昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.主要负责    

（1）基本医疗服务

中心主要负责使用社区适宜医疗技术和中医药技术，对辖区内常见病、多发病的诊治。

（2）基本公共卫生服务

中心主要负责辖区内居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、肺结核病患者健康管理、中医药健康管理、卫生监督协管12项基本公共卫生服务。

2.主要承担

（1）中心授呈贡区卫生健康局委托承担呈贡区吴家营街道辖区内卫生室业务指导。

（2）中心承担吴家营街道辖区内急救医疗保障工作。

（3）中心承担昆明市呈贡区居民医保、城镇职工医保报销工作。

（4）中心承担吴家营街道辖区内家庭医生签约及服务工作 。

（5）中心承担门诊分级诊疗工作、转诊工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：公共卫生服务部、基本医疗服务部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员32人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员24人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）基本医疗工作

1.业务收入。医疗收入2025年中心医疗总收入479.11万元，较上年增加9.33%，其中2025年中心不含药品、耗材、医疗收入80.33万元，较上年同比增长19.93%。

2.门诊就诊人次共37757人次，其中全科门诊诊疗28545人次，中医门诊诊疗2874人次，儿保门诊诊疗6338人次。

3.预防接种门诊接种19280剂次，其中国家免疫规划疫苗接种8897剂次，非免疫规划疫苗接种10383剂次。

4.开展从业人员预防性健康体检28520人次，较上年增加22.01%。

（二）基本公共卫生工作

1.基本公共卫生各项率指标完成情况如下：

严重精神病患者完成率：18.51%；传染病防治填卡完成率：100%；慢阻肺完成率：97%；高血压完成率：96.21%；糖尿病完成率：99.30%；麻疹疫苗接种率：95%；结核病推荐完成率：79.72%；老年人健康管理率：61.71%；早孕建册率：97.64%；孕产妇系统管理率：96.18%；住院分娩率：100%；产后访视率：98.50%；高危孕妇管理率：100%；新生儿访视率：100.00%；居民健康档案建档率：34.98%。

2.基本公共卫生各项管理指标完成情况如下：

高血压：指标数2010人，管理数1868人，失访数128人；糖尿病：指标数847人，管理数809人，失访数61人；老年人健康管理：指标数3949人，管理数3286人，体检数2437人，完成全套体检2437人；严重精神障碍患者：指标数632人，管理数117人；结案情况：走失1人，实际在管116人；结核病防治：指标数283人，推荐数355人，管理数14人，结案7人，电子档案7份；孕产妇系统管理：管理数593人；高危孕妇：管理数335人；0-6岁儿童：管理数1769人；居民健康档案管理：电子档案49102份。

3.健康教育。开展健康教育情况如下：

开展健康教育活动9期，受教育人数562人；举办健康知识讲座12期，参与人数479人；播放健康影音时长350小时；发放宣传资料13009份；开展个体健康教育8583人次。

（三）家庭医生签约工作

截止2025年12月31日吴家营街道辖区共有家签团队88个，共签约66354人，履约66260人，履约及时率99.86%。特殊人群签约情况如下：

高血压：签约1831人，履约率98.20%；糖尿病：签约796人，履约率97.86%；孕产妇：签约548人，履约率92.15%；0-6岁儿童：签约1422人，履约率66.88%；严重精神障碍患者：签约95人，履约率98.95%；肺结核患者：签约13人，履约率100%；65岁及以上老年人：签约2927人，履约率88.86%；慢阻肺患者：签约60人，履约率86.67%；建档立卡贫困人员：签约803人，履约率82.69%；计生特殊家庭：签约19人，履约率89.47%。

（四）护理感控工作

全年组织院级培训4场，覆盖中心全体职工及乡村医生116余人次；科室级培训常态化开展，参与率达98%以上，考核合格率从2024年的93%提升至99%。；组织“应急技能实操演练”4次，通过模拟门诊处置、危重病例报告、检验标本洒溢等场景等演练与培训，护士应急反应时间从42秒缩短至30秒，护理不良事件发生2例，较去年下降。未发生因护理失误产生的医疗事故。不断强化安全意识及岗位责任意识、主动服务意识，护理质量得到进步提高，病人满意度达96.6%。

（五）医务工作

院级医疗质量检查4次，处方点评12次。参与医疗投诉处理19件。院内知识培训6次，技能操作考核1次，邀请上级医院专家到中心开展知识讲座2次，提高了医务人员的诊疗服务水平、提升了服务意识。

（六）综合工作

1.严格实行药品零差率销售，药品价格在中心进行公示，设立投诉电话，投诉处理率达到100%；规范使用基药补助资金，及时兑现到卫生室。严格执行药品集中采购相关规定，药品网采率达到100%。

2.参与医疗保障28天46人次。

3.开展消防安全演练4次。

4.持续开展创建文明城市、卫生城市、七个爱国卫生专项行动、安全生产、文明单位相关工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

1.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本年度2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年度收入合计14612759.24元。其中：财政拨款收入9706973.54元，占总收入的66.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4905185.70元（含教育收费0元），占总收入的33.57%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入600元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加2418480.98元，增长19.83%。其中：财政拨款收入增加1901134.02元，增长24.36%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加522898.96元，增长11.93%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少5552元，下降90.25%。主要原因是：财政拨款收入增加是因为2025年调整了工资薪金，抚恤费增加，各项项目指标金额增加，故导致财政拨款收入增加；事业收入增加是因为中心经营项目增加，医疗收入增加，故导致事业收入增加；其他收入减少是因为从业人员健康体检经费、医疗保障等经费不实行横向拨款，统一纳入零余额账户管理，故导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年度支出合计14293204.60元。其中：基本支出8964318.13元，占总支出的62.72％；项目支出5328886.47元，占总支出的37.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2844504.73元，增长24.85%。其中：基本支出增加1669257.13元，增长22.88%；项目支出增加1175247.6元，增长28.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出增加是因为2025年调整了工资薪金，抚恤费增加，日常公用经费增加，故导致基本支出增加；项目支出增加是因为各项项目金额增加，故导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8964318.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3639608.09元，占基本支出的40.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5324710.04元，占基本支出的59.40％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5328886.47元。其中：基本建设类项目支出5328886.47元。

城市社区卫生机构项目经费1291407.39元，主要用于2025年从业人员健康体检（健康证办理）工作经费支出1173916.4元；2025年严重精神障碍患者监护人责任落实“以奖代补”工作资金区级和市级经费支出16800元；2025年自有资金支出经费100690.99元。

其他基层医疗卫生机构项目经费1298482.07元，主要用于2025年已脱贫人口重点人群低收入人群家庭医生签约服务个人缴费区级补助资金支出376元；2025年基本药物制度中央补助资金支出579192.07元；2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金支出69元；（上年结转）2024年基本药物制度中央补助结算资金支出53093.5元；人才管理专项经费支出48960元；（上年结转）2024年基本药物制度中央补助资金支出345206.5元；2025年基本药物制度中央结算补助资金支出49178元；2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务市级补助资金支出178元；2025年基本药物制度省级补助资金支出155596元；2025年基本药物制度省级结算补助资金支出66475元；2025年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务省级补助资金支出158元。

基本公共卫生服务项目经费2632217.41元，主要用于2025年自有资金支出经费2460元；2025年国家基本公共卫生服务项目省级补助资金支出50733.74元；（上年结转）2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出991431.71元；2025年国家基本公共卫生服务项目中央补助资金支出1577709.88元；2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金支出9882.08元。

重大公共卫生服务项目经费97383元，主要用于2025年第五轮全国艾滋病综合防治示范区工作经费支出26800元；（上年结转）2024年重大传染病防控中央补助资金支出70583元。

其他公共卫生服务项目经费9396.6元，主要用于2025年重大公共卫生服务补助资金支出8117.6元；（上年结转）2024年卫生健康事业发展省对下4至6岁儿童视力检查补助资金支出1112元；2025年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金167元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出9706973.54元,占本年支出合计的67.91%。与上年相比增加1901134.02元，增长19.59%,完成年初预算的67.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4130元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的76.48%。主要用于中心日常培训支出4130元；造成预决算差异的主要原因是2025年度产生日常培训支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出465846.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的90.69%。主要用于事业单位离退休支出139800元；机关事业单位基本养老保险缴费支出支出249768.64元；死亡抚恤支出76278元；造成预决算差异的主要原因是2025年度存在人员调动，死亡抚恤金额增加。

9.卫生健康（类）支出8744789.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%,完成年初预算的65.81%。主要用于城市社区卫生机构支出4366927.27元；其他基层医疗卫生机构支出1434362.07元；基本公共卫生服务支出2629757.41元；重大公共卫生服务支出97383元；其他公共卫生支出9396.6元；事业单位医疗支出113758.36元；公务员医疗补助支出75093.43元；其他行政事业单位医疗支出18111.76元；造成预决算差异的主要原因是2025年财政拨款项目增加，同时收入增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出492207元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的95.28%。主要用于住房公积金支出254823元；购房补贴支出237384元；造成预决算差异的主要原因是2025年住房公积金缴费基数调整及发放住房补贴费用。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，决算为21274.57元，完成年初预算的83.69%；支出决算较上年增加17691.72元，增长493.79%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420元，决算为21274.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的83.69%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17691.72元，增长493.79%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25420元，支出决算为21274.57元，完成年初预算的83.69%，支出决算较上年增加17691.72元，增长493.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为25420元，决算为21274.57元，完成年初预算的83.69%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是中心根据实际产生的费用进行支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17691.72元，增长493.79%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆费用增加，故导致“三公”经费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心资产总额8645593.64元，其中，流动资产5197374.67元，固定资产3313406.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产134812.31元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加787997.18元，其中固定资产增加463873元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额66818元，其中：政府采购货物支出66818元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市呈贡区吴家营街道社区卫生服务中心-附件3：2025年度部门决算公开