昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年度部门决算公开
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、2025年度国有资产使用情况表
十三、2025年度绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.根据《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理办法》、《昆明市城市市容和环境卫生管理条例》、《昆明市城市垃圾管理办法》、《昆明市城镇生活垃圾处理服务费征收管理办法》认真贯彻执行国家、省、市环境卫生管理的相关法律、法规、规章和政策。
2.负责实施辖区环境卫生专项规划，管理辖区环境卫生设施。
3.根据市级和区级下达的环卫工作计划，制定呈贡区环境卫生综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施，加强考评督促。
4.对辖区机关、团体、企事业单位、社区、道路、绿化、广场、城中村、背街小巷、桥梁、隧道等区域环境卫生实施监管。
5.全辖区环境卫生管理考评机制和经常性监督检查机制，对各街道办事处、各有关单位贯彻落实有关政策、法规和完成目标任务情况进行考评、检查和监督。
6.辖区环境卫生作业招投标工作，对环境卫生作业服务单位承担的作业任务进行检查考核。
7. 检查、指导和协调全区各街道办事处的环境卫生管理工作。
8.责辖区公厕管理，保证正常开放，负责辖区范围的粪便清运和规范管理工作。
9.负责全区生活垃圾的收集、中转、运输工作，维护管理好垃圾中转站，保证其正常运行。
10.弃物中可回收利用的成分进行垃圾分类，负责全区垃圾无害化、减量化、资源化处置的指导。
11.做好生活垃圾水捆绑收费，负责对辖区内各单位、城中村、铺面的代收生活垃圾处理核查工作。
12.根据主管部门的工作要求，对政府投入的绿地进行管养，拟定具体工作实施计划、方案、措施，并负责落实；负责辖区内的绿地、行道树及公园绿地进行管理养护。
13.负责对市场化管养的绿化设施维护情况进行监督、检查、指导。
14.负责制定区属公园的管理制度、规章制度和运行机制，并贯彻实施；公园绿化管养、环境卫生清扫保洁工作；安全生产、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。
15.完成辖区内市政道路上树木管养的应急、抢险等工作。
16.组织拟订城市道路照明年度维护计划并组织实施。指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。
17.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、环境卫生管理服务科、园林绿化服务科、公园管理服务科、照明管理服务科、公厕管理科、市政车辆管理科、垃圾分类管理办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市呈贡区综合行政执法局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编118辆。车辆超编的主要原因是：超编车辆为编外特种专业技术车辆。
三、重点工作概述
（一）完成滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾处理项目（呈贡区旧垃圾场封场及环境治理工程子项）进行整改工作，确保中央环保督查交办件于2025年12月31前完成。
（二）昆明丰德环保电力有限公司正在办理二期建设前期相关手续，昆明市呈贡区综合行政执法局将进一步上门服务，按照职能职责协助丰德环保公司推进二期建设，助其按时开工、顺利施工、圆满完工。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（呈贡区市政管理综合服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据）
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（呈贡区市政管理综合服务中心没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据）
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（呈贡区市政管理综合服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据）
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年度收入合计58224396.34元。其中：财政拨款收入58224396.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少26979047.74元，下降31.66%。其中：财政拨款收入减少24979047.74元，下降30.02%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是呈贡区城市综合服务一体化项目自2024年底实施后，市政中心原市场化服务外包部分项目停止实施，市政中心项目预算减少。
二、支出决算情况说明
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年度支出合计58224396.34元。其中：基本支出8918037.23元，占总支出的15.32％；项目支出49306359.11元，占总支出的84.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少27036311.72元，下降31.71%。其中：基本支出减少809087.68元，下降8.32%；项目支出减少26227224.04元，下降34.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员退休基本支出减少；呈贡区城市综合服务一体化项目自2024年底实施后，市政中心原市场化服务外包部分项目停止实施，市政中心项目预算减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心机构正常运转的日常支出8918037.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8504939.59元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413097.64元，占基本支出的4.63％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49306359.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
“2024年第三批主城区生活垃圾处理经费”项目经费2335255.71元，主要用于呈贡区生活垃圾处理工作。
“第二批政府资金化解项目款经费”项目经费6000000.00元，主要用于市政中心部分服务外包项目款化解。
“垃圾处置专项经费”项目经费3000000.00元，主要用于呈贡区生活垃圾焚烧处置。
“2025年第二批主城区生活垃圾处理费市级资金”项目经费2525420.46元，主要用于呈贡区生活垃圾处理工作。
“340007公厕管理维护费（未纳入市场化部分）专项经费”项目经费400000.00元，主要用于未纳入市场化管养公测部分工作开支。
“一体化项目第三方考核服务经费”项目经费89100.00元，主要用于城市综合服务一体化项目第三方考核服务。
“环卫保障经费”项目经费1023300.00元，主要用于一线环卫工人生活补助区级部分。
“三台山公园地质灾害隐患综合防治工作项目经费”项目经费1361900.40元，主要用于三台山公园地质灾害隐患综合防治工作。
“清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化运行专项经费”项目经费8150748.54元，主要用于呈贡区城市服务一体化项目开展前呈贡辖区范围内的清扫保洁、垃圾清运、公厕管养市场化工作。
“昆明市主城区有路无灯有灯不亮整治工作第一批奖补资金”项目经费88666.57元，主要用于呈贡区有路无灯有灯不亮整治工作。
“2024年市级环卫工人生活补助资金”项目经费607500元，主要用于一线环卫工人生活补助市级部分。
“2025年环卫工人生活补助资金”项目经费609400.00元，主要用于一线环卫工人生活补助市级部分。
“2025年第一批主城区生活垃圾处理费市级资金”项目经费2420584.70元，主要用于呈贡区生活垃圾处理工作。
“绿化管养专项经费”项目经费2867151.71元，主要用于呈贡区城市服务一体化项目开展前呈贡辖区范围内绿化管养工作。
“政府资金化解项目款经费”项目经费957205.96元，主要用于市政中心部分服务外包项目款化解。
“园林绿化市场化管养经费”项目经费4350000.00元，主要用于呈贡区城市服务一体化项目开展前呈贡辖区范围内绿化服务外包管养工作。
“滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目专项经费”项目经费44000.00元，主要用于滇池流域及补水区旧垃圾填埋场治理及生活垃圾综合处理项目。
“路灯管理维护专项经费”项目经费91109.74元，主要用于呈贡辖区内市政照明设施零星管护。
“公园管理专项经费”项目经费8330276.38元，主要用于呈贡区市政公园市场化服务外包。
“环卫保洁日常管理专项经费”项目经费70400.00元，主要用于段家营旧垃圾填埋场电费。
“生活垃圾分类工作经费”项目经费716410.71元，主要用于呈贡区生活垃圾分类工作。
“日常管理专项经费”项目经费211287.17元，主要用于市政中心日常项目工作。
“第三批专项债券化解项目款经费”项目经费2033187.58元，主要用于市政中心部分服务外包项目款化解。
“专项债券支付项目款经费”项目经费607384.83元，主要用于市政中心部分服务外包项目款化解。
“第二批专项债券支付项目款经费”项目经费416068.65元，主要用于市政中心部分服务外包项目款化解。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出55167755.28元,占本年支出合计的94.75%。与上年相比减少28092952.78元，下降33.74%,完成年初预算的176.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出3600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的30.00%。主要用于干部职工日常培训用；造成预决算差异的主要原因是干部职工据实参加培训并开支费用。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1500200.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的91.16%。主要用于干部职工日常社保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常社保缴费据实开支。
9.卫生健康（类）支出691932.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%,完成年初预算的76.87%。主要用于干部职工日常医保缴费开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常医保缴费据实开支。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出52295215.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%,完成年初预算的186.32%。主要用于呈贡区市政管理综合服务中心日常正常工作开展用；造成预决算差异的主要原因是人员退休，部分项目因质保问题年初预算未完全支付完毕。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出676807.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的99.55%。主要用于干部职工日常住房公积金等开支；造成预决算差异的主要原因是干部职工日常住房公积金据实支付。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年变动0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年变动0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算变动0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算变动0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年变动0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年变动0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于国（境）外公务接待发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市呈贡区市政管理综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年变动0.00元,主要原因是昆明市呈贡区市政管理综合服务中心为财政全额拨款的公益一类事业单位。单位机关运行经费主要用于日常办公开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市呈贡区市政管理综合服务中心资产总额9331010.37元，其中，流动资产2689343.44元，固定资产6607651.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产34015.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3540024.07元，其中固定资产减少24709600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值420000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元；调拨固定资产53件，账面原值24289600.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额13812256.49元，其中：政府采购货物支出19974.60元；政府采购工程支出1743971.28元；政府采购服务支出12048310.61元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2025年度部门决算公开（市政中心）
