昆明市呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担辖区内居民健康档案的规范建档、指导、统一管

理及按规范提供服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）开展传染病预防控制工作。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，负责疫情报告和监测，参与现场疫情处理。

（5）开展儿童保健工作。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导,协助对辖区内托幼机构进行卫生保健指导。

（6）开展妇女保健工作。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。为辖区居民提供婚前保健、孕前保健、更年期保健，配合区保健中心及街道，在本行政区内开展生育技术服务和指导，为辖区育龄妇女提供免费避孕药具使用技术支持，预防和减少非意愿妊娠、规范避孕药具管理，维护育龄妇女身心健康。做好本辖区妇女常见病早筛查、早诊断、早治疗。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和健康体检，开展健康指导。

（8）开展慢性病预防控制工作，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。           负责做好辖区卫生监督协管工作。

（11）做好卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）组建家庭医生团队，为辖区居民开展家庭医生签约服务工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用城镇社区适宜医疗技术和中医药技术，负责对常见病、多发病的诊治，对危急重症进行恰当的处理后及时转诊。

（2）承担辖区现场应急救护、医疗保障和康复指导服务。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）实施国家基本药物制度，严格执行所有药品在基本药物集中采购交易系统上购进、零差率销售等政策。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他事宜的医疗服务。

3、艾滋病防治工作

加强艾滋病、性病、丙肝防治知识宣传教育，做好HIV、梅毒检测动员筛查工作，积极协助疾控部门做好艾滋病感染者及艾滋病病人综合管理工作。

4、卫生应急和食品安全工作

5、推进国家基本药物制度的实施工作

6、中医药服务工作，开展中医药诊疗及中医药健康管理服务项目。

7、行政管理

在辖区内街道和上级卫健行政部门领导下，贯彻执行国家各种卫生法律法规和政策，负责辖区内社区卫生服务站、社区卫生室的管理、技术指导、培训及考核等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：西医门诊、中医科、检验科、预防接种门诊、从业体检科、公卫科、卫生监督科、后勤采购科、财务科、办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员9人；经费自理人员17人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超出编制原因是中心前期购置的1辆救护车，车编办未核定车辆编制，但因开展临床及公共卫生业务工作的需求，购置的救护车为特种专业技术用车。

三、重点工作概述

我单位严格按机构编制法律和法规的规定，在呈贡区人民政府和呈贡区卫生健康局的领导下，根据卫生工作目标责任书的要求，做好基本医疗服务、基本公共卫生服务工作，为辖区内居民提供基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务，认真落实各项卫生工作指标，开展以下业务活动。

（一）基层卫生工作

1、2025年累计接诊患者约16991人次，日均接诊约47人次，新增诊疗病种6种、及时转诊危急重症41人次、处方病历点评630人次、门诊处方合格率达95%以上。

2、推进基层医疗机构综合改革，细化绩效分配实施方案。

3、按要求开展基层卫生岗位练兵，积极参加上级组织的技能竞赛活动，我中心自行组织全体医务人员进行组织心肺复苏演练3次。

4、在上级部门支持下，继续开展易小玲专家基层工作站，为期三年。  

（二）开展家庭医生签约服务工作

斗南辖区总体工作开展情况：截止2025年12月31日，斗南辖区共签约25340人，签约率56.82%，已完成2025年家庭医生签约率52%的任务指标。

（三）全面开展基本公共卫生服务项目工作

其中健康教育、预防接种、慢性病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者管理、中医药健康管理、卫生监督协管、孕产妇健康管理、儿童健康管理等工作已完成 ，未完成的指标如下：1、65岁以上老年人总人数：3730人，健康体检人数1443人，健康管理率38.69%；2、重性精神疾病患者管理：在管重精患者135例,辖区基公卫人数44995人，在册率为3.0‰；3、居民健康档案管理，居民健康档案向本人开放率不达标，开放人数519人，开放率1.78%未达标。

（四）艾滋病防治工作

制定相关艾滋病/性病防治工作制度，做好PITC检测工作，做好艾滋病、性病、知识宣传教育。

（五）卫生应急和食品安全工作

建立并完善了应急工作制度与应急队伍，在2025年度开展了1次应急演练；我中心坚持24小时值班制度，全年辖区无突发公共卫生事件。

（六）推进国家基本药物制度的实施工作

实行零差率销售，中心按要求药品采购全面实行 “两票制”，基本药物使用情况：中心网上采购药品品种共162种，其中基药品种数135种（集采基药品种数49种、基药网入口95种）；非基药品种数27种；非集采药品种数23种。

（七）医疗质量管理工作

中心门诊点及辖区村卫生室未发生医疗纠纷及医疗事故。

（八）财务工作

1、中心正确执行非盈利性医疗机构收费标准，无自立收费项目、提高收费标准、分解收费项目、重复计费等情况发生。

2、中心加强固定资产管理，及时进行财务处理，保证帐实相符，定期进行固定资产清查。

（九）取得的社会效益

不断加强党的建设，以创建服务型党组织为引领，以加强党建创新工作为主线，以医疗健康服务工作为载体，紧紧围绕“以人民健康为中心”的发展思想，服务大局，推动党建工作与医疗业务融合发展，不断提高服务效能，优化服务流程，全面提升群众就医获得感满意度，打造优质医疗服务。不断加强领导班子和党员队伍能力提升，完善领导体制和决策机制。不断加强行风建设，打造坚强有力的领导队伍，提升党建引领业务治理效能。不断完善科室建设，建设健全综合办公室、党建办公室、医务科、医保办、院感科等职能科室及全科医疗科、中医科、康复科等临床科室，不断拓宽医疗服务空间，激活医疗服务内核动力。不断强化制度建设，坚持管理制度化、制度流程化，保障医疗发展稳定有序，为患者提供安全、舒适的医疗服务环境。不断加强文化建设，坚持“以人为本、明礼诚信、团结进取、敬业奉献”的精神，凝心聚魂，团结一致，发扬勇挑重担、敢于斗争、勇于创新的精神，打造群众心目中认可的特色医疗品牌文化。致力于基层党建与公共卫生和基本医疗服务相融合，积极探索医防融合发展新模式，创建带动整体工作高质量提升。设立全科诊室，配备全科医师，能够为辖区居民常见的高血压、糖尿病、腰腿疼等慢性病、多发病提供基础性和个性化诊疗服务。畅通双向转诊绿色渠道，为急危重症患者、疑难杂症患者提供高效、便捷的转诊服务。组建家庭医生服务团队，为辖区妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、精神病人等重点服务对象，开展家庭医生签约服务。通过设立党员示范岗、党员先锋队、开展党员承诺践诺等活动，引导党员干部在业务工作中勇挑重担、攻坚克难。夯实党建基础，强化战斗堡垒作用，以巩固国家卫生城市复审和健康县城建设为契机，抽调党员和业务骨干，扎实推进辖区健康教育和健康促进工作。开展健康科普“六进”活动，深入辖区学校、幼儿园开展健康知识进校园巡讲活动，持续提升全区居民健康素养和健康水平。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无“三公“经费、行政参公单位机关运行经费收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年度收入合计8874343.55元。其中：财政拨款收入7519970.19元，占总收入的84.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1347043.36元（含教育收费0.00元），占总收入的15.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7300.00元，占总收入的0.08%。

与上年相比，收入合计增加1011480.57元，增长12.86%。其中：财政拨款收入增加1131427.08元，增长17.71%，主要原因为：本年度搬迁新业务用房办公，新增业务用房租金费用拨款768654.00元，新增建设项目设备采购经费107500.00元，以及在编职工住房补贴拨款316313.10元；上级补助收入与上年持平；事业收入减少94806.51元，下降6.58%，主要原因为：本年度搬迁新业务用房办公，搬迁期间门诊量有所下降，以及诊疗规范化管理，导致门诊收入较上年减少；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少25170元，下降77.52%，主要原因为：今年收到的相关专项经费较少，且非同级财政拨款专项资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年度支出合计9361182.71元。其中：基本支出4318832.85元，占总支出的46.14％；项目支出5042349.86元，占总支出的53.86％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1537615.25元，增长19.65%。其中：基本支出增加190812.71元，增长4.62%，主要原因为：本年度发放在编人员住房补贴；项目支出增加1346802.54元，增长36.44%，主要原因为：本年度搬迁新业务用房办公，新增业务用房租金费用768654.00元，新增建设项目设备采购经费93080.00元；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障呈贡区斗南街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出4318832.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3227472.10元，占基本支出的74.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790752.75元，占基本支出的18.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障呈贡区斗南街道社区卫生服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5042349.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金28800元：主要用于发放给严重精神障碍患者监护人作为“以奖代补”补助。

（2）2025年重大活动医疗保障经费2690.88元：主要用于支付医疗保障活动中耗材的采购。

（3）自有资金支出项目经费1804162.02元：主要用于日常医疗活动中的办公费、水电费、差旅费、维修维护费、药品采购费、医用试剂耗材费、劳务费、委托业务费等相关支出。

（4）基本药物制度补助资金521670.31元：主要用于单位医疗活动中产生的办公费、劳务费、委托业务费等支出。

（5）2025年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务个人缴费补助资金1108.00元：主要用于兑现2025年建档立卡贫困人口（已脱贫）家庭医生签约服务工作补助。

（6）基本公共卫生服务项目补助资金1383433.46元：主要用于基本公共卫生服务项目工作中产生的办公费、水电费、试剂耗材、劳务费、委托业务费等相关支出。

（7）人才管理专项经费19135.80元：主要用于支付易小玲专家工作站团队成员魏玖月医师坐诊劳务费、工作站成员参加2025中国整合肿瘤学大会培训费、义诊活动布标制作费等相关支出。

（8）重大传染病防控中央补助结转资金40794.00元：主要用于重大传染病防控工作设备采购，麻风病宣传费用，艾滋病防治医疗耗材采购费用、设备检测校准费用等相关支出。

（9）2025年呈贡区斗南街道社区卫生服务中心建设项目设备采购经费93080.00元：主要用于中心建设项目医疗设备采购。

（10）2025年第五轮全国艾滋病综合防治示范区区级工作经费44634.90元；主要用于艾滋病防治工作设备、耗材采购，宣传物料制作费用，兑现村级艾滋病快速检测工作费用相关支出。

（11）呈贡区2025年乡村医生生活补助市级资金12000.00元；主要用于发放乡村医生的生活补助。

（12）从业人员健康体检经费269199.31元：主要用于从业人员健康体检工作中产生的办公费、印刷费、电费、试剂耗材费、劳务费、办公设备购置等支出；

（13）业务用房租金经费768654.00元：主要用于新业务用房的房租费用支出。

（14）重大公共卫生服务补助资金4568.00元：主要用于消除麻风病危害重点工作费用，传染病试剂盒采购相关支出。

（15）卫生健康事业发展省对下补助资金7420.68元：主要用于传染病工作设备采购、兑现村卫生室儿童视力检查经费支出。

（16）2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划（麻风病）资金3948.00元：主要用于消除麻风病危害重点工作、麻风病宣传品制作费用相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7519970.19元,占本年支出合计的80.33%。与上年相比增加1131427.08元，增长17.71%,完成年初预算的87.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19135.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,年初无此项预算。主要用于支付易小玲专家工作站团队成员魏玖月医师坐诊劳务费、工作站成员参加2025中国整合肿瘤学大会培训费、义诊活动布标制作费等相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的37.50%。主要用于部门教育培训支出；造成预决算差异的主要原因是本年度开展相关培训较少，故支出较少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）492257.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的76.52%。主要用于退休职工生活补助，机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度存在人员退休，实际养老保险缴费支出与年初预算数有所下降。

9.卫生健康（类）支出6430412.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%,完成年初预算的87.94%。主要用于人员工资福利支出、医疗保险缴费支出、其他社会保障缴费支出、商品和服务支出类的公用经费、外聘人员的劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、已故职工供养遗属生活困难补助、发放乡村医生各项补助、国家基本公共卫生服务项目相关支出等；造成预决算差异的主要原因是预算预拨金额与实际完成工作量兑现金额有所差距。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出576364.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的98.07%。主要用于主要用于职工住房公积金缴费、住房补贴发放支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

呈贡区斗南街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，呈贡区斗南街道社区卫生服务中心资产总额4609337.83元，其中，流动资产3894295.10元，固定资产715042.73元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少588355.07元，其中固定资产增加604710.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额34420.50元，其中：政府采购货物支出29591.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4828.90元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

附件3：2025年度部门决算公开报表.xlsx（斗南中心）