昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处

2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。  

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推进街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元化预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.城市建设服务中心

4.综合保障服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因是：我部门将4个事业中心与5个内设机构作为1个单位统一进行预算、核算、决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆4辆，超编1辆，超编车辆为根据要求配备的1辆基层消防车。

三、重点工作概述

一是坚持发展为第一要务，全力抓好辖区经济发展。继续坚定不移大抓产业发展、大抓招商引资、大抓项目建设、大抓营商环境建设，推动龙城街道高质量发展迈上新台阶。二是大力开展龙街片区村庄搬迁工作。在完成龙街社区1-2组村庄搬迁安置房分房工作基础上，尽快开展村庄搬迁和群众安置补偿资金兑付工作。三是推动新项目开工建设。在继续推进卓越晴翠花园、绿地东海岸（龙斗一号）二期等续建项目按计划开展施工建设之外，推动兴呈路（石龙路至呈祥街）、石龙路（兴呈路至古滇路）、龙街村片区城市更新改造项目（一期）等项目落地开工建设。协调推进呈贡区67号路项目、74号路项目开工建设。四是培育新的消费增长点。按照“呈贡历史文化展示区、文旅融合发展新高地”的功能定位，依托三台山公园、魁阁、冰心默庐等人文景点，打造“文旅休闲胜地”。推进电商产业园区建设，打造科技创新、面向市场需求的龙城特色电商品牌，在产业招商上求突破，在市场主体倍增方面持续下功夫，培育区域消费新中心。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年度收入合计43607038.84元。其中：财政拨款收入43607038.84元，占总收入的100.00%；我部门2025年无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少5692868.37元，下降11.55%。其中：财政拨款收入减少5692868.37元，下降11.55%；2025年与上年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是2024年存在省级第二批民政事业养老服务专项资金、解决历史借款问题资金、三台山西口景观视廊项目及龙斗二号一期涉及群众回迁安置结算资金及相关费用资金等项目，2025年无上述项目。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年度支出合计43607088.84元。其中：基本支出35651686.83元，占总支出的81.76％；项目支出7955402.01元，占总支出的18.24％；2025年无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5692818.37元，下降11.55%。其中：基本支出增加4817789.06元，增长15.62%；项目支出减少10510607.43元，下降56.92%；2025年与上年均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是根据区政府要求，执法中队辅助性岗位人员工资、社保、公积金预算从区城管局调整至街道；项目支出减少的主要原因是2024年存在省级第二批民政事业养老服务专项资金、解决历史借款问题资金、三台山西口景观视廊项目及龙斗二号一期涉及群众回迁安置结算资金及相关费用资金等项目，2025年无上述项目。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35651686.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28457421.81元，占基本支出的79.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7194265.02元，占基本支出的20.18％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7955402.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2025年项目支出明细如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年度一般公共预算财政拨款支出43087788.84元,占本年支出合计的98.81%。与上年相比减少6212118.37元，下降12.60%,完成年初预算的102.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出25681164.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.60%,完成年初预算的98.38%。主要用于2010108代表工作8000元，2010301行政运行12257748.63元，2010350事业运行7975783.97元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5259631.91元，2013999其他社会工作事务支出180000元；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动导致实际支出数与预算数不一致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出200148.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的226.55%。主要用于2049999其他公共安全支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新增了电动自行车“户分散”智能充电服务项目财政补贴经费、综合治理（平安建设）专项资金项目。

5.教育（类）支出6950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的32.63%。主要用于2050803培训支出。造成预决算差异的主要原因是厉行节约严控支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出81100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,完成年初预算的205.32%。主要用于2070109群众文化77100元、2070199其他文化和旅游支出4000元；造成预决算差异的主要原因是2025年存在公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放上年结转项目。

8.社会保障和就业（类）支出2303072.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的102.10%。主要用于2080201行政运行44160元，2080501行政单位离退休359100元，2080502事业单位离退休87400元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1414707.2元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出124354.15元，2080801死亡抚恤支出273350.8元；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动导致实际支出数与预算数不一致。

9.卫生健康（类）支出1234112.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的89.50%。主要用于2100499其他公共卫生支出20000元，2101101行政单位医疗251329元，2101102事业单位医疗449283.12元；2101103公务员医疗补助410162.98元，2101199其他行政事业单位医疗支出64697.1元，2109999其他卫生健康支出38640元；造成预决算差异的主要原因是按实际工资申报缴纳医疗保险，未达到预算定额支出数。

10.节能环保（类）支出820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。主要用于2110501森林管护；造成预决算差异的主要原因是新增了中央林草生态效益补偿资金项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11386121.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.43%,完成年初预算的104.45%。2130199 其他农业农村支出10550459.88元，2139999其他农林水支出835662.10元；造成预决算差异的主要原因是根据工作安排，部分预算指标年中从部委办局调整至街道。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1382200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的102.18%。主要用于2210201住房公积金1338820元，2210203购房补贴43380元；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动导致实际缴纳数与预算数不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出692600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是新增了市公安局呈贡分局龙城派出所与文笔小学间道路边坡滑坡地质灾害隐患点应急治理项目。

23.其他（类）支出119500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,年初无此项预算。主要用于2299999其他支出；造成预决算差异的主要原因是新增了昌氏宅院涉及群众回迁安置相关补助资金项目。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91498.00元，决算为33590.33元，完成年初预算的36.71%；支出决算较上年减少1269.43元，下降3.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为33590.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.22%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1269.43元，下降3.64%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91498.00元，支出决算为33590.33元，完成年初预算的36.71%，支出决算较上年减少1269.43元，下降3.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81498.00元，决算为33590.33元，完成年初预算的41.22%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约公车运行维护费比去年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1269.43元，下降3.64%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约公车运行维护费比去年有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆（其中1辆为根据要求配备的基层消防车）。主要用于保障指挥部及街道各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年机关运行经费支出7194265.02元，比上年增加3672379.72元，增长104.27%,主要原因是根据区政府文件，执法中队辅助性岗位人员工资社保公积金由区城管局调整至街道支出。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处资产总额44,382,927.36 元，其中，流动资产4197175.44元，固定资产13680383.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3881.25元（净值），其他资产26501487.13元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少665,625.64 元，其中固定资产减少696,604.36 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值194219元，实现资产处置收入9408元；出租房屋1560平方米，账面原值1675132.86元，实现资产使用收入800000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2619581.52元，其中：政府采购货物支出847000元；政府采购工程支出1478240.52元；政府采购服务支出294341元。授予中小企业合同金额2598950.52元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市呈贡区人民政府龙城街道办事处2025年部门决算公开表