呈贡区委办2018年度工作经费项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况

保障区委办日常工作开展，具体为：

1.坚持服务领导、服务机关、服务基层，发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，不断加强办公室内部建设，努力树立“团结、周密、高效、守纪、创新”的工作作风。

2.做好与省、市委办公厅和我区四机关办公室、各街道、各部门的联系、协调工作，起好承上启下作用。

3.负责党委系统各种文件的收发、管理工作；负责区委和区委办公室文件的起草、审核、校对、打印、分发、传阅、清退、立卷归档、销毁工作；

4.负责上级党委和本级党委的信息、督查工作。

5.负责区委各种会议的准备、组织和服务工作。

6.负责来信来访人员的接待工作。

7.配合有关部门做好呈贡的对外宣传工作。

8.完成区委和区委领导交办的其他工作。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

区委办及相关部门按照《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）文件要求，立即组织开展对区委办、改革、目督等专项经费项目的预算支出绩效自评工作。从项目立项，项目经费收支到项目效益产出，逐一梳理，收集整理相关文件材料佐证，按实填列项目支出绩效表并撰写项目预算支出绩效自评报告。

1.绩效评价目的

绩效评价目的是为了完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；提高群众满意度；完善预算编制，规范财政资金运行，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，为提高公共服务水平提供决策依据。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》，遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法等基本评价方法对项目支出实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面。

3.绩效评价工作过程

（1）前期准备：2019年3月6日，与区委办各科室、区委改革办、区委目督办沟通、了解项目基本情况，根据项目基本情况编制资料清单；收集资料、汇总数据，制定评价方案，按项目支出绩效自评指标评分表完善评价指标体系。

（2）组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，由区委办综合科牵头，区委办各科、办、局相关人员参与，联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。

（3）分析评价：2019年3月11日至22日，绩效评价工作组对区委办各科室、区委改革办、区委目督办提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

4.绩效评价情况及评价结论

对该项目支出预算配置、预算执行、预算管理、职责履行和履职效益方面等进行了绩效评价，项目按质按量合规有序高效完成。项目资金使用规范，该项目综合得分为100分，评定等级为：优秀。

二、项目资金使用及管理情况

呈贡区财政计划安排2018年区委办各科室、区委改革办、区委目督办13项工作经费共3,340,000.00 元，资金来源为公共财政预算资金。2018年调增项目收入：年中追加项目资金259,022.00元。

2018年调减项目收入：年中调减项目资金1,528,500.00元，包括“预备役工作经费”全额调整至预备役工作主要领导所在单位呈贡区政协办公室；“2017年度全面深化改革领导工作考核奖励经费”经请示上级部门及相关领导，已明确奖励经费不得再单独发放全额调减；“互联网+督查+考核APP信息服务平台工作经费”、“目督专项经费”调减部分经费。10月项目调减719,289.00元，年末项目零余额账户清零190,537.50 元。

2018年实际财政预算资金到位1,160,695.50元，资金到位率100%。2018年决算共计支出1,160,695.50元，财政预算资金使用率达100.00%。资金的管理使用符合国家财经法规和财务管理制度规定，项目支出按规定经过评估论证。

三、项目组织实施情况

（一）重点目标工作

1. 牵头完成市对区2018年度主要工作目标及激励指标考核工作，并做好目标任务过程督查管理工作。

对市级下达呈贡区56项经济社会文化生态发展目标、7项党的建设工作目标、27项激励指标及督查指标进行分解立项交办，并做好目标任务跟踪督办；从区目标管理考官库中抽取考官，开展了市级下达呈贡区2018年主要工作目标、激励指标半年、三季度完成情况督查，形成督查专报报区委、区政府；加大过程督查力度，开展各类督查活动90余次。

2.牵头完成区属各部门2018年度主要工作目标制定与考核工作。

根据考核对象承担目标，分序列为全区66个目标责任单位差别化量身定制“任务清单”；进一步改进目标管理绩效考核认定方法，开展过程管理，严格规范考核行为，压减年终考核工作中材料、台账数量；于2018年12月26日牵头组织召开我区目标管理考核工作安排会议，全面统筹安排2018年市对区考核和全区年终考核各项工作。

3.牵头完成2018年深化改革工作任务；指导督促各责任部门落实各项改革工作任务，并做好日常管理及考核工作。

全年共召开全面深化改革领导小组会议3次，改革专题会议2次，改革专项小组会议40次，改革办主任暨联络员会议2次，审议通过并印发改革方案文件9个；制定《2018年度呈贡区全面深化改革工作要点》，签订全面深化改革目标责任书49份。截至目前，49项自主改革任务中，完成45项，正在推进4项，省市明确重点督察落实改革任务60项中，已出台方案文件并推进落实36项，正在制定相关改革方案9项，执行上级文件并取得阶段性成效12项，待市级出台再制定方案3项。完成全年各项工作任务。

4.牵头完成2018年呈贡区委信息工作任务；指导督促各责任部门完成年度党委信息工作目标任务，并做好日常管理及考核工作；全年向上级党委办公厅上报信息不少于1000篇，采用不少于70篇，全年编报区本级刊物不少于40期。

全年累计向省市委办公厅报送信息1100余篇，采用300余条，计2300分，超年度目标任务144%；组织全区性党委信息业务培训1次，到区属各单位开展专题培训20余次，督促区属64家单位完成2018年度党委信息工作目标任务；编发《呈贡信息》、《专报信息》、《区委办微博微信》等本级刊物共52期，圆满完成年度各项目标任务。

5.做好办文工作，完成区委及区委办公室制发文件的校核、规范、把关，确保公文印制格式及制文程序科学化、规范化。

2018年共制作印发18个文种489个文件，便笺160个。公文处理和公文格式科学规范，不存在混用、叠用等不正确使用法定文种或使用非法定文种的情况。

6.做好区委全会、区委工作会、区委常委会等重要会议、重要活动，服务保障工作。

完成区委二届六次、七次全会等重要会议的会务准备及服务保障工作；高效筹备区委常委会会议34次，印发会议纪要31期，制作批复76件；筹备区委工作例会7次，印发会议备案7期；筹备全区性重要会议30余次；同时，统筹做好区委主要领导重要活动、调研等工作计划安排。一年来，办会工作和区委主要领导日程安排工作没有出现重大差错。

（二）职能目标工作

1.做好内部绩效考核工作。

制定印发了《中共昆明市呈贡区委办公室工作人员日常实绩公示及考核办法》，修改完善了部分内部管理制度；严格按照分层管理、逐级负责的原则，采取周公示、月考核、半年评议、年终考核的方式认真开展了日常实绩公示及考核工作。2018年12月29日，组织全体干部职工开展了年终内部绩效考核工作并确定优秀人员6名。

2.围绕区委中心工作，提高参谋服务水平，牵头完成区委工作报告、区委重要文件、区委及区委领导重要讲话等各类文稿材料的撰写起草任务，充分发挥以文辅政作用。

完成了区委二届六次、七次全会工作报告的撰写任务，完成了《呈贡区建设区域性国际中心城市核心区的现状及展望》《呈贡区实现高质量跨越式发展的路径措施》《呈贡区学习贯彻党的十九大精神的决定》等重要文件的撰写工作。全年共起草区委及区委领导讲话稿140多篇、撰写区委其他各类汇报材料及领导交办的各类材料60多篇，以文辅政作用得到充分发挥。

3.做好市委、区委主要领导批示件和重大决策、重要工作部署、重要会议决定事项督促检查落实，督办率达100%。

对市委全会报告和区委全会报告、区委常委会等重要会议确定事项进行分解督办，实行清单式管理、销号式督查；对区委二届六次全会、区委二届七次全会等重要会议确定的514项主要工作任务进行分解立项督查。印发各类督办通知102个、督查专报18期；对28个市委主要领导批示件进行跟踪督办，办结27件，正在办理1件，办结率95%；对区委区政府主要领导75个批示件全程跟踪督办，印发交办通知61个，形成办理情况报告63个，办结率100%。

4.做好市、区电子政务公文收发、登记、拟办、转办、归档等工作，确保不出现因延误办件造成工作被动和不良影响的现象，办理率达100%。

全年办理市委电子政务文件2578件次，发送市委电子政务文件660件次。办理区电子公文7526件，发送区电子公文4510件，没有出现因延误办件造成工作被动和不良影响的情况，基本实现办文“零差错”。

5.统筹做好区委重要工作、活动计划安排，协调做好综合性接待服务工作，确保不出现重大差错。

年内完成了中央督察组、中央巡查组、中央党校第45期中青年干部、云南省政府领导、华侨城集团、中信正业集团等中央、省市领导，企业领导到呈贡的考察接待任务34次，接待人数约400人次。全年没有出现重大接待错误。

6.开展党内规范性文件报备工作，及时向市委办公厅进行规范性文件报备，确保报备率达100%。

及时做好党内规范性文件报备工作，共报备呈贡区党内规范性文件42件，报备率达100%。

7.承办好呈报区委领导的各类批示、批阅文件；做好来信来访管理工作，认真完成来信来访的办理答复工作。

全年共办理书记批示件400件，制作传阅文件48期；办理书记信箱群众信访件24件，做到件件有答复，事事有落实。

8.完成创建全国文明城市年度目标任务。

积极配合做好创文相关会议服务工作，牵头做好区委领导的督查落实工作，检查督促创文工作100余次；认真组织参加全区志愿服务活动5场次，开展道路巡查120余人次，到社区志愿服务30余场次180余人次，完成志愿者网上实名注册36人，发布项目12个，服务总时长约2200小时。圆满完成各项创文工作任务。

9.做好部门预算绩效管理工作。

做实做细年度预算编制，无超预算或者无预算安排支出。按规定依法将预、结算信息和预算绩效评价结果向社会公开，接受社会监督。2018年部门预算执行情况较好。

10.落实《关于扶持涉农居民创业就业的意见》。

协调做好区领导赴保山市昌宁县和曲靖市麒麟区、陆良县就涉农居民外出租地服务拓展外出租地空间进行调研，到陆良、寻甸、嵩明参加呈贡区涉农租地居民恳谈会，组织召开呈贡区扶持涉农居民创业就业工作会议。

11.做好机构编制、公共机构节能、信访、档案工作。

严格执行机构编制管理的各项规定，截至2018年12月31日，区委办行政编制31名，在编公务员28名，工勤编制5名，在编工勤人员5名；完善办公用品领取、节约用水用电、车辆管理等制度，合理配备办公设备，广泛宣传普及节能知识，认真开展好公共机构节能减排工作；积极做好书记信箱及各类来信来访的办理答复工作。2018年，未发生影响社会稳定的重大群体性事件；完成 2017年常委会会议记录材料和2017年文书档案整理移交673份，完成2017年财务档案整理移交46卷，做到文书、财务档案工作规范管理，有迹可查。

（三）创新目标工作

建立督查专员制度，进一步创新督查工作方式方法。制定了《昆明市呈贡区督查专员管理暂行办法》，从改非科级干部、非领导职务干部中，特别是优先从区目标管理绩效考核考官中选聘30名督查专员，根据安排，对全区重大决策、重点工作、重要项目等落实情况开展督查；制定印发了《2018年呈贡区重点工作督查工作方案》，由督查专员组成4个专项督查组，分别就稳增长、滇池保护治理等工作进行专项督查，并将督查情况形成督查专报报区委、区政府。我区运用督查专员开展专项督查工作效果较好，走在全市前列。

（四）党建目标工作

一年来，严格落实《呈贡区2018年度党风廉政建设责任书》、《区级机关工委2018年党建目标责任书》、《2018年度呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》、《2017年度呈贡区综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》《2018年度呈贡区依法治区工作目标考核细则》，做好意识形态工作，完成全面深化改革年度各项工作任务。以上工作考核台账资料已按责任单位要求及时上报，并已接受责任单位考评。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析。1.项目成本（预算）控制情况。2.项目成本（预算）节约情况。

项目资金由区财政预算专项拨付，专款专用。项目资金使用过程中，进一步加强财政资金支出项目的绩效监管，有效节约了国家财政资金。

（二）项目的效率性分析。1.项目的实施进度。2.项目完成质量。

2018年区委办各项目的实施紧紧围绕区委中心工作，着眼全区发展大局，保障区委办积极参与政务、管理事务、搞好服务，圆满完成各项工作任务，达到良好的经济、政治和社会效益。

（三）项目的效益性分析。1.项目预期目标完成程度。2.项目实施对经济和社会的影响。

项目各项资金投入有效性高，做到资金应用尽用。项目经济效益、社会效益、可持续影响效果明显。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。

区委办各工作经费立项依据充分，有规范的资金管理办法。

（二）资金分配方面的问题。

资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（三）资金拨付方面的问题。

资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，各项目的实施保障区委办工作的正常开展，达到良好的经济、政治和社会效益。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

通过对2018年区委办各项工作经费细致、完整的项目支出绩效评价工作，在以后年度预算编报时应参考上一年度项目完成情况，结合整个项目实施过程，以实际情况为准计划下一年度预算，使预算编报更准确可靠。

同时将项目支出绩效评价结果公开，实行大众监督，究其根本让项目完成收获更多履职效益。

（二）主要经验做法、改进措施。

1.提升财务人员专业素养。要求财务人员认真学习《预算法》等财经法律法规，透彻掌握部门预算支出绩效管理工作的政策及要求，做好相关资料上报工作。

2.强化预算约束，压实主体责任。按时间节点向各科、办、局通报预算执行情况，督促其加快资金使用进度，科学合理支付相关经费，力争资金使用达到财政项目预算执行要求进度。

3.严格绩效管理，提升资金效益。要求区委办各科、办、局对财政资金的使用实行主要领导责任制，按照预算绩效管理工作要求，建立完善部门预算全过程绩效管理体系，提高财政资金的使用效率及效益。

（三）有关建议。

1.建立健全第三评价机构。建议区财政局多渠道寻找、整理绩效评价领域的专家和机构，建立优质第三方评价机构库。同时将引入第三评价机构纳入政府购买服务范畴，确定工作流程、费用标准、权利义务、责任归属等问题，引导第三方有序开展绩效评价。

2.完善绩效评价指标体系。加强调研、分析，结合呈贡区各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理呈贡区重点工作任务，对项目的绩效目标、资金分配、财务管理、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善，并增加部分个性化的考评指标，建立更加符合呈贡区实际的指标评价体系。

中共昆明市呈贡区委办公室

2019年5月27日