昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年度部门决算
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处
2025年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。
3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。
4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
6.完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是:
1.党群服务中心;
2.城市建设服务中心;
3.综合行政执法队。
（二）决算单位构成情况
纳入昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.洛龙街道办事处。
纳入昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位党群服务中心、城市建设服务中心、综合行政执法队不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员37人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.经济发展稳中求进。街道坚持发展为第一要务，把经济稳增长作为首要任务，强化经济运行分析研判，辖区综合经济实力不断增强。2021年-2025年9月累计完成固定资产投资247.716亿元，地方财政一般公共预算收入11.249亿元（2021-2024年数据），规模以上工业产值10.2157亿元，限额以上社会消费品零售额21.6947亿元，核算类服务业营业收入18.28188亿元，省外产业到位资金81.50亿元，实际利用外资1.27亿美元。
2.项目建设强力推进。一是践行项目工作法，制定实施《洛龙街道班子成员包保联系辖区项目工作方案》，辖区项目细化到11位班子成员，每月不低于2次现场走访，督促项目推进，针对存在问题及时召开项目会办会，分析原因，提出对策，推进解决；先后为辖区中国铁建泽院梧院项目、金茂栀云苑项目、鹏瑞利国际健康商旅城项目A1地块、昆医附一院康复医院等多个项目协调推进解决50余项亟待解决的问题，助推项目进度。二是全力做好平台搭建、服务保障，对在建项目抓推进，签约项目抓开工，储备项目抓推介，停工项目抓帮扶；“十四五”期间全力助推辖区云南省疾病预防控制中心、昆明市血液中心、华侨城第二总部住宅项目、昆明中交城、泰康之家·滇园、华为云南区域总部项目、邦泰·臻境等50余个项目竣工交付。
3.招商引资量质齐升。一是将营商环境视为发展最强“软实力”，不断强化“优势牌”、落实“政策牌”、优化“服务牌”，坚持“多走访，多上门”的服务模式，以企业的实际感受和满意度为出发点，千方百计帮助辖区企业解决问题。二是精准掌握辖区闲置土地、空置商业楼宇等存量资源，及时对辖区昆百大、双铁韵城（大成金融服务中心）、新都昌商业广场和花香满径商业地块等闲置楼宇开展招商宣传。“十四五”期间，为花香满径商业地块引进餐饮企业1家、商业服务企业1家，为白龙潭家园南侧待招商地块引入省外项目2个，为双铁韵城引入酒店企业1家，为春融锦苑商业楼宇引进四星级酒店1家，为昆百大新都会引进餐饮企业1家、婚庆企业1家，为昆明南站引入基建项目2个，引入火车公园重点文旅项目1个，引入邦泰公司重点房地产项目2个。三是依托街道商会，对接市级、省级商会，利用商会资源，激发“以商招商”磁石效应，不断开拓街道招商引资新局面，助推鹏瑞利A1地块三星级、四星级酒店招商试营业。
4.产业集聚效益凸显。一是积极谋划并充分整合街道区域招商资源，形成区级统筹、街道联动、社会资源参与的大招商格局，不断丰富区域经济业态。二是以大健康产业为核心，整合资源、完善配套，结合辖区鹏瑞利、泰康之家·滇园、昆明医科大学第一附属医院、云南省疾病预防控制中心、昆明市血液中心等优质医疗康养项目，构建大健康产业生态圈，积极推动辖区大健康产业集群化、规模化发展。
5.完成土地供应工作。一是持续抓好土地供应工作，筑巢引凤，为大项目、好项目落地腾出空间。完成吴家营片区项目（龙四地块一期）、省科技馆一期、东外环中路工程及其上部道路工程项目配置土地（原鹏瑞利二期）、春城公园等地块供应工作。二是定期督促相关企业对6块闲置土地的处置销号工作，积极配合上级部门开展批而未供土地处置工作；协助上级部门完成土地供应183.49亩，价款20383.4811万元；全力保障泰康、华为等重点项目单位顺利进场施工。
6.全面推进耕地整改。一是严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”行为，2021至2025年涉及整改耕地流出土地图斑8宗，共计24.959亩，均已按要求完成整改并开展复耕复种。二是巩固“大棚房”整治成果，开展问题排查21次；开展“撂荒地”疑似问题图斑再巡查30处。
7.市容环境攻坚提升。一是通过明确责任、精准治理、严格督导，开展“门前三包”集中检查1410余次，规范“门前三包”2110余次，说服教育占道经营、店外经营9040余起，劝离流动摊贩1000余起，夯实市容管理群众基础。二是查处渣土车未按路线行驶、密闭不严、沿途遗撒等违法违规行为，夜间设卡检查渣土车8389余车次，守护道路整洁。三是清理小广告4620余张，规范店外招牌900余个，劝离散发小广告行为2250余起，收缴广告传单2400余份，做细做实城市管理与服务工作。四是积极推进城市生活垃圾分类治理，全面推行“党建引领2+2模式”，建成生活垃圾分类党建引领“2+2”模式示范小区9个。五是以“五级联动、吹哨报到”工作机制为抓手，受理环境卫生、私搭乱建、市容市貌等各类城市管理案件162165件，处置162165件，结案162165件，处置率100%，结案率100%。六是常态化组织9个社区开展环境卫生整治1186余次，共出动人员7940余人次，动用车辆236辆次，清理各种垃圾57700余吨，清除卫生死角460余个，整治乱堆乱放735余起，切实把人居环境往“实”里抓、往“细”里治、往“精”里走。
8.临违建筑治理有效。一是严格遵循“杜绝增量、减少存量、综合整治、逐步推进、长效管理”核心要求，聚焦控违、防违、治违，通过加大巡查、逐一核查、建档登记，实现对疑似违法违规建筑早发现、早制止。二是对确认的临违建筑，依法依规推进整治，“十四五”期间拆除违法违规建筑293宗，面积28.96万平方米，切实守住辖区建设秩序底线。三是扎实推进辖区园林绿化管养，以“增绿量、提品质”为目标，通过补植绿植、优化绿化景观布局，完成园林绿化14.5公顷；有序推进口袋公园建设，建成口袋公园11个，聚焦居民“就近休闲”需求，打造“推窗见绿、出门入园”的宜居空间。
9.污染防治强力攻坚。一是深入打好污染防治攻坚战，全力做好生态环境保护工作，突出生态环境整治排查、工业企业污染防治、建筑扬尘治理等工作重点，认真落实环境监管职责，做好辖区中央环保督察反馈问题整改工作，坚决打好“蓝天、净土、碧水”保卫战。二是认真落实环境监管职责，积极协助区级牵头部门落实云南省第二轮生态环境保护督察交办的15起群众投诉件办理。三是积极开展辖区生态环境保护宣传工作，大力倡导绿色环保生活方式，引导广大市民积极主动参与环境保护。
10.滇池治理稳步推进。一是开展“全天候”禁渔巡查，“十四五”期间街道累计开展了1460次禁渔巡查，出动人员4021人次，发放禁渔各类宣传资料2300份，劝返垂钓人员1358人次，收缴渔具、网具86个。二是开展街道及社区各级河长巡河共计1008次，其中街道级河长巡河6次，社区级河长巡河120次。三是组织开展汛期前坝塘、沟渠及洛龙河道的检查及清淤工作，清淤除障长度4.4公里，清淤除障量125立方米，有效保障了洛龙河出水口水质。
11.生态底色持续厚植。一是完成白龙潭山绿化工程水管维修更新改造项目，投资规模为211.6万元，施工面积为2400亩，有效完成辖区森林资源管护工作。二是完成滇池流域面山生态修复工程项目，对白云石场采区和大横山采区矿坑修复，在棺材山、水井山宜林荒坡、荒地开展林业生态绿化种植，修复面积135亩，种植6个品种树木共计9500余株。三是开展增绿复绿工作，完成义务植树128.6亩，种植各类乔木共15300余株；新建森林资源管护站点1座。四是开展银昆高速沿线面山绿化美化补植补绿项目工程，修复面积700余亩。
12.平安建设筑基固本。一是发挥好街道、社区综治中心牵头抓总作用，严格落实定期分析研判机制，在普法宣传、治安防控、阵地打造等方面持续加大资金投入，不断补齐街道平安建设工作短板，进一步夯实辖区社会治安综合治理根基。二是加大推进社会治安领域专项整治，联合属地派出所集中对辖区城中村、重点居民小区开展治安要素大起底工作，不断规范流动人口管理，为治安稳控提供基础保障。三是聚焦电信网络诈骗高频易发态势，着力针对发案小区、单位、重点行业开展专项普法工作，累计组织开展“防范电信网络诈骗”普法宣传、入户、走访、集中宣传等500余次，参与受众人数约3200余人，电信反诈态势得到有效控制。
13.安全生产毫不松懈。一是严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”。街道领导班子成员每季度分析研判街道安全生产风险形势，主要领导、分管领导下沉社区、企业开展安全生产督导200余次，下拨专项经费55.8万元支持保障社区安全生产工作责任落实。二是制定印发《洛龙街道安全生产治本攻坚三年行动工作“三张清单”》《洛龙街道落实安全生产“党政同责、一岗双责”工作机制》等14个相关制度文件，形成了“党政主要领导负总责、分管领导具体负责、其他领导‘一岗双责’、各部门齐抓共管、生产经营单位积极参与”的责任体系。三是坚持问题导向，深入开展安全生产隐患排查整治，2021年以来共组织各类日常检查2216场次，检查单位2761家次。共排查发现各类安全隐患2103项，完成整改2060项，整改率达98%，形成“排查-登记-整改-销号”的闭环管理机制。四是注重宣教引导，结合“安全生产月”、“5·12防震减灾日”等重要节点，组织开展形式多样的宣传咨询活动，发放宣传资料4万余份，悬挂横幅100余条，举办消防“院坝课堂”知识讲座、安全知识培训40余场次，覆盖居民30000余人次。
14.民生福祉可感可及。一是紧紧围绕群众急难愁盼，推动民生福祉从施工图变实景图，街道现已投入使用居家养老服务中心5个，白龙潭、碧潭社区居家养老服务中心两个项目已通过备案审批，正在开展招投标程序。二是洛龙街道卫生服务中心高标准建成，为辖区居民健康增添保障。三是完成《锦艺华都花园A1、A5、A6地块项目不动产历史遗留问题攻坚行动工作方案》《花香满径独立商业化遗工作方案》，报不动产化遗领导小组研究，积极推进相关化遗工作。
15战斗堡垒不断夯实。一是深化理论武装，严格落实“第一议题”制度。“十四五”期间，累计开展“第一议题”学习超140次；推动主题教育工作走深走实，开展红色学习、专题宣讲超200场次，为老党员、特殊党员送学上门超100人次。二是组织体系建设不断夯实，为社区“两委”换届培育后备干部超30名；持续扩大党组织覆盖面，摸排辖区“两新”组织覆盖1万余家企业及个体户，组建吾悦广场“万商红”商圈，党组织兼职委员制成员单位从41家增加至48家（含市级单位29家）。三是推进党支部规范化建设，2021年实现党支部达标率100%，2022-2024年持续深化“党组织兼职委员制”工作机制，开展联建活动超80场次。四是党建引领治理与服务并重。打造社区治理品牌，如“yi＋亲和”“春悦嬢嬢”等特色品牌，有效服务辖区群众的工作和生活。
16.全面从严治党不断深入。一是突出“一把手”和领导班子“领头雁”作用，深入构建党风廉政建设“四责协同”工作机制，组织召开党风廉政建设专题会议及工作例会，研究制定、印发实施党风廉政建设和反腐败工作计划、清廉云南建设的工作措施以及集中整治群众身边不正之风和腐败问题的工作措施等文件，确保党风廉政建设工作有章可循、有序推进，护航街道经济社会发展稳步向前。二是严肃监督执纪，“十四五”期间街道认真排查上级转办交办和监督检查发现问题线索，依规依纪依法推进涉嫌违规违纪案件办理，累计办理案件30余件，给予党纪政务处分30余人。三是加强监督检查，通过交叉、专项、蹲点监督检查等方式，紧盯群众身边不正之风和腐败问题、统计造假、耕地保护、小切口、民族宗教领域、巡察整改等方面，下发工作提示、督办通知、工作提示单等，督促推进巡视巡察反馈、审计反馈等相关问题整改。四是通过周五政治学习、三会一课、主题党日活动等开展思想政治教育和纪律警示教育，全覆盖组织党员学习贯彻中央八项规定及其实施细则精神，学习贯彻集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒等各项纪律规定，签订不酒驾醉驾、“八小时以外”活动自律等承诺书，组织观看警示教育片，开展集体廉政谈话等。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年度收入合计56554290.93元。其中：财政拨款收入56554290.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入0.00元。
与上年相比，收入合计增加13551524.21元，增长31.51%。其中：财政拨款收入增加14451524.21元，增长34.32%。主要原因是增加社区专职社区工作者补贴、吴家营社区村庄搬迁结算资金项目预算。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年度支出合计56554290.93元。其中：基本支出32836293.48元，占总支出的58.06％；项目支出23717997.45元，占总支出的41.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加13551524.21元，增长31.51%。其中：基本支出增加6480736.20元，增长24.59%；项目支出增加7070788.01元，增长42.47%。主要原因是增加社区专职社区工作者补贴、吴家营社区村庄搬迁结算资金项目。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32836293.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25559637.33元，占基本支出的77.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7276656.15元，占基本支出的22.16％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23717997.45元。其中：基本建设类项目支出693364.40元。
1.2025街道工作经费4499542.52元，主要用于履行街道党的建设、经济发展、城市管理等各项职能职责产生的工作支出。
2.吴家营村片区城中村改造项目工作经费和安置结算资金12606669.64元，主要用于支付吴家营社区城中村改造项目第三方服务费用和结算补偿改造。
3.养老服务体系建设项目补助资金2860000.00元，主要用于2025年白龙潭社区和碧潭社区居家养老服务中心项目建设。
4.专项补助经费3751785.29元，主要用于重要通道（高速公路）沿线面山绿化美化、街道文化站免费开放、国有企业退休人员社会化管理、市人大常委会基层立法联系点费、基层党建、街道宣传活动、办理人大代表建议、第二批森林资源管护站点建设、街道无偿献血、病媒生物防制、省级公益林管护、社区电动车充电桩安装、呈贡区社区“两委”换届、机关食堂运行等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出53625790.93元,占本年支出合计的94.82%。与上年相比增加11789624.21元，增长28.18%,完成年初预算的131.85%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出23778955.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.34%,完成年初预算的101.25%；主要用于街道行政、事业部门人员的基本支出、公用支出，以及其履行党建、人大事务、行政管理、经济发展等公共服务职能方面的项目支出；造成预决算差异的主要原因是街道人员变动和工资结构调整。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出20100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于主要用于街道编制内人员教育培训相关支出；无预决算差异。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出221469.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%,年初无此项预算。主要用于开展街道文化站免费开放工作。
8.社会保障和就业（类）支出1775059.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的99.32%。主要用于缴纳街道人员社会保险费；造成预决算差异的主要原因是缴费基数和人员的变动。
9.卫生健康（类）支出1114664.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%,完成年初预算的87.79%。主要用于开展爱国卫生工作；造成预决算差异的主要原因是2025年相关工作评价标准变动，相关支出减少。
10.节能环保（类）支出148161.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于开展森林资源管护站点建设工作。
11.城乡社区（类）支出12386342.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.10%,年初无此项预算。主要用于开展吴家营社区整体村庄搬迁结算工作。
12.农林水（类）支出11081569.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.66%,完成年初预算的85.38%。主要用于开展森林资源管护和白龙潭社区社区补偿改造；造成预决算差异的主要原因是部分项目尾款未支付。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出3099469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的273.93%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工住房补贴；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为81498.00元，决算为79868.15元，完成年初预算的98.00%；支出决算较上年增加46942.07元，增长142.57%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81,498.00元，决算为79868.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加46942.07元，增长142.57%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为81498.00元，支出决算为79868.15元，完成年初预算的98.00%，支出决算较上年增加46942.07元，增长142.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为79868.15元，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，年初无预算安排。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年街道厉行节约，通过加强车辆管理，大力压缩街道“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算增加46942.07元，增长142.57%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年街道公务车辆维修和油价变动，导致运行成本增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2025年洛龙街道办事处无具体出国开支及因公出国（境）开展工作情况。
2.购置车辆0辆。2025年街道无具体购置车辆的情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障民政救助、应急保障等各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2025年洛龙街道未发生国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2025年洛龙街道未发生国（境）外公务接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年机关运行经费支出7276656.15元，比上年增加3924275.43元，增长117.06%,主要原因是编外人员劳务费用增加。部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、水电费、办公耗材及发放编外人员劳务费等办公支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，洛龙街道办事处部门资产总额12263278.05元，其中，流动资产3481552.18元，固定资产2987950.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5793775.16元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1615008.00元，其中固定资产减少1717410.70元。处置房屋建筑物12912.00平方米，账面原值2367000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额809942.34元，其中：政府采购货物支出809942.34元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额809942.34元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市呈贡区人民政府洛龙街道办事处2025年无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
财政拨款支出:行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。
基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出:行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。
附件3：2025年度洛龙街道办事处决算公开表
