中共昆明市呈贡区纪律检查委员会

整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《昆明市预算绩效管理暂行办法》 （昆政办〔2013〕129号）、《呈贡区全面推进预算绩效管理改革实施方案》（呈政办发〔2016〕117号）、《昆明市呈贡区预算支出绩效管理实施细则（试行）》（呈政发〔2017〕176号）及《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）文件的要求，我单位认真贯彻落实文件精神，并成立绩效自评小组，于2019年3 月1 日至3月30日对2018年度财政预算资金部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1.收入支出预算安排情况。

2018年单位收入、支出年初预算安排14,819,651.00元，上年年初预算安排15,415,474.00元，比上年减少595,823.00元，减少幅度3.87%，主要由于项目调整。

2.收入支出预算执行情况。

（1）收入支出与预算对比分析。

①预、决算差异情况

②差异原因分析。

住房保障支出较大一是由于2018年2月监察体制改革，人员增加，且工资上涨，公积金相应有所增加，经费增加；二是2018年度发放了职工住房补贴，金额较大。

⑵收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

⑶支出按经济分类科目分析

（二）部门整体支出绩效目标

下表是我单位整体支出绩效表

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2018年我单位财政预算资金为1,848.48万元，至12月31日全部到位。在执行预算安排时，结合各部门工作开展的实际情况，填写《呈贡区2018年度项目支出预算资金用款计划审批表》，由区纪委财务负责人签字，报经区纪委分管领导审批签字后，由区财政业务科室审核后下达用款计划，再经区财政业务科室审核后才拨付资金。2018年下达的预算资金，除另文下达及调整资金外的，区财政已全部在当年核拨完毕，单位也在当年按进度全部支付。其中：基本支出1524.03万元，达执行进度100 %；项目支出324.45万元，执行进度100%。成本（预算）控制情况良好，没有超支情况；按执行进度保质保量完成；预期目标全部完成。

项目资金严格按专款专用，无挤占挪用等现象发生。属政府采购项目的，按政府采购相关程序进行办理。所有项目按计划年内均已全部实施完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。

通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。同时，有助领导正确决策有关事项，有助纪检监察更好的履行机关职能。

（二）绩效评价工作过程

1、前期准备与组织实施

　　办公室负责制定预算绩效管理的相关制度办法和，组织、指导、协调绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及绩效结果反馈和应用等工作管理，考核单位的预算绩效管理工作等。各部门全程参与、协调预算绩效管理工作，同时提供开展预算绩效管理所需的相关执行数据和情况。配合牵头部门做好单位的绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和结果运用等管理工作。

　　2、分析评价

　　经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并组织项目执行过程中的绩效跟踪及项目执行完毕后的绩效监督。同时对本单位绩效目标、绩效跟踪和自评报告进行复审，组织实施重点项目绩效跟踪和绩效再评价工作，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。最终自评小组并打出评价分数，形成评价报告上报区财政局，成为编制下年度预算的重要依据，有力的促进我单位预算绩效管理工作。

三、主要绩效及评价结论

1、 评价结果

经过绩效小组自评，至2018年底我单位顺利完成各项工作及年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。本年度自评得分：98分，评价等级为“优”。

　　基本支出绩效与项目支出绩效根据2018年工作计划安排，各工作由各部门负责具体实施。按照机关工作的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，资金到位100.00%，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算情况。

2、主要绩效：

（1）强化政治监督，“两个维护”意识进一步增强

在区委的坚强领导下，全区各级党组织和纪检监察机关把严明政治纪律和政治规矩作为首要政治任务抓长抓常。注重思想引领，通过抓实党委（党组）理论学习中心组学习、日常教育、党员进党校以及廉政党课、专题讲座、宣讲等工作，坚持用身边发生的典型案例，教育警示“关键少数”严守纪律和规矩，坚决防止“七个有之”问题的发生，全面引导广大党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严把党风廉政意见回复关，围绕干部任免、评先评优、工作目标考核奖和科级干部出国（境）审查四个大项共14个类别进行党风廉政审查，累计审查11857人次，开展干部任前廉政谈话93人次。严厉监督问责，围绕贯彻落实党的十九大精神、“三大攻坚战”和扫黑除恶专项斗争，以及区委、区政府重大决策部署落实情况，深化监督全覆盖，紧盯各级党组织和领导干部开展“政治体检”，坚决纠正有令不行、有禁不止和不作为、不担当的问题。全年21名干部因失职、失责被问责，其中追究党纪政务责任4人。

（2）勇于担当负责，管党治党政治责任压紧压实

以“两个责任”为统揽，持续推动管党治党责任层层落实。区委坚持把党风廉政建设和反腐败工作与全区政治、经济、文化、社会、生态文明建设同研究、同部署、同检查、同考核。区委常委会专题研究党风廉政建设和反腐败工作2次、专题听取区纪委监委工作汇报2次，定期听取各街道党工委书记、区属各部门党委（党组）书记落实党的建设工作情况汇报。区委主要领导带头履行“第一责任人”责任，班子其他成员认真履行“一岗双责”职责，区委常委带队开展了落实党风廉政建设责任制工作半年检查和年度考核，结果纳入全区年度目督考核。区纪委认真履行专责监督机关职责，年初召开全会安排部署工作，协助区委以“共性目标+个性目标”模式与58个单位签订党风廉政建设责任制责任书，层层签订领导干部“一岗双责”责任书，细化分解年度目标任务，加强监督执纪，层层传导压力。全区各级党组织和纪检监察机关运用第一种形态开展提醒谈话1619人次、约谈72人次、纠错诫勉谈话59人次，压紧压实责任，有效推动了全面从严治党各项要求落地见效。

（3）凝聚反腐合力，国家监察体制改革效能初显

坚持“思想不乱、队伍不散、工作不断”的原则，统筹推进监察体制改革工作。区委书记亲自当好“施工队长”，区纪委协同组织、政法、检察、机构编制等部门具体实施。2018年2月12日成立了呈贡区监察委员会，与区纪委合署办公，设内设机构14个，转隶干部14人。坚持边学边做，转隶人员与纪委机关原有人员整体混编，全面开展谈心谈话和业务培训，持续加强法律和党纪党规学习，不断促进人员、思想和业务融合，着力提升依纪依法履职能力。坚持纪法衔接，严格执行监察法、监督执纪监察四项制度等规定，严守工作流程、报批程序，严格调查措施使用，全年党纪立案审查53件、监察立案调查25件（双立案10件），实现了“1+1>2”的效果，监察体制改革治理效能初步显现。

（4）聚力深抓实做，“四风”整治力度不减

坚持纠正“四风”不松劲、不停步、再出发，集中整治形式主义、官僚主义，持续擦亮作风建设“金色名片”。聚焦违规使用“三公”经费、办公用房超标、教育乱收费、公款购买白酒、食堂“隐形”四风、违规办理婚丧喜庆事宜等具体问题，重要节假日违规公款送礼、公款吃喝、公车私用和收受礼品、礼金、购物卡等群众关心的热点问题，以及在推动环境保护、“放管服”改革、经济稳增长、创文等重大工作中存在的突出问题，累计开展专项纪律作风检查82轮次，发现问题392个，移交问题线索32条，给予党纪政务处分6人次。以纠“四风”树新风的鲜明态度和坚定决心，让监督“长牙”、纪律“带电”，促铁的纪律真正转化为党员干部的日常习惯和自觉遵循。

（5）坚持政治定位，巡察利剑作用不断彰显

牢牢把住政治巡察定位，重点对各级党组织班子和领导干部开展“政治体检”，以巡察监督的实际成效落实中央全面从严治党向基层延伸的战略部署。修改完善了区委巡察工作五年规划，建立健全巡察工作制度，调整充实巡察人才库，探索常规巡察和专项巡察相结合，以巡察推动基层党组织解决党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力等方面存在的突出问题。年内，开展三轮常规政治巡察，探索开展扶贫领域、意识形态工作和工会经费专项巡察，向18个党组织反馈发现的问题138个，移交问题线索13条，被巡察单位自查清退资金67万余元、补缴个人所得税109万余元，纪检监察机关追缴违规资金5万余元，督促被巡察单位建立制度规定47个，巡察监督利剑作用不断彰显。

（6）做实教育宣传，党员干部思想防线筑牢夯实

加强党性党风党纪教育，把宪法、党章、条例、准则、监察法等法律法规和党内法规学习贯穿于日常工作，形式多样开展活动。年内，发出廉政公开信9封、廉政短信11条4200余人次，组织98名党员干部旁听呈贡留置第一案、128名党员干部到监狱开展警示教育，组织3000余名党员干部观看警示教育片，制作党风廉政宣传资料15400册。持续推进廉政文化建设，打造廉政文化进机关、进街道、进社区、进公园示范点5个，开展好家训好家风活动，通过正面引导和反面警示，筑牢党员干部思想堤坝。站稳党风廉政舆论宣传主阵地，用好“传统+新媒体”宣传矩阵，讲好正风反腐“呈贡故事”，全年累计发布微信981条、微博1332条，党风廉政信息被上级纪委监委采用467条，被中央、省、市主流媒体采用69条，不断传递全面从严治党“呈贡声音”。

（7）保持高压惩腐，反腐败斗争压倒性态势巩固发展

坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，持续加大审查调查力度，坚决清除政治污染底泥和污染因子。2018年全区各级纪检监察机关共受理信访举报164件次，同比上升125%，受理问题线索98件次，同比上升48.48%，立案审查调查68件71人，同比上升94.29%，结案57件，处分58人，采取留置措施8人，移送检察机关处理6件8人，形成了反腐败斗争压倒性胜利。综合运用监督执纪“四种形态”，实现由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展，纪检监察机关谈话函询46人次，纪律轻处分、组织调整38人，纪律重处分、重大职务调整8人，严重违纪涉嫌违法政务立案和监察立案调查16人。充分发挥反腐败协调领导小组作用促纪法衔接，成员单位移送和通报问题线索26件次。抓牢执纪审查安全，规范谈话室使用审批流程，实现办案安全“零”事故。

（8）加强自身建设，纪检监察队伍素质不断提高

从严从实推进纪检监察干部能力素质建设，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，区纪委开展理论学习中心组学习4次，组织35名科级干部参加十九大精神专题轮训班，举办纪检监察业务培训班7期450人次，选派7名干部到市纪委跟班学习，不断增强队伍的凝聚力、向心力、战斗力。从严从实管理纪检监察干部，坚持用制度管事、管人、管权，完善纪检监察干部请休假、外出报备、内部财务管理、涉案款物收缴、问题线索处置、案件移送审理等程序规定，坚持抓早抓小，对新招录、轮岗、交流、提拔的干部进行廉政谈话，用好经常性谈心谈话制度，对9名干部开展提醒谈话，纪检监察干部政治、思想、组织、作风和能力建设全面提升。

四、存在的问题

近年来，通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：

1、缺乏系统的培训，预算绩效管理工作开展时间较短，开展绩效工作的水平有待提高。

2、绩效管理中存在支出不均衡，部分项目存在集中在某一段时间支出，政府采购预算需要进一步加强；

3、对于工作中绩效指标设置把握不到位，对指标把握不够，众多项目混合在一起，考核条件过于简单和笼统，未加以细分。

4、评价指标体系需要进一步完善，机关工作与各政府部门职能有较大差异，支出项目也大为不同，虽然有评价的共性指标，但真正能体现机关工作项目效果的个性指标缺乏，不能满足目前工作开展需要。

五、有关建议

1、加强对单位参与绩效评价人员的培训力度，充实业务知识；

2、加强对预算单位绩效管理工作的指导；

3、建议针对不同单位设立个性指标，加强个性指标建设；

4、完善运用绩效评价结果，发挥评价工作应有作用。

六、其他需要说明的问题

 呈贡区纪委办2018年项目支出绩效评价报告（办案经费）

 呈贡区纪委办2018年项目支出绩效评价报告（办公用房业务用房建设经费）

 呈贡区纪委办2018年项目支出绩效评价报告（会议费）

 呈贡区纪委办2018年项目支出绩效评价报告(纪检信息工作经费)

 呈贡区纪委办2018年项目支出绩效评价报告(廉政文化建设及宣传教育经费) 5.20

 呈贡区纪委办2018年项目支出绩效评价报告（业务装备费）

呈贡区委巡察办2018年项目支出绩效评价报告