昆明市呈贡区残疾人联合会2020年预算公开
监督索引号53011400376200000
昆明市呈贡区残疾人联合会2020年预算公开目录
第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2020年部门预算编制说明
第二部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表-1
十一、区本级项目支出绩效目标表-2
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
十八、部门国有资本经营预算收支情况表
第三部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2020年重点领域财政项目文本
昆明市呈贡区残疾人联合会2020年部门预算编制
说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。
（二）机构设置情况
呈贡区残联为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，内设办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）。纳入呈贡区残联部门2019年度部门预算编报的单位共1个，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.做好残疾人康复及残疾儿童康复工作，实现“人人享有康复”目标，残疾人精准康复服务率达到80%。
2.做好残疾人社会保障及救助工作，保障残疾人基本医疗，防止残疾人因病因灾致贫返贫。
3.抓好残疾人就业创业工作，对取得职业技能资格证的残疾人给予补贴，开展残疾人职业技能及生产实用技术培训，提高残疾人增收能力。
4.开展扶残助学工作，对残疾学生及残疾人子女给予助学补贴，提高残疾人及其家庭知识文化水平。
5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，组织残疾人开展文化体育活动，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。
6.做好残疾人信访维稳及法律援助工作，开展专门协会活动，团结残疾人群体，维护残疾人群体稳定。
7.开展残疾人托养工作，为精神、智力及重度肢体残疾人提供照料，减轻家庭负担，解放家庭生产力。
8.开展残疾人慰问工作，向残疾人转达党和政府的关心关怀，围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,是昆明市呈贡区残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 688.81万元，其中：一般公共预算财政拨款678.98万元，政府性基金预算财政拨款9.83万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增长39.37万元，主要原因是2019年机构改革转隶3人到呈贡区残联，同时马金铺街道及大渔街道社会事务中的残疾人工作由原开发（度假）区移交至呈贡区残联管理实施，因此预算经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入688.81万元，其中:本年收入688.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款678.98万元（本级财力678.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款9.83万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加39.37万元，其中一般公共预算财政拨款增加30.88万元，政府性基金财政拨款增加8.49万元。主要原因分析2019年机构改革转隶3人到呈贡区残联，同时马金铺街道及大渔街道社会事务中的残疾人工作由原开发（度假）区移交至呈贡区残联管理实施，因此预算经费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出688.81万元。财政拨款安排支出688.81万元，其中：基本支出411.40万元，与上年对比增长76.43万元，主要原因是2019年机构改革转隶到呈贡区残联3人，人员增长导致基本支出经费增长；项目支出277.41万元，与上年对比减少35.72，主要原因是呈贡区残联根据内部控制、绩效管理等工作情况进一步优化资金利用效率，部分项目计划主要使用上级配套资金开展，不足部分由区级预算补充。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2081101行政运行，主要用于人员经费及日常公用经费支出248.37万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员基本养老保险21.72万元；
2050803培训支出 ，主要用于人员培训教育0.36万元；
2210201住房公积金，主要用于人员住房公积金20.77万元；
2210203购房补贴，主要用于人员住房补贴支出0.34万元；
2081104 残疾人康复，主要用于残疾儿童康复及残疾人精准康复工作项目43.07万元；
2081105残疾人就业和扶贫 ，主要用于残疾人就业扶持、扶残助学、职业技能培训、社会保障及救助等项目支出78.10万元；
2081106残疾人体育，主要为残疾人运动会奖0.20万元；
2081199 其他残疾人事业支出，主要用于基层组织建设、残疾人维稳、法律顾问、残疾人慰问、残疾人托养、残疾人宣传文体工作等支出266.06万元；
2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾人的康复、文化教育、技能培训和扶贫解困等扶助项目支出9.83万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出411.40万元，项目支出277.41万元）。具体如下：
30101反映基本工资46.80万元；
30102反映津贴补贴82.70万元；
30103反映奖金51.60万元；
30108反映机关事业单位基本养老保险缴费 21.72万元；
30110反映职工基本医疗保险缴费 13.43万元；
30111反映公务员医疗补助缴费5.96万元；
30112反映其他社会保障缴费0.77万元；
30113反映住房公积金20.77万元；
30201反映办公费 6.40万元；
30205反映水费0.36万元；
30206反映电费0.36万元；
30207反映邮电费0.60万元；
30209反映物业管理费0.72万元；
30211反映差旅费0.96万元；
30213反映维修（护）费1.20万元；
30216反映培训费 0.36万元；
30217反映公务接待费0.4万元；
30226反映劳务费41.13万元；
30228反映工会经费2.58万元；
30229反映福利费 3.60万元；
30231反映公务用车运行维护费2.54万元；
30239反映其他交通费用11.75万元；
30299反映其他商品和服务支出132.00万元，其中基本支出6.36万元，项目支出125.64万元；
30305反映生活补助78.72万元；
30309反映奖励金9.6万元；
30399反映其他对个人和家庭的补助项目支出151.77万元。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市呈贡区残疾人联合会无区对下转移支付项目。
（二）与中央配套事项
昆明市呈贡区残疾人联合会无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市呈贡区残疾人联合会无既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2020年呈贡区残联无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
呈贡区残联2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年持平，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
呈贡区残联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
根据工作实际情况的开展，暂时不涉及出国方面的开支。
（二）公务接待费
呈贡区残联2020年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。
增根据去年业务开展，接待经费预算较少，大多在食堂就餐，所以维持不变。
（三）公务用车购置及运行维护费
呈贡区残联2020年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.54万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
由于公车保有量1张，与去年没有变化，公车维护费用也就没有变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.残疾人慰问22.80万元，其中：春节慰问220人，500元/人，其中领导慰问40人，购买慰问品200元/人，经费11.80万元；中秋慰问220人，500元/人，经费11万元。
2.残疾人事业宣传文化体育47.20万元，宣传残疾人事业，丰富残疾人精神文化生活，促进社会和谐稳定。其中：助残日、残疾预防日等活动宣传经费5万元；残疾人趣味运动会经费13万元；残疾文艺人才培训工作经费28万元；其他残疾人文化体育经费1.20万元。
3.残疾人社会保障及救助46.50万元，其中：残疾人意外伤害险2200人，100元/人，经费22万元；残疾人医保100人，250元/人，经费2.5万元；残疾人临时困难救助经费22万元。
4.残疾人康复43.07万元，其中：精神残疾人住院康复8人，使用上级康复拨款资金；精神残疾人服药补助170人，1200元/人/年，经费18.90万元；残疾人社区康复站运行经费补助8个康复站，7200元/个/年，经费5.76万元；社区康复站设备采购1个，经费3万元；残疾儿童康复及精准康复资金15.41元。
5.残疾人创业就业扶持及职业技能培训26.10万元，其中：区级组织残疾人进行职业技能和实用技术培训50人，使用上级资金6.14万元；街道组织开展残疾人职业技能和实用技术培训300人，10000元/街道，经费6万元；残疾人职业技能和培训取证补助和驾驶技能培训补助8人，1250元/人，经费1万元；残疾人自主创业扶持6人，6000元/人，经费3.6万元；按比例安排残疾人就业单位奖，经费8万元；残疾人自主创业贷款贴息，经费1万元，农家书屋管理员0.36万元。
6.残疾人基层组织建设工作13.30万元，其中：五个专门协会活动经费，10000元/协会，经费5万元；五个专门协会主席工作经费，2000元/协会，经费1万元；残疾证三代证换证设备6万元；残疾人无障碍设施体验活动经费1.30万元。
7.残疾人托养34.80万元，机构托养残疾人不少于130人，4500元/人/年，剩余经费由上级配套拨款支出。
8.扶残助学工作4.5万元，其中：对处于九年义务教育阶段的残疾学生及残疾人子女170人，300元/人/年，4.50万元；对当年考取大中专的残疾学生及残疾人子女进行补助中专1000元/人，大专2000元/人，本科3000元/人，使用往年上级拨款经费；对于高中阶段的残疾学生及残疾人子女给予助学补贴，残疾学生1500元/人，残疾人子女1000元/人，使用上级拨款经费。
9.其他残疾人事业支出38.94万元，用于弥补残疾人事业发展资金、办公楼维护管理及依法治区工作的相关经费12.26万元；马金铺街道经费5.76万元；大渔街道经费11.09万元；彩票公益金经费9.83万元。
10.残疾人维稳0.20万元，用于加强对重点人员的管理，完善摸排登记，从源头上有效预防残疾人群体性事件的发生，做好残疾人信访维稳工作，确保残疾人群体稳定，外来流浪乞讨残疾人临时困难救助。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
呈贡区残联2020年机关运行经费安排38.19万元，与上年对比增长16.11万元，主要原因是2019年机构改革转隶到呈贡区残联3人，人员增加导致机关运行配套经费增加。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额301.96万元，其中：流动资产37.72万元，房屋构筑物100万元，汽车15.65万元，其他固定资产138.19万元，无形资产10.40万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区残联基本支出411.40万元，与上年对比增加66.43万元，增减变化的原因主要是：2019年机构改革转隶到呈贡区残联3人，人员经费及行政运行配套经费增加，因此基本支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排呈贡区残联项目支出277.41万元，与上年对比减少35.72万元，增减变化的原因主要是：是呈贡区残联根据内部控制、绩效管理等工作情况进一步优化资金利用效率，部分项目计划主要使用上级配套资金开展，不足部分由区级预算补充，因此项目支出区级预算减少。
昆明市呈贡区残疾人联合会
2020年6月12日
监督索引号53011400376200111
附件2：部门预算公开情况表（呈贡区残联）20200612025310059
附件3：重点领域财政项目文本公开（残疾人创业就业扶持和职业技能培训）
