中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央关于群团组织改革的决策部署，健全党委统一领导群团工作的制度，推动共青团组织切实增强政治性、先进性、群众性。根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务，以及区委、团市委的工作部署和要求，确定全区共青团工作的指导方针和工作任务。

2.加强青少年的思想政治工作，坚持对青少年的教育和引导，组织青少年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，培育和践行社会主义核心价值观，帮助青少年树立正确的理想、信念和价值观。

3.指导全区各级团组织开展青年工作，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领全区团员、青年投身社会主义现代化国家的建设，发挥党的助手和后备军作用。

4.加强基层团组织建设，对团员干部开展教育培训，健全团的组织生活，监督团员切实履行义务，增强团组织团结教育、维护权益、服务群众功能，深入基层、服务基层，联系人民群众，建设面向青年的基层服务阵地，团的活动阵地。

5.负责经常性发展团员的工作，表扬先进，发现、培养、推荐优秀青年组织和人才，对要求入团的青年进行培养教育，开展收缴团费、办理入团离团、团组织关系转移手续。

6.协助区政府和教育部门开展中、小学学生的教育管理工作。负责研究、指导中学、中职学校共青团工作；指导、协调学校团的基层组织、团干部和团员队伍建设等；协助教育部门开展中、小学生思想引导工作；指导学校学生会的工作。

7.增强对各类青年社会组织的联系、服务和引导，将更多团员青年团结在党的周围，服务青年、联系青年，关心青年的工作、学习和生活，反映青年的意见和要求，维护青少年合法权益，承担青年统战工作，组织开展健康有益的文化、娱乐、体育活动。

8.负责推进青年志愿者行动，动员广大团员青年开展志愿服务活动。

9.受区委委托，充分行使“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，承担少先队呈贡区工作委员会办公室职能，负责区少工委日常事务；研究、指导全区少先队组织建设，少先队工作者和少先队辅导员队伍建设；发挥少先队的共青团后备军作用。

10.承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联学生会等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用。

11.负责对关心下一代工作进行调查、研究，维护青少年的合法权益，服务保障“五老”人员参与关心下一代工作等呈贡区关心下一代工作委员会办公室工作。

12.完成团市委、区委、区政府交办的其他任务。

13.教育引导青少年儿童健康成长。积极鼓励促进孩子们多参加、爱参加各项公益儿童活动使孩子们在活动中身心得到锻炼，能力得到提高，有融入社会，展示个性，关心国家，关爱他人的责任感和时代概念，在身心、文化知识等方面都能得到健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：包括：办公室、团务综合办公室（昆明市呈贡区关心下一代工作委员会办公室）。

所属单位1个，是昆明市呈贡区青少年宫。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会

2.昆明市呈贡区青少年宫

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）思想引领强根基，筑牢青年理想信念之“魂”

坚持思想立团，创新引领模式，推进党的理论青年化阐释，团结引领全区各级团组织听党话、跟党走。一是制度护航学深悟透。。二是多元载体浸润人心。三是集中宣教塑造品牌。结合“三五”“五四”“七一”等重要节点，开展主题鲜明的宣传教育活动，结合“利剑护蕾”等工作开展青少年法治反诈宣传活动13场次，覆盖中小学校9所，提高了未成年人法治意识和自我保护能力；持续扩大“呈贡青年派”微信公众号影响力，关注人数达3.3万，推送有关心理健康、人才政策、消防安全等主题宣传400余条。

（二）服务大局勇担当，激活青年建功立业之“能”

一是花漾志愿筑品牌，青春赋能兴文旅。二是护滇聚力强机制，生态志愿立标杆。三是青春筑梦优服务，赋能青年创业就业。举办呈贡区第七届“青橙杯”青年创新创业大赛，到6所高校开展宣讲，吸引来自全省各高校106个创业项目参与，40个优秀项目通过初赛路演，10个项目成功落地。

（三）组织建设提质效，夯实团务工作发展之“基”

坚守“党旗所指就是团旗所向”，以提升组织力为核心，不断夯实团的基层基础，为共青团事业高质量发展筑牢根基。一是扩大团组织覆盖面。二是规范团员发展和转接工作。严格落实积分入团和推优入党工作要求，指导全区各中小学开好少代会，办好建队日活动；三是全团带队联动育人。以党建带团建、促队建，组织800余名新发展党员、新发展团员、新入队队员开展集中入队入团入党仪式，“人民日报客户端”等中央省市媒体相继报道，相关工作经验被团中央“团建头条”宣传推广；围绕“健全党团队一体化育人链条”主题，开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，向区级部门提交少先队领域人大建议、政协提案3个；组织全区10支少先队鼓号（管乐）队参加昆明市级展演，1支被评为市级先锋鼓号队，9支被评为市级优秀鼓号队。

（四）关爱青年暖人心，积蓄青年成长成才之“力”

坚守服务青年初心，聚焦青少年成长成才核心需求，全方位护航青少年健康发展，彰显共青团服务温度与担当。一是青年夜校焕新城市活力。二是司法护航青少年权益。深化未成年人司法保护工作；三是关爱帮扶暖童心。聚焦青少年重点群体开展精准关爱帮扶，筑牢成长后盾。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年度收入合计4348581.25元。其中：财政拨款收入4341861.25元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6720.00元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计增加137479.03元，增长3.26%。其中：财政拨款收入增加130759.03元，增长3.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加6720.00元，上年无此项支出。主要原因是呈贡区青少年宫新搬迁至文体活动中心，配备相应培训场地，开展暑期青少年活动。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年度支出合计4347455.25元。其中：基本支出3009300.52元，占总支出的69.22％；项目支出1338154.73元，占总支出的30.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加136353.03元，增长3.24%。其中：基本支出增加205622.35元，增长7.33%；项目支出减少69269.32元，下降4.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位2025年比2024年新增一名工作人员，导致相关各项经费有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3009300.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2352095.84元，占基本支出的78.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657204.68元，占基本支出的21.84％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1338154.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年大学生西部计划志愿者地方项目专项经费146332元，主要用于发放全国项目志愿者补贴。

2025年云南省西部计划全国项目扩容志愿者资金29652元，主要用于发放全国项目志愿者补贴。

大学生志愿者西部计划2025年上半年地方项目志愿者生活补助经费81700元，主要用于发放地方项目志愿者补贴。

清算2023年第1至第3季度中央和省级创业担保贷款奖补资金35138.65元，主要用于创新创业相关工作。

2025年省级西部计划全国项目扩容志愿者经费29652元，主要用于发放全国项目志愿者补贴。

昆明市创业担保贷款2023年度70%及2019年度30%服务补助经费7861.35元，主要用于创新创业相关工作。

共青团经费188000元，主要用于共青团各项工作，如“3.5学雷锋志愿服务活动”；“五四”活动；大学生河湖长活动；花卉导览员展演活动等。

2025年8至12月地方志愿者生活省级补助经费26348元，主要用于地方项目志愿者补贴发放。

大学生西部计划地方项目市级资金11516元，主要用于地方项目志愿者补贴发放。

西部计划志愿者经费576260.73元，主要用于发放地方项目志愿者补贴，购买大学生西部计划志愿者社保及医保、提供住宿，以及主题团日活动经费。

大学生西部计划志愿者2025年全国项目中央资金200100元，主要用于发放全国项目志愿者补贴。

暑期夏令营活动项目经费5594元，主要用于开展2025年度暑期夏令营活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出4341861.25元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加130759.03元，增长3.11%,完成年初预算的111.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2674254.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.59%,完成年初预算的119.94%。主要用于共青团昆明市呈贡区委的各个活动项目开展以及人员经费、公用经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出3300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的110.00%。主要用于主要用以团区委干部职工、青少年宫教师培训学习；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1068003.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.60%,完成年初预算的100.97%。主要用于主要用于单位正常运转及人员工资支出；

8.社会保障和就业（类）支出225564.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%,完成年初预算的98.71%。主要用于主要用于单位人员养老保险等社保支出；

9.卫生健康（类）支出164210.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%,完成年初预算的89.47%。主要用于单位人员基本医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出206528.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的112.52%。主要用于主要用于单位职工公积金及住房补贴的方放；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%;因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我单位本年度不涉及公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元，主要原因是我单位本年度未发生公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：我单位不涉及此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年机关运行经费支出591819.98元，比上年增加10982.64元，增长1.89%,主要原因是人员有所增加，导致相关经费有所增加。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会资产总额961489.40元，其中，流动资产699975.79元，固定资产261513.61元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11254.71元，其中固定资产减少38647.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件3：中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年度部门决算公开表

附件4：中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年度国有资产使用情况表

附件5：中国共产主义青年团昆明市呈贡区委员会2025年度绩效自评表