昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.为社区居民提供基本医疗卫生服务。进行常见病、多发病诊治与护理。

2.开展卫生防疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督协管等公共卫生服务工作以及完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：公共卫生部、医疗服务部、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市呈贡区卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、基本医疗服务

本年度开设全科门诊、慢病门诊、中医门诊、预防接种门诊、儿童保健门诊等专科门诊，对辖区常见病、多发病的诊断与治疗，提供门诊诊疗、常规检查等基础医疗服务，满足居民日常就医需求。全年共计诊疗4562人次。

2、基本公共卫生服务

①0-6岁儿童免疫规划疫苗接种

本年度接种常规一类疫苗15247剂次，其中本地儿童接种了11454剂次，流动儿童接种了3793剂次。接种非计划免疫疫苗16783剂次。2025年接到疑似预防接种异常反应共7例，7例均为一般反应。本年度辖区共搜索了497人。其中中心接种室168人，营盘社区卫生服务站110人，明潭社区卫生服务站87人，呈贡区妇幼健康服务中心接种门诊129人，龙潭山社区卫生服务站3人（今年4月关停）。本年度共对服务站进行月督导3次，季度考核1次。

②老年人健康管理

2025年我辖区共统计65岁及以上老年人3573人，建档3573人，建档率100%。体检1999人，健康管理共计1999人，健康管理率63.54%评估2021人。组织培训4次。本年度共对服务站、村卫生室进行月督导3次，季度考核1次。

③慢性病管理

高血压患者管理实行门诊高血压病登记制度，18岁以上居民首诊测血压率达到100%；辖区乡村医生按照高血压规范管理要求，实行门诊高血压病登记制度，截止12月底首诊病人测量数 537人，社区测血压人数1242人，高血压病人登记数1763人，高血压病人建档数 1221，高血压病人管理数1209，高血压病人随访人数1209，随访次数5047，最近一次随访血压达标人数1184，血压达标率95.95%，规范管理人数1008，规范管理率81.69%；乡村医生按照高血压患者规范管理要求，对辖区内高血压患者进行了筛查、随访评估、分类干预和健康体检，认真进行高血压患者随访及随访表、健康体检表、高血压电子台账的录入。

糖尿病患者管理截止12月底糖尿病病人登记数 811，糖尿病病人建档数 565，糖尿病病人管理数559人，糖尿病病人随访人数559，随访次数2698，最近一次随访血糖达标人数315，血糖达标率54.59%，规范管理人数450，规范管理率 77.99%；并对糖尿病患者进行随访评估、分类干预和健康体检，完成并填写《2型糖尿病患者随访服务记录表》和《健康体检表》，规范录入电子随访表，完善电子台账，年检559人。开展糖尿病高危人群筛查工作，截止12月底糖尿病高危人群筛查累计筛查数为 536人 ，累计确诊47人，规范登记糖尿病高危人群筛查台账，并完善电子台账。

④重性精神病患者管理工作

2025年我中心辖区内登记基卫服务人口数85949，患者任务数387，患病报告率：1.09‰，患者管理任务完成率24.2%。目前在册严重精神障碍患者94人，规范在管理93人，非在管1人，规范管理率100%；在管患者中病情稳定93人，稳定率98.8%；服药患者90人，服药率96.7%。 本年度出院16人，均按规定进行随访。 未发生肇事肇祸事件。

⑤结核病患者健康管理

辖区推荐转介疑似病人20人，累计188人，推荐率2.18‰。新增结核患者6人，累计管理18人，结案1人。本年度继续随访管理；均按要求进行了随访并录入家庭医生签约系统。

⑥传染病及突发公共事件报告及处理

辖区填报传染病报告卡15张，传染病漏报2张，无迟报的情况发生。个案调查及指导病家消毒2例，为布病。处置过聚集性疫情43起，包括41起流感样病例暴发聚集性疫情，2起手足口聚集性疫情。

⑦健康教育

提供健康教育资料。2025年发放了18种内容的健康教育印刷资料，包括健康教育折页、健康教育处方和健康手册等共36612多份。健康教育印资料内容有：各类传染病防治知识、免疫规划知识、地方病防治知识、基本卫生服务项目、科学就医等。印刷资料放置在中心、村卫生室的候诊区、诊室、咨询等处，供居民免费索取。 定期更新健康教育宣传栏。中心、各村卫生室根据健康教育规律、季节、疾病流行情况、社会活动等情况及时更新健康教育宣传栏的宣传内容，中心更新健康教育宣传栏内容12期次，村卫生室更新36期次。 开展公众健康咨询活动。在各种卫生宣传日、健康主题日、等社会活动中，开展特定主题的健康教育宣传活动和公众健康咨询活动，发放健康教育宣传资料。中心2025年开展公众健康咨询宣传活动12次，参加咨询人数为2350人次。 举办健康教育讲座。以普及居民健康素养基本知识技能和预防传染病、慢性病、多发病、科学就医为重点内容，以高血压、糖尿病、艾滋病、防治疟疾、结核病防治知识等为主要对象，定期举办健康讲座，引导居民学习和掌握健康知识及必要的健康技能，促进辖区内居民的身心健康。我中心2025年举办健康教育讲座12次，参与人数为400人次。

⑧推进居民健康档案新建档案的工作进度

2025年上级下达我辖区基公卫人口数85949人（含辖区大学生31260人），截至2025年12月31日雨花街道居民健康档案电子档累计58479份（其中居民健康档案32829份，大学生档案25650份），电子建档率 68.03%，规范电子档案32829份，规范电子建档率38.2%。按区疾控中心的要求，至少需完成65%的规范电子档建档率，目前辖区规范子建档率还未达标，已督促保健医生除做好户籍新增人员的建档工作，还要依托日常工作，积极为辖区常住的非户籍居民提供新建居民健康档案的服务，尽量完成规范电子档建档任务。

⑨妇幼保健工作

加强对辖区孕产妇的管理，2025年1-4季度雨花辖区常住孕产妇共分娩：764人，其中户籍：181人，省内：478人，省外：105人。总活产：771人，早孕建册人数：718人，早孕建册率：94%。系统管理人数为：718人，系统管理率：93%，产后访视人数：764人，产后访视率为：99%。辖区无孕产妇死亡。

加强对辖区儿童的管理，新生儿访视服务：2025年1-4季度活产767人，其中户籍活产181人，省内479人，省外107人，共完成新生儿访视767人，访视率为100%。本辖区内7岁以下儿童3206人，7岁以下儿童健康管理人数为3027人，管理率为94.42%。（年终累计达标90%）；高危儿童管理：2025年4季度辖区内高危儿童176人，实际管理176人，管理率为100%，管理情况如下：早产52例，出生低体重47例，新生儿肺炎1例，低体重、消瘦、发育迟缓1例，轻度贫血7例，中度贫血1例，其它74例，痊愈结案12人，好转92人。

⑩中医药服务工作

辖区有3255名65岁及以上老年人，目前完成2341份，完成率66.05%。0-3岁儿童数1625名，中医药健康管理服务完成1802人，完成率为92.62%。

⑪家庭医生签约工作

截至12月31日共签约辖区居民49065人履约49065人，履约率为100%。其中重点特殊人群签约情况如下：0-6岁儿童签约2926人履约率100%，65岁以上老年人签约3662人履约率100%，孕产妇签约1011人履约率100%，高血压患者签约1250人履约率100%，糖尿病患者签约591人履约率100%，肺结核患者签约21人履约率100%，严重精神障碍患者签约76人履约率100%，脱贫人口签约831人履约率100%，残疾人签约111人履约率100%，城乡低保对象签约490人履约率100%，五保户签约80人履约率100%，计划生育特殊家庭签约14人履约率100%，继续严格按照上级要求完成家庭医生签约服务工作。

3.惠民工程工作

本年度我辖区（初一女生）2价HPV疫苗惠民工程接种173剂次，达到预期目标。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心没有三公经费收入，也没有行政参工单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2025年度收入合计7051419.99元。其中：财政拨款收入5977986.16元，占总收入的84.78%；无上级补助收入；事业收入1061587.83元（含教育收费0元），占总收入的15.05%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11846.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少1234042.21元，下降14.89%。其中：财政拨款收入减少703355.40元，下降10.53%，主要原因是2025年在编人员及编外专业技术人员减少，人员类财政补助相应减少；无上级补助收入；事业收入减少526127.81元，下降33.14%，主要原因是门诊收入的不可预测性较高，在实际运营中受患者流量、病种结构等影响导致事业收入较上年减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4559.00元，下降27.79%，主要原因是本期非同级财政拨款收入同比减少，同时上级专项资金统筹整合、项目绩效考核结果应用，专项补助拨付额度下降。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2025年度支出合计6939225.09元。其中：基本支出3093636.51元，占总支出的44.58％；项目支出3845588.58元，占总支出的55.42％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2384903.66元，下降25.58%。其中：基本支出减少2619207.1元，下降45.85%，主要原因一是人员变动，人员基数下降，人员相关经费减少，二是落实厉行节约要求，压缩一般性公用开支，三是财政重新核定基本支出预算，部分费用核算口径调整，相应减少基本支出；项目支出增加234303.44元，增长6.49%，主要原因是本年新增专项工作，重点公共卫生服务任务量加大，项目配套投入增加，相应增加项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出3093636.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2339079.18元，占基本支出的75.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费754557.33元，占基本支出的24.39％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3845588.58元。其中：基本建设类项目支出3845588.58元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

国家基本公共卫生服务项目经费支出2354925.95元，主要用于开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等基本公共卫生服务，包含签约团队劳务补助、体检耗材、宣传资料、下乡随访交通、档案印刷、项目培训督导等相关支出。

国家基本药物制度项目经费支出433902.88元，主要用于落实国家基本药物制度，保障基本药物采购配备、零差率销售补助，基层药品管理、药事培训、药品储存养护、药品不良反应监测、宣传等相关工作支出，减轻群众用药负担。

重大活动医疗保障项目经费支出1233.80元，主要用于辖区重大赛事、群体性活动现场医疗保障，包含急救药品、简易医疗耗材、现场值守人员补助等保障相关开支，承担现场应急救护、健康巡诊任务。

重大公共卫生服务项目经费支出59095.30元，主要用于重大传染病防控、筛查、随访管理，艾滋病宣传干预、病例管理、高危人群干预，开展监测督导、业务培训、宣传材料印制等工作。

艾滋病综合防治项目经费支出29814.00元，主要用于艾滋病病例随访管理、HIV抗体检测、感染者干预关怀、健康教育宣传、业务督导、检测试剂耗材、随访外勤等防治日常工作开展。

脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务项目经费支出692.00元，主要用于代缴符合条件签约对象的家签个人缴费部分，同时保障家庭医生团队开展入户随访、慢病健康管理、健康宣教相关支出，资金按绩效考核结果结算，巩固基本医疗有保障成果。

卫生健康事业发展省对下4至6岁儿童视力检测项目经费支出2118.00元，主要用于辖区4-6岁儿童视力及屈光筛查，开展眼健康宣教、视力异常儿童随访转诊，包含筛查劳务、筛查耗材、档案信息登记等项目相关支出，做到儿童眼部疾病早筛早干预。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费支出3000.00元，主要用于辖区麻风病线索调查，持续消除麻风病危害，开展重点人群和重点疫村体检。

单位自有资金项目经费支出960806.65元，主要用于弥补单位日常运行经费缺口，保障医疗业务正常开展，用于医疗药品、耗材采购、设备维修维护、临时聘用人员补助、办公物资、业务培训等保障机构运转相关支出，按单位内控管理规定规范审批使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5977986.16元,占本年支出合计的86.15%。与上年相比减少703355.40元，下降10.53%,完成年初预算的71.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。主要用于培训支出；造成预决算差异的主要原因是需按实际工作开展情况来支出，本年开展的培训均未涉及到相关费用。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出205620.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，完成年初预算的68.13%。主要用于机关事业单位人员的社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是需按实际人员社保缴费情况支出。

9.卫生健康（类）支出5409084.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.48%,完成年初预算的70.74%。主要用于维持和保障部门正常运转的工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生及各类卫健专项经费按项目实施进度、考核结果据实拨付，经费按实际业务发生情况列支，导致支出进度低于年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出363281元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的85.99%。主要用于机关事业单位人员的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是需按实际人员住房公积金缴费金额支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年减少10168元，下降100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10168元，下降100%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少10168元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10168元，下降100%；公务接待费支出决算无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年根据《呈编〔2022〕12号 关于重新核定昆明市呈贡区医疗卫生机构编制总量的通知》文件精神，我单位从差额事业单位转为全额事业单位，全部纳入预算管理，单位车辆运行维护费也纳入预算申报，但因公车无车辆编制，不在预算范围内，故2025年不在做预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区雨花街道社区卫生服务中心资产总额7530532.23元，其中，流动资产5293031.61元，固定资产2237500.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少773337.13元，其中固定资产减少1194914.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额14559.64元，其中：政府采购货物支出14559.64元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2933元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政拨款支出：是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：是指行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

雨花中心附件3：2025年度部门决算公开_表样