昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心成立于于2023年7月26日，为昆明市呈贡区人民政府直属事业单位，机构规格为正科级，列入公益一类事业单位。主要职责为：贯彻执行国家、省、市土地、花卉产业等方面的重要法规和政策措施；编制斗南国际花卉产业园区建设总规、控规和修规等；负责做好斗南国际花卉产业园区配套服务、产业发展、旅游会展等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室、产业服务办公室。无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，为昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，区斗南花卉产业综合服务中心聚焦“春城花都”建设目标，从项目建设、配套服务、文旅融合等多方面发力，持续推动花卉产业高质量发展。

一是建成投用“滇品慧”联用服务平台。以解决花卉交易进项发票问题为核心功能，建成投用“滇品慧”联用服务平台，获国家税务总局乐企联用试点接口，完成10余家金融机构和4万余户花卉种植户白名单接入，有效激发花卉产业活力，补齐流通短板，提升营商环境，降低涉花企业经营成本，规范财税体系，实现基础数据统计分析和税收服务数字化管理。截至11月20日，平台累计开票超1117.74万元。2025年8月1日，省委农办等多部门联合印发《关于印发优化税收征管服务促进云南高原特色农产品出口若干措施的通知》（云农办通〔2025〕16号），支持推广“滇品慧”公益性惠农服务平台。

二是制定发布《主要鲜切花流通规范》团体标准。围绕五类主流花卉制定可视化团体标准，《主要鲜切花流通规范》已由中花协于2025年5月26日发布，6月1日起正式实施。9月19日在昆明滇池会展中心7号馆设置专场，举办花卉标准发布会，推广发布《主要鲜切花流通规范》。

三是加强市场秩序综合整治。加强园区主要交易市场安全隐患排查，重点检查突出隐患；联合区级部门开展“红袖标”治安活动、喷漆染色花整治等工作，健全联动管理机制，推动花花世界内部交通流线改造、临时停车场建设、三轮车动线规范等工作，建立过渡性车花交易市场，调整草花车花交易场所。斗南花市53人综合执法队伍常驻园区开展管理服务，疏解花市功能。

四是深化花文旅融合。聚焦“有一种叫云南的生活”，围绕斗南花市，依托优质的花卉资源不断推动花文旅融合发展。积极申报斗南花市4A级景区创建工作，同步推进旅游标识系统设计，补齐硬件设施短板。鲜花童话文旅城特色街区、斗南森林、斗南花卉展览馆、春城花街、3个“口袋公园”等文旅体验项目建成运营。斗南花市内部街区灯光美化亮化工作持续开展，以“斗南花市”和“滇池”两大核心IP为引领，精心设计“浪漫斗南花市”一日游精品线路。“花都浪漫穿行”斗南鲜花专列等系列主题活动及一年一届的斗南花卉展，持续提升斗南花市形象和花卉宣传效果。在五一、十一等重要节假日，举办“送你一朵小红花”“花屿生活节”等特色花文旅融合活动，设置花卉艺术装置打卡点，开展花样逛花市、花艺走秀、花车巡游、非遗展演、快闪表演等活动，串联起斗南花市和金桂街沿线节点，让游客充分感受“产业即旅游、生态即旅游、生活即旅游”的独特魅力。将“鲜花大宗拍卖交易模式”引入线下花卉旅游体验，为游客打造沉浸式鲜花旅拍空间，进一步提升游客的体验感和满意度。全力完成第三届全民阅读大会和上合马拉松的服务保障、侨商走进呈贡集中推介等临时性重点工作。

五是成功申报交通强国试点项目建设范围。为深入贯彻落实党中央、国务院关于建设“交通强国”的战略部署，加快推进现代物流体系高质量发展，在云南省交通运输厅的指导下，斗南花卉产业园区于6月开展交通强国试点项目申报，11月12日入选第二批交通物流降本提质增效交通强国专项试点名单（云南省特色产业交通物流降本增效项目）。围绕“提质、增效、降本”三大目标，着力构建集智慧物流、冷链运输、数字运营于一体的现代化花卉物流枢纽，具有重要的战略意义和示范引领作用。项目建成后，将有效整合区域花卉产业链资源，推动形成“产地仓储+智慧分拣+冷链干线+城市配送”一体化物流服务体系，显著提升云南花卉出滇效率和国际竞争力。

六是高质量开展“十五五”花卉产业发展规划编制。为提升呈贡花卉竞争力，推动斗南从传统花卉交易中心向全产业链创新高地转型，在巩固斗南作为亚洲最大的鲜切花交易市场地位的同时，增强全球竞争力，为呈贡区域经济注入新动能，2025年，高质量推动“十五五”花卉产业发展规划编制，通过科技创新、数智化转型与国际化布局，实现从“规模扩张”到“价值跃升”的战略突破。

七是着力推动招商引资。积极围绕花卉产业上下游推动招商引资，赴上海国际花卉展开展斗南花卉产业招商推介会，对外宣传斗南花卉产业优势，吸引周边企业前往呈贡投资兴业。2025年引进瑞承农业、云南西露斯、花立方等7家企业，覆盖育种、贸易、花卉保鲜剂等领域。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2025年度收入合计4092994.88元。其中：财政拨款收入4092994.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少5588791.46元，下降57.72%。其中：财政拨款收入减少5588791.46元，下降57.72%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。主要原因是财政预算收缩，单位严控新增项目所致。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2025年度支出合计4092994.88元。其中：基本支出2031811.91元，占总支出的49.64%；项目支出2061182.97元，占总支出的50.36%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5588791.46元，下降57.72%。其中：基本支出增加898005.35元，增长79.20%；项目支出减少6486796.81元，下降75.89%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是我单位2023年7月成立，2024年3月独立核算（事业人员前3月基本支出由派出单位核算统计），2025年全年核算事业人员基本支出且相关人员职级晋升致基数增加；项目支出减少主要原因是财政预算收缩，单位严控新增项目所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2031811.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1394700.22元，占基本支出的68.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费637111.69元，占基本支出的31.36%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2061182.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“滇品慧”联用服务平台推广后勤保障项目经费90981.00元，主要用于“滇品慧”平台项目推广人员的交通餐食住宿费用。

2.“滇品慧”综合服务平台白名单核验经费项目经费136400.00元，主要用于服务平台的建设、维护、运营。

3.斗南花卉产业招商推介活动项目经费238000.00元，主要用于花卉产业招商活动的场地租赁、花卉展览、推介会、咨询服务等招商活动。

4.江云1栋6楼办公场所租金及物业管理经费681377.60元，主要用于单位办公场所驻地。

5.斗南花卉产业精品企业集聚展示中心工作经费3376.00元，主要用于项目结算。

6.精品企业集聚中心运营经费334224.00元，主要用于产业招商、政策咨询。

7.呈贡区“十五五”花卉产业课题研究和转型发展规划项目经费

118320.00元，主要用于“十五五”花卉产业课题研究和转型发展规划。

8.呈贡区斗南花卉产业综合服务中心项目经费457188.03元，主要用于日常项目结算。

9.党建项目工作经费1316.34元，主要用于党建工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出4092994.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年减少5588791.46元，下降57.72%，完成年初预算（申报年初预算4729267.08元，实际预算确定数4092994.88元）的86.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出137880.96元，占一般公共预算拨款总支出的3.37%，完成年初预算97.90%。主要用于事业单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出108384.22元，占一般公共预算拨款总支出的2.65%，完成年初预算89.42%。主要用于单位医疗补助以及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2061182.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.36%，完成年初预算的75.10%。主要用于单位专项项目建设；造成预决算差异的主要原因是个别项目调整。

12.农林水（类）支出1653148.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.39%，完成年初预算的102.34%。主要用于单位日常运转和人员工资保障；造成预决算差异的主要原因是2025年全年核算且相关基数调整。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的126.00%。主要用于单位人员公积金的核发和住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为180000.00元（后调整为项目经费专款专用），决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。单位2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心资产总额3232045.22元，其中，流动资产2551589.86元，固定资产675122.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5332.84元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加716886.41元，其中固定资产增加716886.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3987.50元，其中：政府采购货物支出3987.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

      附件： 昆明市呈贡区斗南花卉产业综合服务中心决算表