启秀路（东段）、规划233号、规划234号、规划235号（东段、西段）、规划236号五条道路建设项目）
