区总工会2018部门整体支出绩效评价报告
区总工会部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况，年度部门决算收支完成情况，包括收入构成、支出构成、年初预算完成率、当年收支平衡和年终结转结余情况等。
2018年度区总工会整体支出1,725,511.94元，当年收入1,725,511.94元，当年支出1,725,511.94元，实现当年收支平衡，无年终结转结余，完成率为100%。年初预算1,513,000.00元，主要差异在于人员工资调增与补发。
（二）部门整体支出绩效目标，主要包括区委、区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、三公经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。
区总工会整体绩效目标是完成1、维护职能，维护是在维护全国人民总体利益的同时，维护职工的合法权益，做的两个维护相一致、相统一。2、建设职能，以区委、区政府经济建设为中心，团结动员和教育广大职工以主人翁态度对待工作，爱岗敬业，发动和组织职工为完成各项生产（工作）任务而努力奋斗；组织基层工会和广大职工结合各条战线、各行各业的行业特点开展岗位练兵、技术比武等社会主义劳动竞赛，并开展群众性的合理化建议、技术革命和技术协作活动，努力提高劳动生产率和企业经济效益，发展社会生产力。3、参与职能，负责组织发动广大企业工会及机关事业单位工会的职工，依照《工会法》和有关法律法规，参加本单位本部门的民主管理民主监督，保障职工的合法权益，调动职工的主人翁积极性，促进企事业单位的经济发展，为我区经济建设献计出力。4、教育职能，组织开展各种形式的活动，对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义、民主法制教育，并进行技能技术培训，提高职工的业务水平，不断提高全区职工的思想、道德、科学、文化、技术、业务和精神文明素质，使他们成为“四有”的社会主义现代化建设人才。
2018年对2017年决算公开，2018年预算公开，无存量资金、资产相对2018年没有增加，但针对资产类别，分类，价值等进行细化，三公经费由于预存卡的原因，导致超出上年三公经费，内部管理制度建设还在不断完善与更新，项目绩效总目标达成，劳模竟赛带动了斗南经济的发展。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析，主要包括资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析等。
2018年项目资金全部到位，根据年初预算执行，在资金使用方面专款专用，积极开展项目指标，按预期完成。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
加强资金使用的疏理，规范项目流程，有序使用资金。
（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。
前期调研与分析，由项目负责人负责实施与跟踪，并进行相应评价，坚持谁负责谁评价的原则。
三、主要绩效及评价结论
1、经济性分析，主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。
从经济上来看，项目劳动竟赛的开展，促进市场经济，完成控制在预算范围了，就劳模体检费用控制良好，节约率为8.83%。
2、效率性分析，主要包括实施进度和完成质量。
区总工会从效率性分析，实施进度良好，完成质量良好，完全按进度完成。
3、效益性分析，主要包括预期目标完成程度和对经济和社会的影响等。
区总工会效益性分析，预期目标100%完成，就劳动竟赛的开展，带动了斗南花卉市场经济的流动，对斗南花卉市场的宣传起到了一定性的作用。
关于绩效情况的分析既可从以上三个方面进行归纳，也可以把以上三个方面的内容融入到实施取得的显著成效中进行说明。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
附件3-2：部门整体支出绩效评价报告（参考提纲）
附件4-4：项目支出绩效评价报告（参考提纲）
附件1-1：部门整体支出绩效目标申报表（样表）
