目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党的组织和干部工作路线以及党中央和省委、市委、区委的有关规定；组织新时期党的建设的理论研究；研究制定全区党建工作意见并组织实施。

（2）负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议和意见。宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革工作。

（3）统筹区属各领域、各行业、各系统基层党建工作，指导全区各级党的基层组织建设，负责对各级党的基层组织建设情况开展督促检查和考核管理。负责区属新建党组织的审批。

（4）研究规划党员教育和党员管理工作；制定全区发展党员的计划和措施；制定运用信息化手段开展党员教育工作的规划、措施并组织实施。

（5）制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见并进行监督检查。指导、检查区委管理的领导班子民主生活会情况。研究提出区委管理的领导班子调整、配备的建议和意见。负责区管干部的考察、考核、考评工作。

（6）研究制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作。负责优秀年轻干部的培养、教育和选拔、管理。负责干部交流、回避和挂职锻炼工作。

（7）统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事宜。研究拟定全区公务员管理的有关制度、规定并组织实施，负责全区公务员队伍建设和日常管理的相关工作。

（8）负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督，拟定干部监督管理的制度、措施并组织实施。

（9）研究拟定全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全区干部教育工作；指导干部培训教学点建设工作。

（10）负责全区人才工作的统筹协调和宏观指导，研究制定人才培养、管理和服务相关政策并组织实施；组织各类人才队伍开展有关活动。

（11）负责全区纳入管理的离退休干部的宏观管理，指导、督促全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。负责离退休干部政治建设、思想建设和党的组织建设工作。指导老干部活动中心、老年大学管理和服务工作。

（12）负责本区出席全国、全省、全市党代表大会党代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；负责区党代表大会的有关筹备工作；负责收缴和管理全区党费。

（13）负责全区因公出国（境）人员政审和管理工作。

（14）承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（15）完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、组织一科、组织二科、人才科、干部科、公务员科、信息科、干部监督科、老干部科。所属单位5个，分别是：

（1）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部（本级）。

（2）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

（3）昆明市呈贡区干部档案管理和信息服务中心。

（4）昆明市呈贡区老干部活动中心。

（5）呈贡区老年大学。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

（1）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部（本级）。

（2）中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）。

（3）昆明市呈贡区干部档案管理和信息服务中心。

（4）昆明市呈贡区老干部活动中心。

（5）呈贡区老年大学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生0人。年末遗属3人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以实施夯基提标工程为抓手，基层党组织建设全面过硬。一是深学细悟强思想。二是建强堡垒固根本。三是强基赋能提质效。四是领域党建创特色。（二）以实施精培优育工程为统领，干部队伍干事创业导向更加鲜明。一是树牢正确用人导向。二是抓实干部能力培训。三是从严强化监督管理。四是优化公务员队伍建设。（三）以实施人才汇聚工程为载体，人才聚智赋能作用不断彰显。一是健全人才政策体系。二是推动人才一体发展。三是搭建创业赋能平台。四是提优人才综合保障。（四）以实施银发先锋工程为牵引，离退休干部银发力量发光发热。一是筑牢思想阵地。二是建强“两个功能”。三是彰显银发担当。四是做优暖心服务。（五）以实施示范引领工程为导向，政治机关和模范部门底色持续擦亮。一是在学思践悟笃行上作表率。二是在专业能力提升上作表率。三是在强化自身建设上作表率。四是在宣传组工声音上作表率。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2025年度收入合计16405012.81元。其中：财政拨款收入16121858.56元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入283154.25元，占总收入的1.73%。

与上年相比，收入合计增加1838800.59元，增长12.62%。其中：财政拨款收入增加1555646.34元，增长10.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加283154.25元，增长100%。增加的主要原因一是机构改革后，老干部局及下属单位并入区委组织部核算，导致此部分收入增加。二是增加缴纳退休人员1名及调动到区外人员5名的职业年金缴费以及一名退休老同志去世后发放的抚恤金收入。三是原区委老干部局10名退休人员转入区委组织部发放补贴。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2025年度支出合计16582763.31元。其中：基本支出9094489.32元，占总支出的54.84％；项目支出7488273.99元，占总支出的45.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2038251.09元，增长14.01%。其中：基本支出增加2254248.01元，增长32.96%；项目支出减少215996.92元，下降2.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因从基本支出分析增加原因一是原区委老干部局人员转任至区委组织部。二是增加缴纳退休人员1名及调动到区外人员5名的职业年金缴费以及一名退休老同志去世后发放的抚恤金收入。三是原区委老干部局10名退休人员转入区委组织部发放补贴。从项目支出分析呈贡区基层党建管理经费及干部教育管理专项经费两个项目支出有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9094489.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8157235.39元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费937253.93元，占基本支出的10.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7488273.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

“呈贡区基层党建管理经费”项目经费1894188.00元，均为区级预算资金，主要用于基层党建培训经费，基层党建示范创建经费，基层党建活动经费，外出租地流动党支部、边疆党建长廊建设经费，党代表、驻村工作队员及两节慰问经费，“智慧党建”系列平台运营维护经费，日常工作经费，区委组织部党支部党建工作经费等8个类别。

“干部教育管理专项经费”项目经费2,574,954.00元，均为区级预算资金，主要用于干部培训、干部体检、2024年优秀公务员奖励、干部档案数字化、干部管理决策支持系统升级等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2025年度一般公共预算财政拨款支出16134020.31元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加1589508.09元，增长10.93%,完成年初预算的96.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11316343.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%,完成年初预算的96.30%。主要用于主要用于在职职工基本工资福利支出、日常办公所需经费、以及各项项目支出。造成预决算差异的主要原因是基本按年初预算执行。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出1786996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%,完成年初预算的74.17%。主要用于干部、党员培训相关的支出；造成预决算差异的主要原因是培训班实际支付费用比预算金额少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1823001.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%,完成年初预算的140.01%。主要用于在职人员缴纳养老保险经费及职业年金缴纳。造成预决算差异的主要原因是新招录公务员、转任人员养老保险缴费及退休人员、调到区外人员职业年金缴纳。

9.卫生健康（类）支出572174.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%,完成年初预算的81.12%。主要用于在职人员缴纳医疗保险经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算标准较大，导致预算数大，及人员调动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于第一驻村书记工作经费；造成预决算差异的主要原因是此笔为上级资金，在年中拨入。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出615505.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%,完成年初预算的115.77%。主要用于在职在编人员住房公积金及购房补贴经费。造成预决算差异的主要原因是人员调动及新招录公务员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29820.00元，决算为5775.10元，完成年初预算的19.37%；支出决算较上年减少117459.90元，下降95.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为25420.00元，决算为5055.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.53%，完成年初预算的19.89%；公务接待费支出年初预算为4400.00元，决算为720.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.47%，完成年初预算的16.36%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少121700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5055.10元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少815.00元，下降53.09%；具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少815.00元，下降53.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29600.00元，支出决算为5775.10元，完成年初预算的19.51%，支出决算较上年减少117459.90元，下降95.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25200.00元，决算为5055.10元，完成年初预算的20.06%；公务接待费支出年初预算为4400.00元，决算为720.00元，完成年初预算的16.36%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少及新购公车的各项性能好，需要维修维护比少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少121700.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5055.10元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少815.00元，下降53.09%，具体是国内接待费支出决算720.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少815元，下降53.09%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年未购置新公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作用车，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市委组织部到呈贡开展国情调研接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部2025年机关运行经费支出937253.93元，比上年减少170716.64元，下降15.41%,主要原因是两新党务专干人员转到呈贡区委社会工作部发放薪酬和服务费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、物管费、劳务费等保障机关正常运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部资产总额1868935.75元，其中，流动资产720680.67元，固定资产830360.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产317894.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加340230.39元，其中固定资产增加（减少）375178.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产109项，账面原值198,995.00元，实现资产处置收入906元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额79879.61元，其中：政府采购货物支出31130.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出48749.21元。授予中小企业合同金额76130.40元，其中：授予小微企业合同金额76130.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年年初将机构改革区委老干部局数据（固定资产、银行存款、现金、其他应收账款、其他应付账款），并入组织部账套核算。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出:行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

中国共产党昆明市呈贡区委员会组织部（决算公开）