监督索引号53011400160201000

中共昆明市呈贡区委办公室2018年度部门决算

第一部分 中共昆明市呈贡区委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共昆明市呈贡区委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持服务领导、服务机关、服务基层，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。

2.做好与省、市委办公厅和呈贡区四机关办公室、各街道、各部门的联系、协调工作，起好承上启下作用。

3.负责党委系统各种文件的收发、管理工作；负责区委和区委办公室文件的起草、审核、校对、打印、分发、传阅、清退、立卷归档、销毁工作。

4.负责上级党委和本级党委的信息、督查工作。

5.负责区委各种会议的准备、组织和服务工作。

6.负责来信来访人员的接待工作。

7.配合有关部门做好呈贡的对外宣传工作。

8.完成区委和区委领导交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.牵头完成市对区2018年度主要工作目标及激励指标考核工作，并做好目标任务过程督查管理工作。

对市级下达呈贡区56项经济社会文化生态发展目标、7项党的建设工作目标、27项激励指标及督查指标进行分解立项交办，并做好目标任务跟踪督办；从区目标管理考官库中抽取考官，开展了市级下达呈贡区2018年主要工作目标、激励指标半年、三季度完成情况督查，形成督查专报报区委、区政府；加大过程督查力度，开展各类督查活动90余次。

2.牵头完成区属各部门2018年度主要工作目标制定与考核工作。

根据考核对象承担目标，分序列为全区66个目标责任单位差别化量身定制“任务清单”；进一步改进目标管理绩效考核认定方法，开展过程管理，严格规范考核行为，压减年终考核工作中材料、台账数量；于2018年12月26日牵头组织召开我区目标管理考核工作安排会议，全面统筹安排2018年市对区考核和全区年终考核各项工作。

3.牵头完成2018年深化改革工作任务；指导督促各责任部门落实各项改革工作任务，并做好日常管理及考核工作。

全年共召开全面深化改革领导小组会议3次，改革专题会议2次，改革专项小组会议40次，改革办主任暨联络员会议2次，审议通过并印发改革方案文件9个；制定《2018年度呈贡区全面深化改革工作要点》，签订全面深化改革目标责任书49份。截至目前，49项自主改革任务中，完成45项，正在推进4项，省市明确重点督察落实改革任务60项中，已出台方案文件并推进落实36项，正在制定相关改革方案9项，执行上级文件并取得阶段性成效12项，待市级出台再制定方案3项。完成全年各项工作任务。

4.牵头完成2018年呈贡区委信息工作任务；指导督促各责任部门完成年度党委信息工作目标任务，并做好日常管理及考核工作；全年向上级党委办公厅上报信息不少于1000篇，采用不少于70篇，全年编报区本级刊物不少于40期。

全年累计向省市委办公厅报送信息1100余篇，采用300余条，计2300分，超年度目标任务144%；组织全区性党委信息业务培训1次，到区属各单位开展专题培训20余次，督促区属64家单位完成2018年度党委信息工作目标任务；编发《呈贡信息》、《专报信息》、《区委办微博微信》等本级刊物共52期，圆满完成年度各项目标任务。

5.做好办文工作，完成区委及区委办公室制发文件的校核、规范、把关，确保公文印制格式及制文程序科学化、规范化。

2018年共制作印发18个文种489个文件，便笺160个。公文处理和公文格式科学规范，不存在混用、叠用等不正确使用法定文种或使用非法定文种的情况。

6.做好区委全会、区委工作会、区委常委会等重要会议、重要活动，服务保障工作。

完成区委二届六次、七次全会等重要会议的会务准备及服务保障工作；高效筹备区委常委会会议34次，印发会议纪要31期，制作批复76件；筹备区委工作例会7次，印发会议备案7期；筹备全区性重要会议30余次；同时，统筹做好区委主要领导重要活动、调研等工作计划安排。一年来，办会工作和区委主要领导日程安排工作没有出现重大差错。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区委办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为中国共产党昆明市呈贡区委员会办公室。

区委办内设机构为：秘书科、常委办、综合科、信息科，区委办公室管理部门为：区委改革办、区委目督办、区委机要局（区国家密码管理局）、呈贡区国家保密局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区委办2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区委办2018年度收入合计1094.28万元。其中：财政拨款收入1094.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少131.32万元，减少10.71%，主要原因为项目预算收入的减少。

二、支出决算情况说明

区委办2018年度支出合计1094.28万元。其中：基本支出941.53万元，占总支出的86.04％；项目支出152.75万元，占总支出的13.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少133.39万元，减少10.87%,主要原因为项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区委办及管理部门等机构正常运转的日常支出941.53万元。与上年对比增加163.80万元，增长21.06%,主要原因为人员经费标准增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等日常公用经费占基本支出的8％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区委办及管理部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.75万元。与上年对比减少297.19万元，减少66.05%,主要原因为2018年区委办全面梳理现有项目的内容，对资金用途相近的项目予以归并和调整，且部分项目按上级工作安排进行了调减或调整。具体项目用于贯彻省、市、区重大决策部署、落实、推进、督导、调研、检查等工作。2018年区委办各项目的实施紧紧围绕区委中心工作，着眼全区发展大局，保障区委办积极参与政务、管理事务、搞好服务，圆满完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委办2018年度一般公共预算财政拨款支出1094.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少133.39万元，减少10.87%,主要原因为项目支出的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出824.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%。主要用于保障区委办正常运转的日常支出及为完成特定行政工作任务的专项业务开支；

2.教育支出10.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于保障区委办教育培训的正常开支；

3.社会保障和就业支出91.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于保障区委办机关事业单位基本养老保险的正常缴纳；

4.住房保障支出167.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.33%。主要用于保障区委办住房公积金的正常缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区委办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.26万元，支出决算为21.65万元，完成预算的101.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为10.52万元，完成预算的107.34%；公务用车购置及运行费支出决算为10.81万元，完成预算的99.44%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的53.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2018年区委办参加昆明市政府代表团出国交流调研1人次，参加呈贡区大健康交流团赴台交流1人次，共产生因公出国（境）费10.52万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10.21万元，增长89.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10.52万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降0.43%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降44.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年区委办参加昆明市政府代表团出国交流调研1人次，参加呈贡区大健康交流团赴台交流1人次，共产生因公出国（境）费10.52万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出10.52万元，占48.58%；公务用车购置及运行维护费支出10.81万元，占49.93%；公务接待费支出0.32万元，占1.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出10.52万元，共安排参加因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：参加昆明市政府代表团出国交流调研及呈贡区大健康交流团赴台交流。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护支出10.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于区委办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于区委办改革、目督等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区委办2018年机关运行经费支出72.27万元，与上年对比增加9.8万元，增长15.70%,主要原因为2018年列支公务交通补贴和其他日常公用经费增多。部门机关运行经费主要用于保障区委办办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费的正常开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区委办资产总额372.49万元，其中，流动资产33.57万元，固定资产338.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.99万元，其中固定资产增加35.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值5.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额14.69万元，其中：政府采购货物支出14.69万元,主要用于购置办公设备及办公家具；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额14.69万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)部门绩效自评情况

区委办按照上级文件要求，切实做好绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理等工作。2019年3月，对2018年部门整体支出及项目支出开展绩效自评工作；2019年5月27日，将单位整体支出绩效评价报告和项目支出评价报告及结果在政府信息公开门户网站上进行公开；全年对绩效运行跟踪监控管理，对绩效评价工作查找的问题进行认真整改，提高预算资金的经济、社会和其他效益。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

单位整体绩效评价和项目绩效自评已于5月27日在政府门户网站公开。公开网址为：

整体绩效评价http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-27/3475632.shtml；

项目绩效自评http://www.kmcg.gov.cn/c/2019-05-27/3476041.shtml。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

三、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53011400160201111

 区委办2018年度部门决算编制说明20191018090952884