目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化和旅游工作的路线、方针政策和法律法规，制定实施全区行业发展战略和规划；

（二）组织行业法律法规和业务技能培训，开展全区文化艺术研究、文艺创作、公共文艺演出工作和艺术人才的培养教育；

（三）实施非物质文化遗产保护工作，承担文物保护管理工作，管理和指导全区图书文献资源的建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；

（四）组织开展和管理全区文化和旅游领域的对外交流与合作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、图书科、文物博物科、公共文化科、旅游发展科、信息技术科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心作为二级预算单位纳入昆明市呈贡区文化和旅游局2025年度部门决算编报范围。

纳入昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休1人，退休24人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公共文化事业不断繁荣。一是公共文化服务设施不断完善。区、街道、社区三级公共文化场所实现全覆盖，图书馆体系藏书达41.98万册，2025年新办读者证1110张，图书借还量28.5万册次，举办线上线下全民阅读活动217期。二是艺术培训深入民心。开展“群众艺术课堂”、暑期少儿艺术培训、“非遗夜校”之滇剧音乐培训班等群众文化免费开放培训课程，年内共开设371个课时，累计惠及群众7900余人次。三是文艺创作繁荣发展。打造《龙·潮》获云南省第十四届民族民间歌舞乐创新类金奖；多幅农民画作品入选国家级、省级展览。文艺创作成果丰硕。打造创新类舞蹈《龙潮》获省级金奖；多幅农民画作品入选国家级、省级展览；落实新时代廉洁文化“强基行动”，成功组织“村庄里的美术馆”全省巡展；组织开展2025年“绘呈贡新貌 促传承发展”民间绘画主题创作培训班，展出廉洁文化作品50余幅，为非遗传播增添更多的“清廉”元素。

（二）历史文化保护传承扎实有力。一是文物安全监管责任不断压实，建立健全文物和博物馆安全管理机制，定期组织开展全覆盖检查。二是稳步推进文物修缮及活化利用，相继完成冰心默庐外围环境提升、呈贡文庙内陈达旧居布展开放，费孝通旧居布展开放和罗彩故居修缮布展并开放，启动古渔村内6项国有文物修缮工程，延续呈贡历史文脉；联合驻呈高校举办“重走联大路”主题徒步活动，打造文旅研学新名片。三是扎实开展第四次全国文物普查工作，完成全区168项文物实地复查、图纸册页和数据审核上报，完成48项新线索实地调查、图纸册页。

（三）非遗文化活力持续激发。积极强化品牌意识，多渠道宣传和推广“花灯之乡”“滇戏窝子”“农民画之乡”等传统文化品牌，持续开展非遗“五进活动”，定期开展非遗宣传展示活动，组织开展第五批区级非物质文化遗产项目、第七批非物质文化遗产代表性传承人申报。年内共组织各级传承人开展非遗进校园活动42次，开展进社区、进景区等11次，培训人群达1300余人次，在节庆及活动上开展非遗展示、体验活动11次。支持花灯、滇剧传承团队开展基层演出30余场。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年度收入合计18559219.21元。其中：财政拨款收入18559219.21元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5141293.02元，增长38.32%。其中：财政拨款收入增加5141293.02元，增长38.32%；主要原因是本年支付文物保护及活化利用经费增加831万元，新增政府性基金拨款偿还6.30拖欠企业欠款资金35.08万元。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年度支出合计18559219.21元。其中：基本支出4947243.63元，占总支出的26.66%；项目支出13611975.58元，占总支出的73.34％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5141293.02元，增长38.32%。其中：基本支出减少26160.16元，下降0.53%；项目支出增加5167453.18元，增长61.19%；主要原因是本年支付文物保护及活化利用经费增加831万元，新增政府性基金拨款偿还6.30拖欠企业欠款资金35.08万元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心机构正常运转的日常支出4947243.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4726612.15元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220631.48元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13611975.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.图书馆对外免费开放服务经费635726.89元，主要用于做好云图有声资源、图书数字资源库建设、图书馆免费开放、图书购置、电子阅览室设备运营等相关工作，不断提升公共图书馆免费开放服务水平，图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务支出，为全面培养群众“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯提供舒适的阅读环境。

2.文化馆免费开放服务经费313560.00元，主要用于排练室、培训室免费开放服务，服务时间每周不少于 60 小时，国家法定节假日延时开放；文化馆总分馆及数字文化馆管理服务，呈贡区文化馆网站、文化馆微信公众号、呈贡文化E站等日常管理服务；业务场所卫生保洁、绿化管护服务，每周不少于4次；新文化馆物业费、水电费。

3.2024年呈贡区省级非物质文化遗产传承人补助经费56000.00元，主要用于扶持补助省级非遗传承人。

4.区级传承人补助经费116000.00元，主要用于扶持补助区级非遗传承人。

5.2109盘点呈贡区非遗传承现状探索非遗项目开发利用路径的提案办理经费49880.00元，主要用于盘点呈贡区非遗传承现状，探索非遗项目开发利用。

    6.114号2109加强飞虎队与呈贡历史文化挖掘保护利用的建议第44019号政协提案办理经费100000.00元，主要用于加强飞虎队与呈贡历史文化挖掘保护利用。

7.2109开展好罗彩故居保护利用工作的建议第44132号政协提案办理经费70000.00元，主要用于开展好罗彩故居保护利用工作。

8.文物保护及活化利用经费11200000.00元，主要用于区级文物的保护及活化利用。

9.博物馆展览展陈专项资金420000.00元，主要用于完成呈贡区博物馆新馆固定展区的布展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出18208410.52元,占本年支出合计的98.11%。与上年相比增加4790484.33元，增长35.70%,完成年初预算的167.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。

2.外交（类）无支出。

3.国防（类）无支出。

4.公共安全（类）无支出。

5.教育（类）无支出。

6.科学技术（类）无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16604970.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%,完成年初预算的183.92%。主要用于图书馆、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、文物保护、博物馆等支出；造成预决算差异的主要原因是文物保护支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出947273.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的90.76%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等；造成预决算差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金缴费基数有偏差。。

9.卫生健康（类）支出320039.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,完成年初预算的64.65%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数有偏差。

10.节能环保（类）无支出。

11.城乡社区（类）无支出。

12.农林水（类）无支出。

13.交通运输（类）无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。

17.援助其他地区（类）无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。

19.住房保障（类）支出336127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%,完成年初预算的102.75%。主要用于住房公积金、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是基数与标准有变化。

20.粮油物资储备（类）无支出。

21.国有资本经营预算（类）无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。

23.其他（类）无支出。

24.债务还本（类）无支出。

25.债务付息（类）无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为9538.09元，完成年初预算的37.52%；支出决算较上年增加8232.37元，增长630.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为9538.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8232.37元，增长630.49%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，支出决算为9538.09元，完成年初预算的37.52%，支出决算较上年增加8232.37元，增长630.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为9538.09元，完成年初预算的37.52%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8232.37元，增长630.49%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格落实公车改革和中央八项规定精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位文化活动、文物巡查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区公共文化旅游综合服务中心部门资产总额21319191.61元，其中，流动资产804134.78元，固定资产4828940.83 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（文物资源资产）15686116.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1130429.82元，其中固定资产增加763109.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产19项，账面原值40150.00元，实现资产处置收入318.80元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10052.19元，其中：政府采购货物支出3990.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6061.29元。授予中小企业合同金额10052.19元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件3：2025年度部门决算公开_表样 -中心

附件5：2025年度绩效自评表表样 - 中心