呈贡区社保局2018年度整体及项目支出绩效评价报告
呈贡区社保局2018年度整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）呈贡区社保局整体支出概况，2018年度部门决算总收入2402.99万元，其中：当年财政拨款收入2397.82万元，年初结转结余5.17万元。2018年度部门总支出2402.99万元，其中：基本支出2231.64万元，占总支出的92.86%；项目支出171.35万元，占总支出的7.14%。
呈贡区社保局年初预算完成率100%，当年收支平衡，2018年度无结转结余。
（二）部门整体支出绩效目标，2018年三公经费比上年减少0.73万元，减少的主要原因是严格按照部门厉行节约的相关规定及要求，减少三公经费开支。预决算信息公开，社保局均按照财政要求在规定的时限内报送、公开。基本支出情况，2018年基本支出2231.64万元，比上年减少752.95万元，减少的主要原因是机关事业养老保险制度改革，由财政负担部分下降。项目支出情况，2018年项目支出171.35万元，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目为：企业退休人员独子费2018年支出100.8万元，发放人次10200人次、离退休人员生存验证费19.5万元，对3300人次进行生存验证、机关事业养老保险工作经费10.15万元等组成。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，根据基金管理相关要求，按照以支定收的原则，按步骤和流程申请资金，对于资金的发放，严格按照内控制度的要求，分级审批管理，按时足额发放到待遇领取人手中。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
呈贡区社保局开展2018年绩效评价，目的在于落实区委、区政府和区财政局关于绩效评价工作的相关要求，落实“用钱必问效，无效必问责”的总体要求，对于2018年开支的绩效进行细化，确保所有开支均符合预算的支出范围和效果。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
呈贡区社保局延续2017年度的绩效评价领导小组，分别于2018年3月2日和6月5日进行绩效评价会议。对于各项目的实施落实到各科室部门，明确开展各个项目后，所应该取得的效果。 领导小组全体成员共同讨论整体评分表，并逐项进行梳理，结合实际情况客观打分。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。呈贡区社保局2018年，对于发放的金额，严格审批，杜绝了违规发放和超范围发放的情况。
2、效率性分析， 各种收支工作，都严格按照业务期限，按时足额进行征缴和发放工作，保障各离退休人员按时足额领取相应离退休待遇。
3、效益性分析，2018年呈贡区社保局征收方面做到按时应收尽收，有利于提高社会保障制度的推广和落实；各类待遇支付方面，按照各审批制度严格把关，对于符合支付的按时足额支付，保障了各类待遇领取人员的利益，促进社会稳定。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。
四、存在的问题
我局在开展自检自查后，总结出在工作中，还存在不足，尤其是项目资金的列支、使用，还需要更好的和上级部门沟通，对项目列支、使用做到及时、准确。
五、有关建议
（一）属于科室业务的项目绩效预算管理真正落实到位，以便各项目日常开展工作时，更及时准确把握反应项目推进进度及出现的情况。而不是由财务人员代办代管。
（二）财政部门加强对各预算单位绩效管理工作的培训指导，细化各项指标说明。
六、其他需要说明的问题
附件：1.
项目支出绩效报告（独子费）
2. 项目支出绩效报告（项目）
呈贡区社会保险管理局
2019年3月11日
