昆明市呈贡区农业农村局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业、渔业及农村的方针政策，拟订全区有关的行政管理规范性文件、中长期发展规划和产业政策，并组织实施。

（二）负责农产品生产环节的质量安全，指导农产品质量安全体系建设和管理；加强农产品种植养殖环节的质量安全监管，提升农业投入品的质量安全。

（三）贯彻执行有关农业、渔业等法律法规，依法开展行政许可、农业综合执法工作。

（四）指导现代农业园区建设，农业标准化、规模化生产；指导农村可再生能源综合开发与利用、农村节能减排、农业面源污染治理；指导农业基础设施建设、农业技术推广和中低产田（地）改造。

（五）指导农业改革。指导、监督农村土地承包经营和土地承包经营权等重大改革，维护农民经营农业合法权益。

（六）负责农业科研、技术推广工作及其队伍建设的管理；组织农业重大科技课题协作攻关与技术开发和科研成果的推广、管理工作；开展农业教育及相关的职业技能培训，实施科教兴农战略。

（七）管理衔接资金项目，与财政、发改及有关职能部门协调审定衔接资金项目，做好项目的立项审批工作，配合审计、监察部门对衔接资金项目进行审计和监督检查。

（八）负责承担辖区内动物疫病预防、监测、控制、扑灭；负责兽用生物制品的调控、储备；负责兽药、饲料及饲料添加剂质量的监测、监督；负责畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

（九）负责动物防疫监督执法，纠正和处理违反动物卫生法律法规和规章的行为；负责兽药饲料监督管理;负责动物防疫证、章标志管理；实施动物产品卫生质量安全监测；宣传普及动物卫生知识。

（十）承担辖区内农业机械管理工作及拖拉机道路交通安全监管工作。拖拉机驾驶人及其它农机操作手册公益化培训及农机机具使用与维修，安全操作技能培训。结合全区农业生产实际，推广先进、适用型农机具并负责全区农机产品质量监督管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：局办公室、综合业务科、区委农办秘书科。所属单位4个（未独立核算，并入局统一核算），分别是：

1.动物监督检疫中心

2.农村经济经营管理站

3.农业农村综合服务中心

4.农业综合行政执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：昆明市呈贡区农业农村局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因是昆明市呈贡区农业农村局与所属5个单位财务合并，统一由昆明市呈贡区农业农村局进行财务管理，合并编报预算、决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员12人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员120人（离休0人，退休120人），年末学生0人，年末遗属12人。

车辆编制14辆，在编实有车辆12辆（含2辆拖拉机、公车10辆）。超编0辆。

三、重点工作概述

统筹研究和组织实施全区“三农”工作中长期规划；指导农村人居环境整治及和美乡村建设工作；统筹协调农村综合改革有关工作；指导培育农村特色产业、农产品加工业、休闲养生农业和新型农业；负责农产品质量安全和农业投入品的监督管理；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设；负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理；统筹全区巩固拓展脱贫攻坚成果和定点帮扶工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2025年度收入合计40076069.51元。其中：财政拨款收入40063969.51元，占总收入的99.97%；上级补助收入，占总收入的0.00%；事业收入（含教育收费）0.00元，占总收入的0.00%；经营收入，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12100.00元，占总收入的0.3%。

与上年相比，收入合计增加9123637.19元，增长22.77%。其中：财政拨款收入增加911153.77元，增长22.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加12100.00元，增长100.00%。主要原因是：对比上年申报项目数量增加，相应的项目经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2025年度支出合计40132069.51元。其中：基本支出21551388.94元，占总支出的53.70%；项目支出18580680.57元，占总支出的46.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加9020784.7元，增长22.48%。其中：基本支出减少620561.59元，下降2.80.00%；项目支出增加9800199.29元，增长52.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：对比上年申报项目数量增加，相应的项目经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21551388.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19855647.65元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1695741.29元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18512580.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费33000.00元，主要用于完成高新区（马金铺）片区托管社会事务。

2.（2109）2025年政协提案（七甸街道马郎社区马郎大村安置房道路硬化及修建污水管网）专项资金10000.00元，主要用于昆明市呈贡区人民政府七甸街道办事处马郎社区大村安置房道路硬化及修建污水管网，完成修建，满足人民群众生活生产需求。

3.（第二批）下达2025年省级农业发展（化肥农药减量）专项资金156200.00元，主要用于完成有机肥替代化肥示范0.4万亩。

4.2024年农村集体“三资”科学监管体系试点工作经费145000.00元，主要用于开展农村集体“三资”科学监管体系试点相关平台建设、成果调研、数据整理等工作。

5.2025年（第四批）省级财政衔接推进乡村振兴（段家营食用菌种植示范基地建设项目）补助资金78000.00元，主要用于完成呈贡区吴家营街道段家营社区食用菌种植示范基地建设项目，全面提升乡村的农业产业价值、生态环境和生活品质。

6.2025年呈贡区农业相关展会经费13000.00元，主要用于做好农业相关展会工作，展现农业农村发展成就，我区有效组织农业丰收节等展会。

7.寻甸联合乡养鸡棚建设项目、禄劝转龙镇林下天麻种植项目经费225000.00元，主要用于贯彻落实区委、区政府对帮扶工作的安排部署，持续助力寻甸县、禄劝县巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴。通过项目实施，在寻甸泰泽联合凹子养鸡场旁建设3个养鸡棚（鸡舍），每个棚1000平方米造价240000.00元，承租给昆明立华牧业有限公司，租金按投资额的4%收取作为村集体经济。转龙镇种植林下天麻580亩，通过补助、育种等扶持村民。带动集体经济增收，提升乡村农业产业价值。

8.农产品质量安全监管与检测专项经费24980.00元，主要用于完成农产品检测2250批次，覆盖种植农产品、生猪产品、渔业产品三大类，开展农产品质量安全相关宣传培训6次，质量安全日常检查12次。

9.呈贡区第三次全国土壤普查工作专项经费26900.00元，主要用于完成全区“土壤三普”工作，实现对我区耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，全面查清农用地土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础，全面查清查明我区土壤类型及分布特点、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、特征、性状和利用状况等关键基础数据，优化提升土壤资源保护和利用水平。

10.2025年中央农业相关转移支付（基层农技推广体系改革建设）资金205486.00元，主要用于开展呈贡区基层农技推广体系改革建设项目。

11.呈贡区2025年学习“千村示范、万村整治”工作经验培训班经费22661.00元，主要用于开展昆明市呈贡区2025年学习“千村示范、万村整治”工作经验培训班。

12.呈贡区吴家营街道段家营社区食用菌种植示范基地建设项目资金27000.00元，主要用于建设13.04亩的食用菌种植示范基地，带动社区居民创收，集体经济增收，提升乡村农业产业价值、生态环境和生活品质。

13.定点帮扶项目资金200000.00元，主要用于在寻甸泰泽联合凹子养鸡场旁建设3个养鸡棚（鸡舍），每个棚1000平方米造价240000.00元，承租给昆明立华牧业有限公司，租金按投资额的4%收取作为村集体经济。转龙镇种植林下天麻580亩，通过补助、育种等扶持村民。带动集体经济增收，提升乡村农业产业价值。

14.提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）资金312750.00元，主要用于江尾社区周边资源打造农业产业园示范区。建设智慧农业、“江尾四宝” 一二三产融合、农文旅产业融合文化展示长廊、生态农业、智慧乡村、农业体验等项目。呈贡区范围内的脱贫家庭中在校接受中、高等职业教育具有正式学籍的新成长劳动力，每学年分春季和秋季学期本人进行申报，经过学籍认定确定为补助对象后根据高职250/人/学期、中职200/人/学期、全日制职高150/人/学期的标准发放补助资金；呈贡区范围内省外（含省内市外）务工脱贫劳动力由本人进行申报，经过区人社部门审核确定为补助对象后按省外100/人/年、省内市外50/人/年标准一次性给予交通补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出40063969.51元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加9111537.0元，增长22.74%,完成年初预算的 120.93 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3666000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%,完成年初预算的54.73%。主要用于度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费支出、高新区（马金铺）片区社会事务（农业类）专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是度假区（大渔片区)移交呈贡区社会事务（农业农村类）专项经费预算数189593.00元，决算支出数83420.92元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出21600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.054%,完成年初预算的100.00%。主要用于各类培训支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5401448.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%,完成年初预算的115.08%。主要用于行政（事业）单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数调增。

9.卫生健康（类）支出1602033.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%,完成年初预算的75.35%。主要用于行政（事业）单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是医保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出31233895.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%,完成年初预算的128.22%。主要用于单位在职职工工资、社保、机构运行经费（办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费等）支出、病虫害控制支出、农产品质量安全支出、执法监管支出、防灾救灾支出、农业生产发展支出、农业生态资源保护支出、其他农业农村支出、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及项目资金追加调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1438993.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%,完成年初预算的114.36%。主要用于职工住房公积金缴纳及发放购房补贴；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动及公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为289620.00元，决算为80628.15元，完成年初预算的27.84%；支出决算较上年减少9705.12元，下降10.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为279620.00元，决算为80628.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.55%，完成年初预算的27.83%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.45%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少25420.00元，下降8.33%；公务接待费支出决算较上年减少2573.00元，下降25.73%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少2573.00元，下降25.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为289620.00元，支出决算为80628.15元，完成年初预算的27.84%，支出决算较上年减少9705.12元，下降10.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2796200.00元，决算为80628.15元，完成年初预算的27.84%；公务接待费支出年初预算为10000.00元 ，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，有效减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元 ，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少7132.12元，下降8.13%；公务接待费支出决算减少2573.00元，下降25.73%，具体是国内接待费支出决算2573.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，有效减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于保障昆明市呈贡区农业农村局开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区农业农村局2025年机关运行经费支出1695741.29元，比上年减少487543.45元，下降22.33%,主要原因是水电、出差、培训、办公耗材等常规开支费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区农业农村局资产总额16407044.29元，其中，流动资产13538042.42元，固定资产982426.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1763129.73元，无形资产123445.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6159088.82元，其中固定资产减少86777.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.0；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值1947000.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1639976.69元，其中：政府采购货物支出7996.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1631980.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市呈贡区农业农村局2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1：2025年度部门决算公开